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廉政風險點防控措施-免費閱讀

2025-10-16 16:26 上一頁面

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【正文】 1實行干部全面監(jiān)督要結合行風評議工作,采取回訪服務對象、問卷調查、案卷抽查等方式,對風險點人員執(zhí)行各項規(guī)章制度和勤政廉政等情況進行群眾督察。在干部考察工作中,嚴格執(zhí)行程序,嚴格推行和完善民主推薦、民主測評、競爭上崗、考核考察、任前公示、任用試用期等制度,切實加強對推薦提名、考核考察、討論決定等重要環(huán)節(jié)的監(jiān)督,有效地防止跑官要官和選拔任用中不廉潔行為的發(fā)生。加強時事政策教育。防控措施:在工程材料采購中,實行公開、公平、公正招標;集體采購,實行貨比三家;力求做到財務付款,采購員提貨,保管員驗收;設備購買采取提申請獲取批準后,采取至少選三家供應商的方法進行招投標,向價廉物美、服務質量好、信譽高、有國家質量檢驗合格標記和合格證,能提供正規(guī)發(fā)票的商家購買;嚴格執(zhí)行物資采購管理制度;對采購材料的數量、型號、合格證等要進行核對才能入庫;對采購材料必須向銷售商索取正規(guī)發(fā)票;在材料、設備采購上,要多人同行,多家比較后,在保證質量的前提下,盡量降低成本;在設備租用方面,要對設備租用價格進行市場調查;對租用的設備也要做好使用的原始記錄,并多人簽證,做到公開、透明;提高采購員素質,加強對采購員的監(jiān)督;1拒絕一切好處,配合紀檢監(jiān)察部門對采購工作進行監(jiān)督;1嚴格按照公平競爭原則,擇優(yōu)選擇供應商。防控措施:認真貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策;嚴格人事制度,文件要求,做好各項工作;建立健全印章、檔案管理制度,不見領導簽字不蓋章,對所有蓋章文件須存檔、做記錄;做好人事管理部門的規(guī)章制度制定和執(zhí)行中的監(jiān)督,并做好保密工作;加強勞動人事管理,堅持公開、公平、公正的原則;在干部管理、任用上,必須按照單位述職考評、后備干部培養(yǎng)、選拔作用管理辦法進行;嚴禁人事檔案發(fā)霉、蟲、蛀等事件發(fā)生。防控措施:對工程建設由招標辦公室按照公司相關規(guī)定進行公開招投標;對項目資金使用,人力資源分配要加強監(jiān)管;按招投標管理辦法,公開進行內部分包招投標;按人事管理辦法,根據能力定崗,推行能者上,庸者下;在臨時用工上,集體研究,選用勞務派遣方式或服務外包方式進行;在項目安排上,實行集體研究,平等竟爭;在大額資金使用上,必須進行班子研究;并按照廠務公開原則,征求職代會或相關部門意見,職工代表或相關部門列席會議;在物資采購中,進行公開招標,實行貨比三家,看質量、看生產廠家、看單價、看售后服務擇優(yōu)采購;資金使用、管理必須按公司相關規(guī)定嚴格執(zhí)行;1對職工工作的安排,要接受職工和工會監(jiān)督。(2)崗位職責風險防控措施:一是建立“政府監(jiān)督、社會監(jiān)理、企業(yè)自檢”三級質量保證體系;二是制定養(yǎng)護工程項目監(jiān)督檢查考核辦法;三是嚴格實行責任追究制和質量終身負責制。管理員崗位出納職務廉政風險:(1)制度廉政風險:財務管理工作制度和內控制度還需進一步完善。(2)崗位職責風險:一是由于相關法律法規(guī)的具體規(guī)定未宣傳到位,可能導致工作失誤;二是在干部推薦考核、選拔任用、評先表模上可能出現不講原則、任人唯親,導致干群關系不好或廣大職工帶情緒工作;三是在重大事項的決策、大額資金使用上,可能出現不討論、不研究,個人決定代替集體決定的現象,造成社會不良影響;四是在公務活動中可能出現違反廉潔自律規(guī)定,接受禮品、現金及有價證券等,造成社會不良影響;五是在財務管理工作中,可能會出現濫用權力、拔關系款,謀取私利,造成社會不良影響。對本處室職工管理不到位,工作上出現重大失誤。三、辦公室主任(一)廉政風險點:教師評優(yōu)晉級和選拔不能嚴格按照要求辦事,工作過程透明度不高;骨干教師管理和教師考核中弄虛作假,存在人情關。開展社會調查,通過走訪或是發(fā)放問卷調查、舉行座談會等方式進行評估。報學校廉政風險點防范管理工作領導小組進行評估審定。(二)防控措施:考核中嚴格按制度辦事;教師評優(yōu)中按制度嚴格把關,防止任何不廉潔行為。(二)防控措施:、法規(guī)和國家統(tǒng)一的會計制度,依法理財,依法辦事;嚴格執(zhí)行《會計法》和《財務管理制度》。副所長崗位(分管大中修工程、小修保養(yǎng))廉政風險:(1)制度廉政風險:可能會出現未嚴格按照《公路工程質量管理辦法》的規(guī)定實施工程管理。(2)崗位職責風險:一是可能出現利用工作之便,違反財務審批程序,支出審核不嚴,發(fā)生不廉潔行為,造成社會不良影響;二是可能出現不嚴格執(zhí)行收支兩條線規(guī)定,收支管理不規(guī)范,出現坐收坐支、截留、挪用資金、公款私存等違紀違規(guī)行為,造成社會不良影響。副所長崗位(分管路政工作)廉政風險防控措施:(1)制度廉政風險防控措施:一是建立健全本單位路政工作廉潔制度和路政管理工作獎懲制度;二是制定詳細的路政案件處置程序。二、黨群領導干部風險點:(風險等級一級)在人事安排、任用、考核、評選先進等方面徇私舞弊、弄虛作假、任人唯親、獨斷專行等;在入黨上拉幫結派,把不符合入黨條件的拉進共產黨隊伍;推薦先進,任人為親或透露信息;不按有關規(guī)定選拔和任用干部;在考核,評優(yōu)中降低標準,不堅持原則;為了小團體利益,私自開支工會經費;為了個人或少數人利益,亂開支工會經費,從中拉選票;不為職工說話,不為職工辦實事,假公濟私,騙取領導信任;在報銷上放寬政策,不按財務規(guī)定簽字報銷;在重大項目、重要人事任免、重大決策、大宗資金安排時上不按規(guī)定和制度辦事。六、財務會計風險點:(風險等級一級)在工程、物資采購等資料不全的情況下辦理支付手續(xù);對工程、物資采購等決算過程采取吃、拿、卡、要;向他人泄露財務相關信息;在報賬過程中不按財務管理制度辦事;用白條、不正規(guī)發(fā)票,增開、虛開發(fā)票入賬;領導授意出納人員直接拿現金辦事;工程業(yè)主方在我銀行帳上過錢;公款私存、公款打入私人銀行卡;費用報銷,講人情,對原始憑證的審核部嚴格,不規(guī)范;為自己利益建立賬外賬,隱
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