【正文】 1實(shí)行干部全面監(jiān)督要結(jié)合行風(fēng)評(píng)議工作，采取回訪服務(wù)對(duì)象、問卷調(diào)查、案卷抽查等方式，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)人員執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度和勤政廉政等情況進(jìn)行群眾督察。在干部考察工作中，嚴(yán)格執(zhí)行程序，嚴(yán)格推行和完善民主推薦、民主測(cè)評(píng)、競(jìng)爭(zhēng)上崗、考核考察、任前公示、任用試用期等制度，切實(shí)加強(qiáng)對(duì)推薦提名、考核考察、討論決定等重要環(huán)節(jié)的監(jiān)督，有效地防止跑官要官和選拔任用中不廉潔行為的發(fā)生。加強(qiáng)時(shí)事政策教育。防控措施：在工程材料采購(gòu)中，實(shí)行公開、公平、公正招標(biāo)；集體采購(gòu)，實(shí)行貨比三家；力求做到財(cái)務(wù)付款，采購(gòu)員提貨，保管員驗(yàn)收；設(shè)備購(gòu)買采取提申請(qǐng)獲取批準(zhǔn)后，采取至少選三家供應(yīng)商的方法進(jìn)行招投標(biāo)，向價(jià)廉物美、服務(wù)質(zhì)量好、信譽(yù)高、有國(guó)家質(zhì)量檢驗(yàn)合格標(biāo)記和合格證，能提供正規(guī)發(fā)票的商家購(gòu)買；嚴(yán)格執(zhí)行物資采購(gòu)管理制度；對(duì)采購(gòu)材料的數(shù)量、型號(hào)、合格證等要進(jìn)行核對(duì)才能入庫(kù)；對(duì)采購(gòu)材料必須向銷售商索取正規(guī)發(fā)票；在材料、設(shè)備采購(gòu)上，要多人同行，多家比較后，在保證質(zhì)量的前提下，盡量降低成本；在設(shè)備租用方面，要對(duì)設(shè)備租用價(jià)格進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查；對(duì)租用的設(shè)備也要做好使用的原始記錄，并多人簽證，做到公開、透明；提高采購(gòu)員素質(zhì)，加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)員的監(jiān)督；1拒絕一切好處，配合紀(jì)檢監(jiān)察部門對(duì)采購(gòu)工作進(jìn)行監(jiān)督；1嚴(yán)格按照公平競(jìng)爭(zhēng)原則，擇優(yōu)選擇供應(yīng)商。防控措施：認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策；嚴(yán)格人事制度，文件要求，做好各項(xiàng)工作；建立健全印章、檔案管理制度，不見領(lǐng)導(dǎo)簽字不蓋章，對(duì)所有蓋章文件須存檔、做記錄；做好人事管理部門的規(guī)章制度制定和執(zhí)行中的監(jiān)督，并做好保密工作；加強(qiáng)勞動(dòng)人事管理，堅(jiān)持公開、公平、公正的原則；在干部管理、任用上，必須按照單位述職考評(píng)、后備干部培養(yǎng)、選拔作用管理辦法進(jìn)行；嚴(yán)禁人事檔案發(fā)霉、蟲、蛀等事件發(fā)生。防控措施：對(duì)工程建設(shè)由招標(biāo)辦公室按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行公開招投標(biāo)；對(duì)項(xiàng)目資金使用，人力資源分配要加強(qiáng)監(jiān)管；按招投標(biāo)管理辦法，公開進(jìn)行內(nèi)部分包招投標(biāo)；按人事管理辦法，根據(jù)能力定崗，推行能者上，庸者下；在臨時(shí)用工上，集體研究，選用勞務(wù)派遣方式或服務(wù)外包方式進(jìn)行；在項(xiàng)目安排上，實(shí)行集體研究，平等竟?fàn)帲辉诖箢~資金使用上，必須進(jìn)行班子研究；并按照廠務(wù)公開原則，征求職代會(huì)或相關(guān)部門意見，職工代表或相關(guān)部門列席會(huì)議；在物資采購(gòu)中，進(jìn)行公開招標(biāo)，實(shí)行貨比三家，看質(zhì)量、看生產(chǎn)廠家、看單價(jià)、看售后服務(wù)擇優(yōu)采購(gòu)；資金使用、管理必須按公司相關(guān)規(guī)定嚴(yán)格執(zhí)行；1對(duì)職工工作的安排，要接受職工和工會(huì)監(jiān)督。（2）崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)防控措施：一是建立“政府監(jiān)督、社會(huì)監(jiān)理、企業(yè)自檢”三級(jí)質(zhì)量保證體系；二是制定養(yǎng)護(hù)工程項(xiàng)目監(jiān)督檢查考核辦法；三是嚴(yán)格實(shí)行責(zé)任追究制和質(zhì)量終身負(fù)責(zé)制。管理員崗位出納職務(wù)廉政風(fēng)險(xiǎn)：（1）制度廉政風(fēng)險(xiǎn)：財(cái)務(wù)管理工作制度和內(nèi)控制度還需進(jìn)一步完善。（2）崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)：一是由于相關(guān)法律法規(guī)的具體規(guī)定未宣傳到位，可能導(dǎo)致工作失誤；二是在干部推薦考核、選拔任用、評(píng)先表模上可能出現(xiàn)不講原則、任人唯親，導(dǎo)致干群關(guān)系不好或廣大職工帶情緒工作；三是在重大事項(xiàng)的決策、大額資金使用上，可能出現(xiàn)不討論、不研究，個(gè)人決定代替集體決定的現(xiàn)象，造成社會(huì)不良影響；四是在公務(wù)活動(dòng)中可能出現(xiàn)違反廉潔自律規(guī)定，接受禮品、現(xiàn)金及有價(jià)證券等，造成社會(huì)不良影響；五是在財(cái)務(wù)管理工作中，可能會(huì)出現(xiàn)濫用權(quán)力、拔關(guān)系款，謀取私利，造成社會(huì)不良影響。對(duì)本處室職工管理不到位，工作上出現(xiàn)重大失誤。三、辦公室主任（一）廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：教師評(píng)優(yōu)晉級(jí)和選拔不能嚴(yán)格按照要求辦事，工作過程透明度不高；骨干教師管理和教師考核中弄虛作假，存在人情關(guān)。開展社會(huì)調(diào)查，通過走訪或是發(fā)放問卷調(diào)查、舉行座談會(huì)等方式進(jìn)行評(píng)估。報(bào)學(xué)校廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防范管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組進(jìn)行評(píng)估審定。（二）防控措施：考核中嚴(yán)格按制度辦事；教師評(píng)優(yōu)中按制度嚴(yán)格把關(guān)，防止任何不廉潔行為。（二）防控措施：、法規(guī)和國(guó)家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度，依法理財(cái)，依法辦事；嚴(yán)格執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》和《財(cái)務(wù)管理制度》。副所長(zhǎng)崗位（分管大中修工程、小修保養(yǎng)）廉政風(fēng)險(xiǎn)：（1）制度廉政風(fēng)險(xiǎn)：可能會(huì)出現(xiàn)未嚴(yán)格按照《公路工程質(zhì)量管理辦法》的規(guī)定實(shí)施工程管理。（2）崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)：一是可能出現(xiàn)利用工作之便，違反財(cái)務(wù)審批程序，支出審核不嚴(yán)，發(fā)生不廉潔行為，造成社會(huì)不良影響；二是可能出現(xiàn)不嚴(yán)格執(zhí)行收支兩條線規(guī)定，收支管理不規(guī)范，出現(xiàn)坐收坐支、截留、挪用資金、公款私存等違紀(jì)違規(guī)行為，造成社會(huì)不良影響。副所長(zhǎng)崗位（分管路政工作）廉政風(fēng)險(xiǎn)防控措施：（1）制度廉政風(fēng)險(xiǎn)防控措施：一是建立健全本單位路政工作廉潔制度和路政管理工作獎(jiǎng)懲制度；二是制定詳細(xì)的路政案件處置程序。二、黨群領(lǐng)導(dǎo)干部風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：（風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)一級(jí)）在人事安排、任用、考核、評(píng)選先進(jìn)等方面徇私舞弊、弄虛作假、任人唯親、獨(dú)斷專行等；在入黨上拉幫結(jié)派，把不符合入黨條件的拉進(jìn)共產(chǎn)黨隊(duì)伍；推薦先進(jìn)，任人為親或透露信息；不按有關(guān)規(guī)定選拔和任用干部；在考核，評(píng)優(yōu)中降低標(biāo)準(zhǔn)，不堅(jiān)持原則；為了小團(tuán)體利益，私自開支工會(huì)經(jīng)費(fèi)；為了個(gè)人或少數(shù)人利益，亂開支工會(huì)經(jīng)費(fèi)，從中拉選票；不為職工說話，不為職工辦實(shí)事，假公濟(jì)私，騙取領(lǐng)導(dǎo)信任；在報(bào)銷上放寬政策，不按財(cái)務(wù)規(guī)定簽字報(bào)銷；在重大項(xiàng)目、重要人事任免、重大決策、大宗資金安排時(shí)上不按規(guī)定和制度辦事。六、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：（風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)一級(jí)）在工程、物資采購(gòu)等資料不全的情況下辦理支付手續(xù)；對(duì)工程、物資采購(gòu)等決算過程采取吃、拿、卡、要；向他人泄露財(cái)務(wù)相關(guān)信息；在報(bào)賬過程中不按財(cái)務(wù)管理制度辦事；用白條、不正規(guī)發(fā)票，增開、虛開發(fā)票入賬；領(lǐng)導(dǎo)授意出納人員直接拿現(xiàn)金辦事；工程業(yè)主方在我銀行帳上過錢；公款私存、公款打入私人銀行卡；費(fèi)用報(bào)銷，講人情，對(duì)原始憑證的審核部嚴(yán)格，不規(guī)范；為自己利益建立賬外賬，隱