【正文】 1實行干部全面監(jiān)督要結合行風評議工作，采取回訪服務對象、問卷調查、案卷抽查等方式，對風險點人員執(zhí)行各項規(guī)章制度和勤政廉政等情況進行群眾督察。在干部考察工作中，嚴格執(zhí)行程序，嚴格推行和完善民主推薦、民主測評、競爭上崗、考核考察、任前公示、任用試用期等制度，切實加強對推薦提名、考核考察、討論決定等重要環(huán)節(jié)的監(jiān)督，有效地防止跑官要官和選拔任用中不廉潔行為的發(fā)生。加強時事政策教育。防控措施：在工程材料采購中，實行公開、公平、公正招標；集體采購，實行貨比三家；力求做到財務付款，采購員提貨，保管員驗收；設備購買采取提申請獲取批準后，采取至少選三家供應商的方法進行招投標，向價廉物美、服務質量好、信譽高、有國家質量檢驗合格標記和合格證，能提供正規(guī)發(fā)票的商家購買；嚴格執(zhí)行物資采購管理制度；對采購材料的數量、型號、合格證等要進行核對才能入庫；對采購材料必須向銷售商索取正規(guī)發(fā)票；在材料、設備采購上，要多人同行，多家比較后，在保證質量的前提下，盡量降低成本；在設備租用方面，要對設備租用價格進行市場調查；對租用的設備也要做好使用的原始記錄，并多人簽證，做到公開、透明；提高采購員素質，加強對采購員的監(jiān)督；1拒絕一切好處，配合紀檢監(jiān)察部門對采購工作進行監(jiān)督；1嚴格按照公平競爭原則，擇優(yōu)選擇供應商。防控措施：認真貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策；嚴格人事制度，文件要求，做好各項工作；建立健全印章、檔案管理制度，不見領導簽字不蓋章，對所有蓋章文件須存檔、做記錄；做好人事管理部門的規(guī)章制度制定和執(zhí)行中的監(jiān)督，并做好保密工作；加強勞動人事管理，堅持公開、公平、公正的原則；在干部管理、任用上，必須按照單位述職考評、后備干部培養(yǎng)、選拔作用管理辦法進行；嚴禁人事檔案發(fā)霉、蟲、蛀等事件發(fā)生。防控措施：對工程建設由招標辦公室按照公司相關規(guī)定進行公開招投標；對項目資金使用，人力資源分配要加強監(jiān)管；按招投標管理辦法，公開進行內部分包招投標；按人事管理辦法，根據能力定崗，推行能者上，庸者下；在臨時用工上，集體研究，選用勞務派遣方式或服務外包方式進行；在項目安排上，實行集體研究，平等竟爭；在大額資金使用上，必須進行班子研究；并按照廠務公開原則，征求職代會或相關部門意見，職工代表或相關部門列席會議；在物資采購中，進行公開招標，實行貨比三家，看質量、看生產廠家、看單價、看售后服務擇優(yōu)采購；資金使用、管理必須按公司相關規(guī)定嚴格執(zhí)行；1對職工工作的安排，要接受職工和工會監(jiān)督。（2）崗位職責風險防控措施：一是建立“政府監(jiān)督、社會監(jiān)理、企業(yè)自檢”三級質量保證體系；二是制定養(yǎng)護工程項目監(jiān)督檢查考核辦法；三是嚴格實行責任追究制和質量終身負責制。管理員崗位出納職務廉政風險：（1）制度廉政風險：財務管理工作制度和內控制度還需進一步完善。（2）崗位職責風險：一是由于相關法律法規(guī)的具體規(guī)定未宣傳到位，可能導致工作失誤；二是在干部推薦考核、選拔任用、評先表模上可能出現不講原則、任人唯親，導致干群關系不好或廣大職工帶情緒工作；三是在重大事項的決策、大額資金使用上，可能出現不討論、不研究，個人決定代替集體決定的現象，造成社會不良影響；四是在公務活動中可能出現違反廉潔自律規(guī)定，接受禮品、現金及有價證券等，造成社會不良影響；五是在財務管理工作中，可能會出現濫用權力、拔關系款，謀取私利，造成社會不良影響。對本處室職工管理不到位，工作上出現重大失誤。三、辦公室主任（一）廉政風險點：教師評優(yōu)晉級和選拔不能嚴格按照要求辦事，工作過程透明度不高；骨干教師管理和教師考核中弄虛作假，存在人情關。開展社會調查，通過走訪或是發(fā)放問卷調查、舉行座談會等方式進行評估。報學校廉政風險點防范管理工作領導小組進行評估審定。（二）防控措施：考核中嚴格按制度辦事；教師評優(yōu)中按制度嚴格把關，防止任何不廉潔行為。（二）防控措施：、法規(guī)和國家統(tǒng)一的會計制度，依法理財，依法辦事；嚴格執(zhí)行《會計法》和《財務管理制度》。副所長崗位（分管大中修工程、小修保養(yǎng)）廉政風險：（1）制度廉政風險：可能會出現未嚴格按照《公路工程質量管理辦法》的規(guī)定實施工程管理。（2）崗位職責風險：一是可能出現利用工作之便，違反財務審批程序，支出審核不嚴，發(fā)生不廉潔行為，造成社會不良影響；二是可能出現不嚴格執(zhí)行收支兩條線規(guī)定，收支管理不規(guī)范，出現坐收坐支、截留、挪用資金、公款私存等違紀違規(guī)行為，造成社會不良影響。副所長崗位（分管路政工作）廉政風險防控措施：（1）制度廉政風險防控措施：一是建立健全本單位路政工作廉潔制度和路政管理工作獎懲制度；二是制定詳細的路政案件處置程序。二、黨群領導干部風險點：（風險等級一級）在人事安排、任用、考核、評選先進等方面徇私舞弊、弄虛作假、任人唯親、獨斷專行等；在入黨上拉幫結派，把不符合入黨條件的拉進共產黨隊伍；推薦先進，任人為親或透露信息；不按有關規(guī)定選拔和任用干部；在考核，評優(yōu)中降低標準，不堅持原則；為了小團體利益，私自開支工會經費；為了個人或少數人利益，亂開支工會經費，從中拉選票；不為職工說話，不為職工辦實事，假公濟私，騙取領導信任；在報銷上放寬政策，不按財務規(guī)定簽字報銷；在重大項目、重要人事任免、重大決策、大宗資金安排時上不按規(guī)定和制度辦事。六、財務會計風險點：（風險等級一級）在工程、物資采購等資料不全的情況下辦理支付手續(xù)；對工程、物資采購等決算過程采取吃、拿、卡、要；向他人泄露財務相關信息；在報賬過程中不按財務管理制度辦事；用白條、不正規(guī)發(fā)票，增開、虛開發(fā)票入賬；領導授意出納人員直接拿現金辦事；工程業(yè)主方在我銀行帳上過錢；公款私存、公款打入私人銀行卡；費用報銷，講人情，對原始憑證的審核部嚴格，不規(guī)范；為自己利益建立賬外賬，隱