【正文】 加強(qiáng)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控進(jìn)一步完善系統(tǒng)財(cái)務(wù)管理制度，認(rèn)真落實(shí)財(cái)務(wù)公開制度，杜絕暗箱操作；加強(qiáng)對(duì)各級(jí)單位的財(cái)務(wù)審計(jì)監(jiān)督，重點(diǎn)防范和查處違規(guī)開支、設(shè)立帳外帳、坐收坐支、隱性債務(wù)等問題。十三、思想道德風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：（風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)三級(jí)）日常工作中，重業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)輕政治理論學(xué)習(xí)，導(dǎo)致干部職工理想信念淡薄、政治素質(zhì)下降；工作中不注重服務(wù)態(tài)度和言行舉止，使當(dāng)事人產(chǎn)生不滿情緒，引起投訴問題發(fā)生；工作中不能大膽管理，是非觀念不明，怕承擔(dān)責(zé)任，怕得罪人，導(dǎo)致工作不力，組織紀(jì)律渙散；工作缺乏責(zé)任心和主動(dòng)性，爭先創(chuàng)優(yōu)意識(shí)不強(qiáng)，會(huì)導(dǎo)致工作停滯不前；自身要求不嚴(yán)，工作紀(jì)律松懈，著裝不整，上網(wǎng)玩游戲、聊天、炒股；工作期間不在位，接聽電話、收發(fā)電子郵件不及時(shí)，會(huì)導(dǎo)致工作被貽誤，造成不良后果；在文件收發(fā)、傳閱、保管、流轉(zhuǎn)等過程中，因責(zé)任心不強(qiáng)，會(huì)出現(xiàn)失密現(xiàn)象，給工作帶來嚴(yán)重影響；檔案管理不嚴(yán)格，特別是文書檔案、人事檔案、財(cái)務(wù)檔案、企業(yè)原始檔案、企業(yè)電子檔案等出現(xiàn)丟失或損壞、損毀，會(huì)造成無法彌補(bǔ)的損失；印章管理不嚴(yán)，違規(guī)使用印章或印章被盜用、丟失，會(huì)造成嚴(yán)重后果。防控措施：根據(jù)廉政建設(shè)工作的部署和要求，每半年至少召開一次廉政建設(shè)專題會(huì)議；檢查黨員干部廉潔從政建設(shè)責(zé)任制情況，開展批評(píng)和自我批評(píng)，針對(duì)存在問題督促整改；遵守各項(xiàng)廉政法規(guī)制度，嚴(yán)于律己，防止發(fā)生違法違紀(jì)和不廉政行為；加強(qiáng)對(duì)督查工作的監(jiān)管，嚴(yán)格遵守督查工作制度；實(shí)事求是，突出重點(diǎn)，注重實(shí)效。（2）崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)防控措施：一是認(rèn)真貫徹執(zhí)行《公路法》、《行政許可法》、《招投標(biāo)法》、《國家賠償費(fèi)用管理辦法》、《罰款決定與罰款收繳分離實(shí)施辦法》、《交通行政執(zhí)法監(jiān)督規(guī)定》、《交通行政許可監(jiān)督檢查及責(zé)任追究規(guī)定》等法律法規(guī)；二是嚴(yán)格執(zhí)行《貴州省公路局路政管理人員“五條禁令”》和路政工作紀(jì)律。二、多措并舉，認(rèn)真排查緊緊圍繞領(lǐng)導(dǎo)崗位、掌管“人權(quán)、財(cái)權(quán)、事權(quán)”的崗位等可能發(fā)生腐敗行為的重要崗位和行政審批、行政執(zhí)法等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，采取自己找、領(lǐng)導(dǎo)審、民主評(píng)的方式開展自查自析活動(dòng)，逐個(gè)填寫《廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)自查表》。第二篇：廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施曉景完小廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施一、校長（一）廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：不依法履行職務(wù)，學(xué)校人財(cái)物管理中的重大問題不集體研究，搞個(gè)人說了算；利用職權(quán)和職務(wù)上的影響謀取不正當(dāng)利益。（二）防控措施：堅(jiān)持依法治校；“三重一大”事項(xiàng)集體研究決定；，自覺接受全校師生監(jiān)督；《廉政準(zhǔn)則》，帶頭遵守廉潔自律各項(xiàng)規(guī)章制度。通過排查，除單位廉政風(fēng)險(xiǎn)外，另存在五個(gè)崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：（一）單位廉政風(fēng)險(xiǎn)：制度廉政風(fēng)險(xiǎn)：一是本所制定的黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作實(shí)施意見中，規(guī)范領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從政行為的內(nèi)容還不夠全面；二是本所制定的推進(jìn)懲防體系制度建設(shè)工作方案中，工作任務(wù)還需再細(xì)化。（二）崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防控措施所長崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防控措施（1）制度廉政風(fēng)險(xiǎn)防控措施：一是進(jìn)一步建立健全各類工作制度，明確工作職責(zé)及工作時(shí)限、質(zhì)量、標(biāo)準(zhǔn)；二是制定和執(zhí)行本單位的議事規(guī)則。四、辦公室風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：（風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)二級(jí)）隨意亂使用印章；為他人修改個(gè)人資料或?yàn)椴环下毞Q評(píng)審的職工做假資料；利用購買辦公用品之機(jī)亂開發(fā)票；隨意采購、亂發(fā)辦公用品；對(duì)前來辦事者進(jìn)行吃、拿、卡、壓；未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批，亂蓋印章和使用印件；不按單位規(guī)定程序、規(guī)章制度辦事；不安規(guī)定或高價(jià)采購辦公用品及辦公設(shè)備；為個(gè)人或小團(tuán)體利益，吃、拿、卡、要、報(bào)（報(bào)賬）；利用職權(quán)給人提供相關(guān)信息；1未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，擅自承諾、許諾并私下交易，失職瀆職；1濫用職權(quán)，影響公開、公平、公正；1對(duì)職工投訴、申訴、舉報(bào)的問題，隱瞞、拖延、推諉；1對(duì)內(nèi)對(duì)外協(xié)調(diào)中，利用工作之便，故意刁難服務(wù)對(duì)象，不給好處不辦事，給了好處亂辦事；1以推薦產(chǎn)品或事項(xiàng)為名，損害單位利益和形象；1在工作中不講工作程序，任意簡化審批手續(xù)，變通或放寬審批條件，導(dǎo)致單位經(jīng)濟(jì)損失或出現(xiàn)不良社會(huì)現(xiàn)象；17，在工作中為了謀取私利，涂改、隱匿、偽造、偷換、故意毀壞有關(guān)材料；1在相關(guān)資料年審時(shí)，故意刁難或設(shè)置不必要條件。防范措施加強(qiáng)思想道德教育要警鐘長鳴，將防范責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)的意識(shí)灌輸?shù)矫恳桓刹柯毠さ哪X中。加強(qiáng)“三重一大”建立完善的管理制度，規(guī)范流程，認(rèn)真落實(shí)由紀(jì)檢監(jiān)察、財(cái)務(wù)、機(jī)電人員參與采購、招投標(biāo)管理規(guī)程；紀(jì)檢監(jiān)察要參與基建、重要物資采購及處置的全程監(jiān)督管理。同時(shí)全面落實(shí)紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)構(gòu)參與干部選拔任用監(jiān)督工作，干部選拔任用在開會(huì)研究前及公示行文時(shí)，必須書面征求紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)構(gòu)意見。防控措施：加強(qiáng)對(duì)采購人員、質(zhì)量安全人員的管理，杜絕收受他人賄賂；拒絕接受任何分包隊(duì)的饋贈(zèng)，拒絕與任何分包隊(duì)吃喝、娛樂；出現(xiàn)質(zhì)量缺陷后，必須現(xiàn)場照相或錄像，嚴(yán)格按照施工質(zhì)量安全管理辦法進(jìn)行責(zé)任追究，并將處理結(jié)果進(jìn)行公開；按照相關(guān)部門規(guī)定應(yīng)該立案的必須立案；按照案件管理規(guī)定辦法及時(shí)向上級(jí)主管部門報(bào)告；按照規(guī)范要求制作筆錄，并由被筆錄人簽字認(rèn)可；按國家相關(guān)規(guī)定設(shè)計(jì)進(jìn)行質(zhì)量安全檢測，做好記錄，以備核查；加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高素質(zhì)，進(jìn)一步規(guī)范行為。三、紀(jì)檢監(jiān)察風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：（風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)一級(jí)）對(duì)督查工作中出現(xiàn)的問題視而不見；不認(rèn)真落實(shí)黨紀(jì)黨規(guī)的有關(guān)規(guī)定，不嚴(yán)格遵守督查制度；利用職權(quán)違反規(guī)定，干預(yù)和插手不屬自己職權(quán)范圍的工作內(nèi)容，為個(gè)人和親友謀取私利；監(jiān)督不到位，影響單位穩(wěn)定；對(duì)監(jiān)督中發(fā)現(xiàn)的案源線索不登記、不及時(shí)匯報(bào)或發(fā)現(xiàn)違法隱患后不及時(shí)查處，產(chǎn)生不良影響，造成失職或?yàn)^職；監(jiān)管不到位，導(dǎo)致企業(yè)違法違規(guī)違紀(jì)行為長期得不到糾正；在案件調(diào)查中應(yīng)當(dāng)移交司法機(jī)關(guān)的案件而沒有移交的，導(dǎo)致失職瀆職行為；“一崗雙責(zé)”履行不到位，怠于領(lǐng)導(dǎo)，疏于監(jiān)督，導(dǎo)致下屬或班組違法違規(guī)問題發(fā)生；對(duì)國家法律、法規(guī)、規(guī)章和工程局的規(guī)章制度執(zhí)行不到位，未能全面發(fā)行職