【文章內(nèi)容簡介】 式或服務(wù)外包方式進(jìn)行；在項目安排上，實行集體研究，平等竟?fàn)帲辉诖箢~資金使用上，必須進(jìn)行班子研究；并按照廠務(wù)公開原則，征求職代會或相關(guān)部門意見，職工代表或相關(guān)部門列席會議；在物資采購中，進(jìn)行公開招標(biāo)，實行貨比三家，看質(zhì)量、看生產(chǎn)廠家、看單價、看售后服務(wù)擇優(yōu)采購；資金使用、管理必須按公司相關(guān)規(guī)定嚴(yán)格執(zhí)行；1對職工工作的安排，要接受職工和工會監(jiān)督。二、黨群領(lǐng)導(dǎo)干部風(fēng)險點：（風(fēng)險等級一級）在人事安排、任用、考核、評選先進(jìn)等方面徇私舞弊、弄虛作假、任人唯親、獨斷專行等；在入黨上拉幫結(jié)派，把不符合入黨條件的拉進(jìn)共產(chǎn)黨隊伍；推薦先進(jìn)，任人為親或透露信息；不按有關(guān)規(guī)定選拔和任用干部；在考核，評優(yōu)中降低標(biāo)準(zhǔn)，不堅持原則；為了小團(tuán)體利益，私自開支工會經(jīng)費；為了個人或少數(shù)人利益，亂開支工會經(jīng)費，從中拉選票；不為職工說話，不為職工辦實事，假公濟(jì)私，騙取領(lǐng)導(dǎo)信任；在報銷上放寬政策，不按財務(wù)規(guī)定簽字報銷；在重大項目、重要人事任免、重大決策、大宗資金安排時上不按規(guī)定和制度辦事。防控措施：加強制度管理，對“三重一大”問題必須集體研究決定，關(guān)鍵部門的人事安排要嚴(yán)格按照公司規(guī)定進(jìn)行；對要求加入中國共產(chǎn)黨的職工，要根據(jù)黨章的規(guī)定辦理；工會經(jīng)費實行財務(wù)單獨建賬管理，并實行一年一度廠務(wù)公開，接受職工監(jiān)督；在推薦先進(jìn)，任人為賢，實行公開、公式，讓職工說話、參與、決策；按照黨和國家、公司的有關(guān)規(guī)定任用干部；嚴(yán)格按照規(guī)定開支、報銷工會經(jīng)費；認(rèn)真執(zhí)行財務(wù)管理制度，嚴(yán)格按照規(guī)定簽字報賬；1加強黨風(fēng)廉政建設(shè)，從自己做起，起到先鋒模范作用，拒腐防變；1加強法律法規(guī)的學(xué)習(xí)，做到警鐘長鳴。三、紀(jì)檢監(jiān)察風(fēng)險點：（風(fēng)險等級一級）對督查工作中出現(xiàn)的問題視而不見；不認(rèn)真落實黨紀(jì)黨規(guī)的有關(guān)規(guī)定，不嚴(yán)格遵守督查制度；利用職權(quán)違反規(guī)定，干預(yù)和插手不屬自己職權(quán)范圍的工作內(nèi)容，為個人和親友謀取私利；監(jiān)督不到位，影響單位穩(wěn)定；對監(jiān)督中發(fā)現(xiàn)的案源線索不登記、不及時匯報或發(fā)現(xiàn)違法隱患后不及時查處，產(chǎn)生不良影響，造成失職或瀆職；監(jiān)管不到位，導(dǎo)致企業(yè)違法違規(guī)違紀(jì)行為長期得不到糾正；在案件調(diào)查中應(yīng)當(dāng)移交司法機(jī)關(guān)的案件而沒有移交的，導(dǎo)致失職瀆職行為；“一崗雙責(zé)”履行不到位，怠于領(lǐng)導(dǎo)，疏于監(jiān)督，導(dǎo)致下屬或班組違法違規(guī)問題發(fā)生；對國家法律、法規(guī)、規(guī)章和工程局的規(guī)章制度執(zhí)行不到位，未能全面發(fā)行職責(zé)，導(dǎo)致違法違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象得不到有效治理。防控措施：根據(jù)廉政建設(shè)工作的部署和要求，每半年至少召開一次廉政建設(shè)專題會議；檢查黨員干部廉潔從政建設(shè)責(zé)任制情況，開展批評和自我批評，針對存在問題督促整改；遵守各項廉政法規(guī)制度，嚴(yán)于律己，防止發(fā)生違法違紀(jì)和不廉政行為；加強對督查工作的監(jiān)管，嚴(yán)格遵守督查工作制度；實事求是，突出重點，注重實效。四、辦公室風(fēng)險點：（風(fēng)險等級二級）隨意亂使用印章；為他人修改個人資料或為不符合職稱評審的職工做假資料；利用購買辦公用品之機(jī)亂開發(fā)票；隨意采購、亂發(fā)辦公用品；對前來辦事者進(jìn)行吃、拿、卡、壓；未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批，亂蓋印章和使用印件；不按單位規(guī)定程序、規(guī)章制度辦事；不安規(guī)定或高價采購辦公用品及辦公設(shè)備；為個人或小團(tuán)體利益，吃、拿、卡、要、報（報賬）；利用職權(quán)給人提供相關(guān)信息；1未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，擅自承諾、許諾并私下交易，失職瀆職；1濫用職權(quán)，影響公開、公平、公正；1對職工投訴、申訴、舉報的問題，隱瞞、拖延、推諉；1對內(nèi)對外協(xié)調(diào)中，利用工作之便，故意刁難服務(wù)對象，不給好處不辦事，給了好處亂辦事；1以推薦產(chǎn)品或事項為名，損害單位利益和形象；1在工作中不講工作程序，任意簡化審批手續(xù)，變通或放寬審批條件，導(dǎo)致單位經(jīng)濟(jì)損失或出現(xiàn)不良社會現(xiàn)象；17，在工作中為了謀取私利，涂改、隱匿、偽造、偷換、故意毀壞有關(guān)材料；1在相關(guān)資料年審時，故意刁難或設(shè)置不必要條件。防控措施：健立健全印章、檔案管理制度，沒相關(guān)部門及領(lǐng)導(dǎo)同意簽字不得加蓋印章及查閱檔案，所有蓋章文件須存檔、作記錄；辦公用品的采買一定要有第三方在場或驗收簽字；辦公用品采購要填好采購計劃單，由分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后方能進(jìn)行；嚴(yán)格執(zhí)行各項政策，嚴(yán)格按規(guī)章制度辦事；辦公用品的采買一定要有第三方在場或驗收簽字。五、勞動人事風(fēng)險點：（風(fēng)險等級二級）不按規(guī)定使用印章；為他人修改個人資料或為不符合職稱評審的職工造假資料；為謀私利，利用購買辦公用品之機(jī)亂開發(fā)票人事安排上拉關(guān)系、弄虛作假；透露人事檔案及相關(guān)信息；推薦先進(jìn)，推選干部，以權(quán)謀私，私下做出承諾；憑借親屬、親友、朋友、老鄉(xiāng)等關(guān)系安排工作；隨意虛填、涂改、變動人事檔案；在人事管理、干部任用、考核、評先等方面，不堅持公開、公平、公正原則，弄虛作假；在人事檔案管理中，違反實事求是原則，虛填、涂改、變動、漏報、透露相關(guān)信息。防控措施：認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策；嚴(yán)格人事制度，文件要求，做好各項工作；建立健全印章、檔案管理制度，不見領(lǐng)導(dǎo)簽字不蓋章，對所有蓋章文件須存檔、做記錄；做好人事管理部門的規(guī)章制度制定和執(zhí)行中的監(jiān)督，并做好保密工作；加強勞動人事管理，堅持公開、公平、公正的原則；在干部管理、任用上，必須按照單位述職考評、后備干部培養(yǎng)、選拔作用管理辦法進(jìn)行；嚴(yán)禁人事檔案發(fā)霉、蟲、蛀等事件發(fā)生。六、財務(wù)會計風(fēng)險點：（風(fēng)險等級一級）在工程、物資采購等資料不全的情況下辦理支付手續(xù)；對工程、物資采購等決算過程采取吃、拿、卡、要；向他人泄露財務(wù)相關(guān)信息；在報賬過程中不按財務(wù)管理制度辦事；用白條、不正規(guī)發(fā)票，增開、虛開發(fā)票入賬；領(lǐng)導(dǎo)授意出納人員直接拿現(xiàn)金辦事；