【正文】 ，突出重點，注重實效。防控措施：健立健全印章、檔案管理制度，沒相關(guān)部門及領(lǐng)導同意簽字不得加蓋印章及查閱檔案，所有蓋章文件須存檔、作記錄；辦公用品的采買一定要有第三方在場或驗收簽字；辦公用品采購要填好采購計劃單，由分管領(lǐng)導簽字后方能進行；嚴格執(zhí)行各項政策，嚴格按規(guī)章制度辦事；辦公用品的采買一定要有第三方在場或驗收簽字。防控措施：認真貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策；嚴格人事制度，文件要求，做好各項工作；建立健全印章、檔案管理制度，不見領(lǐng)導簽字不蓋章，對所有蓋章文件須存檔、做記錄；做好人事管理部門的規(guī)章制度制定和執(zhí)行中的監(jiān)督，并做好保密工作；加強勞動人事管理，堅持公開、公平、公正的原則；在干部管理、任用上，必須按照單位述職考評、后備干部培養(yǎng)、選拔作用管理辦法進行；嚴禁人事檔案發(fā)霉、蟲、蛀等事件發(fā)生。對原始憑證要認真審核，力求規(guī)范合法。防控措施：在對外招標、內(nèi)部承包、供應(yīng)商伍選擇上，要實行公開、公平、公正招標；在工程材料采購中，要實行貨比三家，擇優(yōu)采購；在生產(chǎn)過程中，要講質(zhì)量，杜絕偷公減料，以次充好；在工程、物資采購結(jié)算時，要貫徹實事求是原則，如實核實單據(jù)，做到手續(xù)完備；提高個人業(yè)務(wù)素質(zhì)和技能；嚴格按項目崗位職責實施；工程結(jié)算，嚴格按照程序辦理；要加強合同管理，依照合同辦事；在對內(nèi)對外結(jié)算時，要廉潔自律，嚴格按結(jié)算管理辦法執(zhí)行；嚴格把廠里利益放在首位，嚴把廠內(nèi)商業(yè)機密不得泄露；1在沒有相關(guān)領(lǐng)導、部門許可的情況下，不得把資質(zhì)證書，營業(yè)執(zhí)照借給他人或單位使用；1嚴格按照企業(yè)管理辦法、規(guī)定執(zhí)行。防控措施：在選擇供應(yīng)商上，任人唯賢，集體研究；在結(jié)算工程量上，實事求是，做到手續(xù)完畢；嚴把好質(zhì)量關(guān)；嚴守商業(yè)秘密；按照工程項目承包施工合同進行計量結(jié)算；對廉潔自律提出要求，認真做好本職工作；應(yīng)按照規(guī)范對隱蔽工程進行驗收；應(yīng)如實申報配屬隊伍使用的人工費；要嚴格按照技術(shù)部門所指定的施工方案進行施工；工程結(jié)算時要嚴格按照規(guī)定程序辦理；1嚴格按照規(guī)范及圖紙要求進行工藝文件編制；1提高遵紀守規(guī)的自覺性，嚴格按結(jié)算程序辦理結(jié)算項目。防控措施：在工程材料采購中，實行公開、公平、公正招標；集體采購，實行貨比三家；力求做到財務(wù)付款，采購員提貨，保管員驗收；設(shè)備購買采取提申請獲取批準后，采取至少選三家供應(yīng)商的方法進行招投標，向價廉物美、服務(wù)質(zhì)量好、信譽高、有國家質(zhì)量檢驗合格標記和合格證，能提供正規(guī)發(fā)票的商家購買；嚴格執(zhí)行物資采購管理制度；對采購材料的數(shù)量、型號、合格證等要進行核對才能入庫；對采購材料必須向銷售商索取正規(guī)發(fā)票；在材料、設(shè)備采購上，要多人同行，多家比較后，在保證質(zhì)量的前提下，盡量降低成本；在設(shè)備租用方面，要對設(shè)備租用價格進行市場調(diào)查；對租用的設(shè)備也要做好使用的原始記錄，并多人簽證，做到公開、透明；提高采購員素質(zhì)，加強對采購員的監(jiān)督；1拒絕一切好處，配合紀檢監(jiān)察部門對采購工作進行監(jiān)督；1嚴格按照公平競爭原則，擇優(yōu)選擇供應(yīng)商。對出現(xiàn)的質(zhì)量缺陷，不追究或減輕處罰或免除處罰；對違紀違法案件不立案；對違紀、違法案件不上報；不如實記錄違法違紀人員的供述；利用職權(quán)吃拿卡要。十三、思想道德風險風險點：（風險等級三級）日常工作中，重業(yè)務(wù)學習輕政治理論學習，導致干部職工理想信念淡薄、政治素質(zhì)下降；工作中不注重服務(wù)態(tài)度和言行舉止，使當事人產(chǎn)生不滿情緒，引起投訴問題發(fā)生；工作中不能大膽管理，是非觀念不明，怕承擔責任，怕得罪人，導致工作不力，組織紀律渙散；工作缺乏責任心和主動性，爭先創(chuàng)優(yōu)意識不強，會導致工作停滯不前；自身要求不嚴，工作紀律松懈，著裝不整，上網(wǎng)玩游戲、聊天、炒股；工作期間不在位，接聽電話、收發(fā)電子郵件不及時，會導致工作被貽誤，造成不良后果；在文件收發(fā)、傳閱、保管、流轉(zhuǎn)等過程中，因責任心不強，會出現(xiàn)失密現(xiàn)象，給工作帶來嚴重影響；檔案管理不嚴格，特別是文書檔案、人事檔案、財務(wù)檔案、企業(yè)原始檔案、企業(yè)電子檔案等出現(xiàn)丟失或損壞、損毀，會造成無法彌補的損失；印章管理不嚴，違規(guī)使用印章或印章被盜用、丟失，會造成嚴重后果。建立預警制度，定期對當前面臨的責任風險進行分析，并制定相應(yīng)的對策，由專人監(jiān)督實施。加強時事政策教育。在元旦、春節(jié)、中秋等節(jié)假日前夕，對風險點人員進行各種形式的廉政防范教育，預防“節(jié)日病”的發(fā)生。加強廉政文化建設(shè)通過開展豐富多采的廉政文化，樹立職業(yè)道德規(guī)范，培養(yǎng)黨員干部良好的職業(yè)操守，做到忠于職守，勇于負責。積極推行政務(wù)公開和處務(wù)公開，增強決策透明度。在干部考察工作中，嚴格執(zhí)行程序，嚴格推行和完善民主推薦、民主測評、競爭上崗、考核考察、任前公示、任用試用期等制度，切實加強對推薦提名、考核考察、討論決定等重要環(huán)節(jié)的監(jiān)督，有效地防止跑官要官和選拔任用中不廉潔行為的發(fā)生。在人員考錄調(diào)配中，按照公務(wù)員及事業(yè)單位錄用標準和規(guī)定，堅持公開、平等、競爭、擇優(yōu)的原則，按照德才兼?zhèn)涞臉藴?，采取嚴格考核和考察相結(jié)合的辦法，做好人員的選配工作；在干部評先考核中，落實制度化，把日?？己伺c年終考核結(jié)合起來，量化考核指標，制定考核辦法，做到優(yōu)中選優(yōu)。加強財務(wù)風險防控進一步完善系統(tǒng)財務(wù)管理制度，認真落實財務(wù)公開制度，杜絕暗箱操作；加強對各級單位的財務(wù)審計監(jiān)督，重點防范和查處違規(guī)開支、設(shè)立帳外帳、坐收坐支、隱性債務(wù)等問題。完善責任追究制度對造成失職瀆職行為和自身違紀的，按照黨風廉政建設(shè)責任制的有關(guān)規(guī)定，堅決追究有關(guān)領(lǐng)導和責任人的責任。1實行干部全面監(jiān)督要結(jié)合行風評議工作，采取回訪服務(wù)對象、問卷調(diào)查、案卷抽查等方式，對風險點人員執(zhí)行各項規(guī)章制度和勤政廉政等情況進行群眾督察。1推行投訴舉報制度疏通舉報渠道，方便廣大群眾投訴舉報，及時掌握違法案件信息，提高案件的查處