【正文】 (三 ) 使用領(lǐng)用單位對(duì)照領(lǐng)料單上注明、標(biāo)識(shí)的內(nèi)容，如標(biāo)識(shí)不符、保管員應(yīng)接納材料退庫(kù)。 (二 ) 標(biāo)牌標(biāo)識(shí)：庫(kù)房?jī)?nèi)落地堆放的材料，分區(qū)分類進(jìn)行標(biāo)牌標(biāo)識(shí)，對(duì)同類規(guī)格較多的材料，采用帳卡記錄標(biāo)識(shí)。季庫(kù)耗 =(三個(gè)月平均庫(kù)存總量 )247。 (二 ) 庫(kù)耗：是指庫(kù)存材料，由于自然原因 產(chǎn)生的損耗。 第二四條 保管員與更夫、必須認(rèn)真做好當(dāng)日的貨場(chǎng)、倉(cāng)庫(kù)材料存儲(chǔ)安全狀況的簽證交接工作。 第二〇條 檢查與考核 (一 ) 由計(jì)劃調(diào)度科負(fù)責(zé)按月、季對(duì)倉(cāng)儲(chǔ)物資盤點(diǎn)工作進(jìn)行檢查，并由財(cái)務(wù)監(jiān)督檢查協(xié)同考核。 第一八條 盤點(diǎn)要求： (一 ) 動(dòng)態(tài)盤 點(diǎn)：保管員對(duì)經(jīng)常有變動(dòng)的物資按周 (旬 )進(jìn)行盤點(diǎn)，檢查所管物資與帳卡記載是否一致。 (五 ) 年度盤點(diǎn)的物資每年按財(cái)務(wù)處要求于九月份進(jìn)行一次全部物資的盤點(diǎn)，除定期盤點(diǎn)外保管員要實(shí)行動(dòng)態(tài)盤點(diǎn)。 建材庫(kù)：鋸材、纖維板、 膠合板、陶瓷制品，保溫材料、水泥、玻璃。 (二 ) 有些勞保品必須定期晾曬，同時(shí)要特別注意防塵、防鼠。 5. 儲(chǔ)存材料過(guò)程中，按各材料性質(zhì)不同分別采取防止接觸火源，日光暴曬遇水受潮、接觸空氣、接觸有機(jī)物或相互抵觸的物品等外來(lái)因素影響，對(duì)易燃易爆物品按如下規(guī)則儲(chǔ)存。因此，要按材料性質(zhì)、要求的程度、濕度等進(jìn)行保管，一般爆炸品氣溫應(yīng)控制在 15～ 30度，高溫地區(qū)不應(yīng)超過(guò) 35度， 如凍結(jié)普通膠質(zhì)炸 藥不得低于 15度，如倉(cāng)庫(kù)外溫度或濕度小于倉(cāng)內(nèi)即加強(qiáng)通風(fēng)，也可以用庫(kù)房涂白降低溫度，利用白色減少墻壁吸收日光的幅射熱，還可以用屋頂水。 (一 ) 木材及制品在保管過(guò) 程中要做好防治白蟻工作，在室外保管的松園木不需要?jiǎng)兊魳?shù)皮，必避免木材縱裂，如遇雜草時(shí)要?jiǎng)兊魳?shù)皮以避免木材梧膛糟爛，要力爭(zhēng)速加工 、速發(fā)放，加速周轉(zhuǎn)。因此，對(duì)金屬材料的養(yǎng)護(hù)主要任務(wù)是防氧化銹蝕。 (四 ) 材料的搬運(yùn)，裝卸要有專人負(fù)責(zé)。 (2) 安全：注意堆垛穩(wěn)定，牢固，不偏不斜，不歪不倒，不壓壞底層材料和地坪。 3. 綠化、衛(wèi)生、安全符合標(biāo)準(zhǔn)，標(biāo)識(shí)清楚。 (三 ) 三準(zhǔn)確：收料、發(fā)料、盤點(diǎn)準(zhǔn)確。 附件二、采購(gòu)與供應(yīng)主要業(yè)務(wù)流程 周作業(yè)計(jì)劃生產(chǎn)技術(shù) 部計(jì)劃主管編制原材料、輔料 需求計(jì)劃采購(gòu)部經(jīng)理采購(gòu)采購(gòu)任務(wù)書編制流程 （L 0 1 )齊齊哈爾北興特殊鋼有限公司采 購(gòu) 部計(jì)劃員編制采購(gòu)任務(wù)書原材料倉(cāng)庫(kù)主管、備品備件倉(cāng)庫(kù)主管、輔助材料倉(cāng)庫(kù)主管提供盤庫(kù)資料、 庫(kù)存信息結(jié)束車間統(tǒng)計(jì)核算員根據(jù)庫(kù)存和 周 作業(yè)計(jì)劃編制備品備件需求計(jì)劃審批生產(chǎn)技術(shù)部經(jīng)理審核車間主任審核通過(guò)通過(guò)不通過(guò)不通過(guò)通過(guò)財(cái)務(wù)部經(jīng)理資金 是否 平衡不通過(guò)有關(guān)部門經(jīng)理材料平衡會(huì) 否采 購(gòu) 部計(jì)劃員調(diào)整采 購(gòu) 任務(wù)書采 購(gòu) 部長(zhǎng)審 核 采購(gòu)任務(wù)書是 采購(gòu)招標(biāo)流程 (L02)齊齊哈爾北興特殊鋼有限公司企管部招標(biāo)書的制作有關(guān)部門招標(biāo)需求總經(jīng)理確定中標(biāo)評(píng)標(biāo)委員會(huì)開(kāi)標(biāo)評(píng)標(biāo)委員會(huì)企管部組建評(píng)標(biāo)委員會(huì)企管部經(jīng)理招標(biāo)方式的確定企管部對(duì)外招標(biāo)企管部公布中標(biāo)結(jié)果評(píng)標(biāo)企管部否決投標(biāo) 招標(biāo)需求通過(guò) 選擇全部不通過(guò) 采購(gòu)招標(biāo)合同評(píng)審流程 （L 0 3 )齊齊哈爾北興特殊鋼有限公司總經(jīng)理確定中標(biāo)企管部通知投標(biāo)人參加開(kāi)標(biāo)會(huì)議評(píng)標(biāo)委員會(huì)當(dāng)眾開(kāi)標(biāo)評(píng)標(biāo)委員會(huì)休會(huì)企管部組建評(píng)標(biāo)委員會(huì)評(píng)標(biāo)委員會(huì)集中評(píng)審評(píng)標(biāo)委員會(huì)資質(zhì)評(píng)審評(píng)標(biāo)委員會(huì)專業(yè)評(píng)審評(píng)標(biāo)委員會(huì)價(jià)格評(píng)審評(píng)標(biāo)委員會(huì)合同評(píng)審評(píng)標(biāo)委員會(huì)淘汰出局評(píng)標(biāo)委員會(huì)公布中標(biāo)結(jié)果評(píng)標(biāo)委員會(huì)最終談判通過(guò)通過(guò)通過(guò)通過(guò)不通過(guò)評(píng)標(biāo)委員會(huì)全部不通過(guò)否決投標(biāo)結(jié)束評(píng)標(biāo)委員會(huì)合同簽訂結(jié)束 保供物料入庫(kù)流程 （ W － 01 ）齊齊哈爾北興特殊鋼有限公司有關(guān) 倉(cāng)庫(kù)主管組織入庫(kù)安排采購(gòu)業(yè)務(wù)員通知 有關(guān)倉(cāng)庫(kù) 到貨倉(cāng)庫(kù)搬運(yùn)工卸貨入庫(kù)庫(kù)管員庫(kù)管員通知 質(zhì)保部 驗(yàn)收庫(kù)管員辦理入庫(kù)登記質(zhì)檢部合格不合格質(zhì)量驗(yàn)收采購(gòu)主管供應(yīng)商檔案記錄數(shù)量、外觀驗(yàn)收不合格結(jié)束不合格物資處理流 程 （ L06 ） 采購(gòu)供應(yīng)商管理流程 （L 0 5 )齊齊哈爾北興特殊鋼有限公司采購(gòu)業(yè)務(wù)員／采購(gòu)主管提出供應(yīng)商候選名單采購(gòu)部記錄維護(hù)采購(gòu)業(yè)務(wù)員／采購(gòu)主管向候選供應(yīng)商索樣質(zhì)保部品質(zhì)評(píng)價(jià)采購(gòu)部采購(gòu)部詢議價(jià)采購(gòu)部簽訂采購(gòu)協(xié)議采購(gòu)部定期考核及復(fù)核采購(gòu)部目錄列管結(jié)束通過(guò)品質(zhì)及生產(chǎn)能力調(diào)查采購(gòu)部重新評(píng)價(jià)不通過(guò) 采購(gòu)不合格物資處理流程 （ L 0 6 ）齊齊哈爾北興特殊鋼有限公司判定為不合格的物資辦理退庫(kù)手續(xù)采購(gòu)業(yè)務(wù)員向供應(yīng)商提出降價(jià)接受的 建議決定采購(gòu)業(yè)務(wù)員修訂采購(gòu)協(xié)議采購(gòu)業(yè)務(wù)員供應(yīng)商檔案記錄供應(yīng)商采購(gòu)業(yè)務(wù)員向物資申購(gòu)部門提交檢驗(yàn)結(jié)果／樣品，詢問(wèn)出降價(jià)接受降級(jí)使用的可能性決定申購(gòu)部門記帳員辦理退庫(kù)庫(kù)管員審批采購(gòu)主管采購(gòu)付款流程同意不同意同意通過(guò)不同意不通過(guò)記帳員登記入帳 采購(gòu)采購(gòu)監(jiān)督流程 (L07)齊齊哈爾北興特殊鋼有限公司每月底向監(jiān)察審計(jì)主管提供當(dāng)月采購(gòu)合同采購(gòu)內(nèi)勤判斷是否正常監(jiān)察審計(jì)主管價(jià)格和采購(gòu)條件調(diào)查監(jiān)察審計(jì)主管指示處理方案正常到采購(gòu)部進(jìn)行調(diào)查監(jiān)察審計(jì)主管反常判斷是否有正當(dāng)理由監(jiān)察審計(jì)主管是否向總經(jīng)理書面匯報(bào)監(jiān)察審計(jì)主管總經(jīng)理 采購(gòu)臨時(shí)采購(gòu)流程 (L08)齊齊哈爾北興特殊鋼有限公司采購(gòu)部計(jì)劃員編制采購(gòu)任務(wù)書使用部門產(chǎn)生計(jì)劃外的物資需求使用部門負(fù)責(zé)人審批采購(gòu)部經(jīng)理審定下達(dá)任務(wù)書給采購(gòu)業(yè)務(wù)員使用部門填寫臨時(shí)采購(gòu) 申購(gòu)單通過(guò)審核財(cái)務(wù)部經(jīng)理不通過(guò)采購(gòu)部計(jì)劃員 保供原輔材料供應(yīng)流程(W02)齊齊哈爾北興特殊鋼有限公司生產(chǎn)調(diào)度制定 原輔材料周、日需求計(jì)劃周、日 生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃倉(cāng)庫(kù)主管準(zhǔn)備物資和搬運(yùn)工保供部記帳員審 核 簽字保供部經(jīng)理填寫發(fā)料單保供部記帳員下發(fā)發(fā)料單到各倉(cāng)庫(kù)和運(yùn)輸車隊(duì)運(yùn)輸主管安排運(yùn)輸車輛記帳、出庫(kù)庫(kù)管員司機(jī)運(yùn)輸物資到指 定地點(diǎn)車間統(tǒng)計(jì)核算員清點(diǎn)、安排卸車、簽收發(fā)料單發(fā) 料單 歸檔保供部記帳員結(jié)束 保供器材工具領(lǐng)用流程 (W03)齊齊哈爾北興特殊鋼有限公司使用部門記帳保供部記帳員填寫領(lǐng)用申請(qǐng)單使用部門經(jīng)理（車間主任）審 核 簽字 記帳、發(fā)料器材工具倉(cāng)庫(kù)庫(kù)管員結(jié)束 附件三、供應(yīng)商績(jī)效考核表 供應(yīng)商績(jī)效考核表 供應(yīng)商名稱： 考核期間： 年 月 日至 年 月 日 考核人： 考核內(nèi)容 細(xì)分項(xiàng)目 細(xì)分項(xiàng)目得分 細(xì)分項(xiàng)目權(quán)重 考核得分 考核內(nèi)容權(quán)重 總得分 質(zhì)量 拒收／與訂單不一致 50％ 質(zhì)檢結(jié)果 得分 交貨 數(shù)量 30％ 及時(shí)交貨情況 文書工作 貨物的狀況 得分 持續(xù)改進(jìn) 改正行為 20％ 成本、提前期與最低訂貨批量的減少 得分 附件四、供應(yīng)商績(jī)效考核標(biāo)準(zhǔn) 供應(yīng)商績(jī)效考核標(biāo)準(zhǔn) 質(zhì)量（權(quán)重 50％） 項(xiàng)目 分值 標(biāo)準(zhǔn) 送貨拒收／與訂單不一致 4 沒(méi)有發(fā)生過(guò)被拒絕或不一致的送貨 3 不一致的送貨不超過(guò) 5％ 2 不一致的送貨在 5％－ 10％ 1 不一致的送貨在 10％－ 20％ 0 不一致的送 貨大于 20％ 質(zhì)檢結(jié)果 4 從所有送貨中抽取樣本，超出控制限度的不超過(guò) 1％ 3 從 90％－ 99％的送貨中抽取樣本，超出控制限度的不超過(guò) 5％ 2 從 80％－ 90％送貨中抽取樣本，超出控制限度的有 5％－ 10％ 1 從 70％－ 80％送貨中抽取樣本，超出控制限度的有 10％－ 20％ 0 從小于 70％的送貨中抽取樣本，超出控制限度的大于 20％ 交付（權(quán)重 30％） 數(shù)量 4 數(shù)量全部正確 3 不正確的數(shù)量不超過(guò) 5％ 2 不正確的數(shù)量在 5％－ 10％之間 1 不正確的數(shù)量在 10％－ 20％之間 0 不正確的數(shù)量大于 20％ 及時(shí)交貨情況 4 所有交貨均準(zhǔn)時(shí) 3 不能容許的延遲交貨情況不足 5％ 2 不能容許的延遲交貨情況在 5％－ 10％ 1 不能容許的延遲交貨情況在 10％－ 20％ 0 不能容許的延遲交貨情況大于 20％ 文書工作 4 數(shù)量、裝箱單、發(fā)票及其它文件沒(méi)有錯(cuò)誤 3 所有交貨中出現(xiàn)文書錯(cuò)誤的情況占 5％ 2 所有交貨中出現(xiàn)文書錯(cuò)誤的情況占 5％－10％ 1 所有交貨中出現(xiàn)文書錯(cuò)誤的情況占 10％－20％ 0 所有交貨中出現(xiàn)文書錯(cuò)誤的情況占 20％以上 貨物的狀況 4 貨物狀況完好 3 包裝破損、外觀質(zhì)量有問(wèn)題的貨物占全部的 5％ 2 包裝破損、外觀質(zhì)量有問(wèn)題的貨物占全部的 5％－ 10％ 1 包裝破損、外觀質(zhì)量有問(wèn)題的貨物占全部的 10％－ 205 0 包裝破損、外觀質(zhì)量有問(wèn)題的貨物占全部的 20％以上 持續(xù)改進(jìn)（ 20％） 改正行為 4 提出投訴后供應(yīng)商在不超過(guò) 30 天的時(shí)間內(nèi)做出反應(yīng)并實(shí)施改進(jìn) 3 提出投訴后供應(yīng)商在不超過(guò) 60 天的時(shí)間內(nèi)做出反應(yīng)并實(shí)施改進(jìn) 2 提出投訴后供應(yīng)商在不超過(guò) 30 天的時(shí)間內(nèi)做出反應(yīng) 1 提出投訴后供應(yīng)商在不超過(guò) 60 天的時(shí) 間內(nèi)做出反應(yīng) 0 提出投訴后供應(yīng)商在 60 天的時(shí)間內(nèi)沒(méi)有反應(yīng) 成本、提前期與最低訂貨批量的減少 4 成本、提前期與最低訂貨批量有較大規(guī)模的減少 2 成本、提前期與最低訂貨批量有些減少 0 成本、提前期與最低訂貨批量無(wú)減少減少 附件五、臨時(shí)采購(gòu)申請(qǐng)單 臨時(shí)采購(gòu)申請(qǐng)單 采購(gòu)單編號(hào)： 申購(gòu)部門： 接單日期： 采 購(gòu) 項(xiàng) 目 品名 規(guī)格 推薦品牌和供應(yīng)商 數(shù)量 單位 估計(jì)單價(jià) 需用日期 如有問(wèn)題請(qǐng)與 聯(lián)系。 庫(kù)存的經(jīng)濟(jì)批量模型成本經(jīng)濟(jì)訂貨批量?jī)?chǔ)存成本與訂貨成本總和儲(chǔ)存成本經(jīng)濟(jì)訂貨批量＝2 x R x SK x CR ： 年需求量S ： 訂貨成本K ： 儲(chǔ)存成本百分比C ： 單價(jià) 存貨時(shí)間E O Q提前期L再訂貨水平安全庫(kù)存 F圖六 安全庫(kù)存 F＝ Z?日需求量的標(biāo)準(zhǔn)差 L Z 是與服務(wù)水平 p（缺貨概率為 1－ p）相關(guān)的經(jīng)驗(yàn)系數(shù)，可以通過(guò)表四查到。適用于單獨(dú)談判的情況包括只有單一的供應(yīng)商；供應(yīng)處于賣方市場(chǎng)；商品規(guī)格無(wú)法清楚地 描述或使人產(chǎn)生不同的理解。制造成本預(yù)測(cè)是在假定在合理的效率之下分析供應(yīng)商的制造成本，進(jìn)而判斷供應(yīng)商的報(bào)價(jià)是否合理。此種方法的優(yōu)點(diǎn)是可以保證質(zhì)量、缺點(diǎn)是過(guò)度依賴品牌會(huì)失去降低采購(gòu)成本或提高質(zhì)量的機(jī)會(huì) ? 同等規(guī)格描述。 發(fā)現(xiàn)需求 對(duì)需求進(jìn)行 描述：即對(duì) 數(shù)量、特點(diǎn) 準(zhǔn)確說(shuō)明 確定可能的 供應(yīng)商并加 以分析 確定價(jià)格和 采購(gòu)條件 擬定并發(fā)出 采購(gòu)訂單