【正文】 所采取的糾正措施形成文件并由相關(guān)的責(zé)任部門加以實(shí)施。這就必須按本手冊 4． 10 節(jié)要求進(jìn)入 2CX－ 07《糾正措施程序》。 4． 8． 2 業(yè)務(wù)辦公室應(yīng)主動爭求客戶 意見，積極了解客戶的抱怨，傾聽客戶意見。 4． 7． 2 業(yè)務(wù)辦公室通過在簽定檢測委托合同時，向客戶發(fā)放《檢測服務(wù)質(zhì)量反饋表》、進(jìn)行客戶滿意度調(diào)查或與客戶一起評價(jià)檢驗(yàn)報(bào)告，搜集客戶的反饋的正、反兩方面意見。 4． 6． 4由質(zhì)量負(fù)責(zé)人 組織對提供服務(wù)和供應(yīng)品的供應(yīng)商進(jìn)行評價(jià)，確定合格供應(yīng)商名單并對其實(shí)施控制及業(yè)績考核。分包檢測結(jié)果在本質(zhì)檢站出具的檢驗(yàn)報(bào)告中的表述方法按本手冊 5． 10 的相關(guān)條款執(zhí)行。本質(zhì)檢站就其分包方的工作對客戶負(fù)責(zé)（而由客戶或法定管理機(jī)構(gòu)指定的分包方除外）。 注 1：客戶要求、標(biāo)書和合同的評審以有效、可行的方式進(jìn)行。 4． 3． 3． 4 質(zhì)檢站與管理體系有關(guān)的文件全部以硬拷貝歸檔保存。 c)為防止誤用無效或作廢文件，在新版或經(jīng)修訂文件發(fā)布的同時，立即從文件使用現(xiàn)場撤出無效或作廢文件 。檢測數(shù)據(jù)、質(zhì)量和技術(shù)記錄的控制不在文件控制程序范圍內(nèi)。 層次 4 記錄格式 記錄格式包括為管理體系運(yùn)行提供客觀證據(jù)而必須進(jìn)行的記錄（包括質(zhì)量記錄和技術(shù)記錄）所使用的格式。 4． 2． 3站長應(yīng)建立和實(shí)施管理體系以及保存持續(xù)改進(jìn)管理體系有效性承諾的證據(jù)。 實(shí)用性：所有文件都以最實(shí)際最有效的要求加以確定，并達(dá)到確保檢測結(jié)果質(zhì)量所需的程度。 4． 1． 12 指令性檢測任務(wù) 為保證上級有關(guān)部門下達(dá)的抽查任務(wù)順利完成，質(zhì)檢站接受抽查任務(wù)后，業(yè)務(wù)辦公室將根據(jù)具體的抽查任務(wù)要求編制抽查工作計(jì)劃，抽查工作計(jì)劃報(bào)主管站長審批后執(zhí)行。 4． 1． 10 工作質(zhì)量監(jiān)督措施 為保證檢測工作質(zhì)量，本質(zhì)檢站共設(shè)質(zhì)量監(jiān)督員 5 名，占總?cè)藬?shù)的 13％ ；可滿足對相關(guān)人員實(shí)施 充分 監(jiān)督的要求。 4． 1． 9B． 11 授權(quán)簽字人的及崗位職責(zé) a）任職條件授權(quán)簽字人應(yīng)具有工程師以上（含工程師）技 術(shù)職稱，熟悉業(yè)務(wù)， 并有三年以上相關(guān)工作年限。 （ 4）對設(shè)備的更新、購置提出建議，并參與設(shè)備的驗(yàn)收、調(diào)試、維修和報(bào)廢工作。 組織 編制檢驗(yàn)報(bào)告并實(shí)施校對， 負(fù)責(zé)對檢驗(yàn)報(bào)告的審核。 （ 5）領(lǐng)導(dǎo)、協(xié)調(diào)本室負(fù)責(zé)的客戶投訴的接待、登記、反饋及檢驗(yàn)報(bào)告裝訂、編號、用章及發(fā)放等工作。 （ 5）負(fù)責(zé)重大質(zhì)量事故和質(zhì)量爭議的處理，并向站長匯報(bào)。 4． 1． 9B． 5 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 a）任職條件 具有中級以上的技術(shù)職稱，具有十年以上的相應(yīng)工作年限，受過相關(guān)知識培訓(xùn)。具有識別對管理體系或檢測程序的偏離以及采取措施預(yù)防或減少這種偏離的能力，具有對相關(guān)檢測結(jié)果進(jìn)行評定及提供意見和解釋的能力。具有識別對管理體系或檢測程序的偏離以及采取措施預(yù)防或減少這種偏離的能力。掌握有關(guān)法律、法規(guī)知識，熟悉《認(rèn)可準(zhǔn)則》和《 評審準(zhǔn)則》及相關(guān)文件的要求。確保質(zhì)檢站檢測工作遵循《認(rèn)可準(zhǔn)則》和《評審準(zhǔn)則》要求，并保證 質(zhì) 檢站 公正、獨(dú)立地開展工作，確保其不受任何來自商業(yè)、財(cái)務(wù)和其它內(nèi)、外部的影響。 （ 2）負(fù)責(zé)記錄的歸檔保存。 （ 2）負(fù)責(zé)管理體系運(yùn)行的日常管理工作。這些部門與檢測工作質(zhì)量密切相關(guān)，作為共同的部門職責(zé)，均應(yīng)確保管理體系在本部門有效運(yùn)行，并組織本部門人員為實(shí)現(xiàn)質(zhì)檢站質(zhì)量方針、目標(biāo)而努力工作。 人員總數(shù)： 38人。保證客觀、公正和獨(dú)立地從事檢測工作。質(zhì)檢站采取多種方式將其宣貫到所有與檢測工作質(zhì)量有關(guān)的部門和人員，使他們深入理解并在工作中切實(shí)貫徹執(zhí)行。 科學(xué)：指方法 科學(xué)，是質(zhì)量方針的基礎(chǔ)。 2． 2． 4． 3 質(zhì)量負(fù)責(zé) 人接受換版任務(wù)后，按本手冊 2． 2． 2 編制新版《質(zhì)量手冊》 2． 2． 4． 4 文檔設(shè)備室按本手冊 2． 2． 3 分發(fā)新版《質(zhì)量手冊》時，必須收回所有受控的舊版《質(zhì)量手冊》，確保在用的《質(zhì)量手冊》均為現(xiàn)行有效版本。編制小組在質(zhì)量負(fù)責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)下， 依據(jù)《評審準(zhǔn)則》文件對第五版《質(zhì)量手冊》進(jìn)行修訂。 本《質(zhì)量手冊》中的頁碼編號，按節(jié)（頁首表格不分節(jié)的按章）計(jì)算總頁數(shù)，頁順序號為本節(jié)（或章）的順序號。 （ 3） 共有儀器設(shè)備 249 臺套。 通過國家實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可的所有項(xiàng)目均可 使用“北京市輕工產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)一站”的名稱出具檢驗(yàn)報(bào)告；應(yīng)客戶要求， 也可使用“國家輕工業(yè)局日用雜品質(zhì)量監(jiān)督檢測中心”；“國家輕工業(yè)文房四寶質(zhì)量監(jiān)督檢測中心”；“國家輕工業(yè)玩具質(zhì)量監(jiān)督檢測北京站”和“國家輕工業(yè)鞋類皮革毛皮制品質(zhì)量監(jiān)督檢測北京站”的名稱出具檢驗(yàn)報(bào)告。 1． 3 法律責(zé)任 質(zhì)檢站 在 產(chǎn)品檢驗(yàn) 工作中嚴(yán)格遵守國家有關(guān) 質(zhì)量、計(jì)量的 法律、法規(guī)，認(rèn)真履行法律、法規(guī)所賦予的職責(zé)。 （ 6）工作人員應(yīng)嚴(yán)格遵守質(zhì)檢站的各項(xiàng)制度，不泄漏質(zhì)量監(jiān)督抽查等工作的具體安排，不泄漏檢測數(shù)據(jù)和檢測結(jié)果，并為客戶保密。 北京市輕工產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)一站 站長： 20xx 年 月 日 《質(zhì)量手冊》編寫： 審核： 批準(zhǔn)： 北京市輕工產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)一站 第 6 版 第 0 次更改 生效日期：二○○七年九月十日 質(zhì) 量 手 冊 第 1 頁 共 1 頁 章標(biāo)題： 公正性聲明 節(jié)標(biāo)題： 公 正 性 聲 明 為保證質(zhì)檢站客觀、公正、獨(dú)立從事檢測工作，北京市輕工產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)一站聲明如下： （ 1） 質(zhì)檢站 接受上級及有關(guān)部門的監(jiān)督與指導(dǎo)，歡迎提出改進(jìn)意見和建議。它是質(zhì)檢站各項(xiàng)檢測工作的法規(guī)性文件；是質(zhì)檢站各項(xiàng)檢測工作的評審、考核依據(jù)；是全體員工培訓(xùn)教育的主要內(nèi)容之一。 （ 4） 質(zhì)檢站及其所有人員不得從事與檢測活動以及出具的檢測數(shù)據(jù)和結(jié)果存在利益關(guān)系的一切活動；不得參與任何有損檢測判斷的獨(dú)立性和誠信度的活動；不得參與和檢測項(xiàng)目或者類似的竟?fàn)幮皂?xiàng)目有關(guān)系的產(chǎn)品設(shè)計(jì)、研制、生產(chǎn)、供應(yīng)、安裝、使用或者維護(hù)活動?！皣逸p工業(yè)日用雜品質(zhì)量監(jiān)督檢測中心”；“國家輕工業(yè)文房四寶質(zhì)量監(jiān)督檢測中心 ”；“國家輕工業(yè)玩具質(zhì)量監(jiān)督檢測北京站”和“國家輕工業(yè)鞋類皮革毛皮制品質(zhì)量監(jiān)督檢測北京站”同時掛靠在本質(zhì)檢站。 質(zhì)檢站沒有移動的檢測設(shè)施。 1． 8 規(guī)模 質(zhì)檢站：（ 1）人員總數(shù)： 38 人。 本《質(zhì)量手冊》適用于其涉及的全 部過程（活動）、部門和人員。 2． 2． 1． 2 站長負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊的批準(zhǔn)、發(fā)布。 2． 2． 3 《質(zhì)量手冊》的管理 任何人不得在《質(zhì)量手冊》上隨便劃改，《質(zhì)量手冊》的分發(fā)控制、使用、保管和更改均按 2CX－ 02《文件控制程序》的相關(guān)條款執(zhí)行。 質(zhì)檢站的工作方針是： 公正、科學(xué)、準(zhǔn)確、高效、及時。 質(zhì)檢站的近期質(zhì)量目標(biāo)是： （ 1）加強(qiáng)內(nèi)部建設(shè)，完善管理體系，提高工作質(zhì)量；加強(qiáng)技術(shù)培訓(xùn)，提高人員素質(zhì)，確保出具的檢驗(yàn)報(bào)告中影響到結(jié)論正確性的差錯率 小于 %； （ 2）加強(qiáng)職業(yè)道德建設(shè)，向客戶提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，為客戶保守秘密，使質(zhì)檢站成為客戶滿意的優(yōu)秀實(shí)驗(yàn)室。 質(zhì)檢站 在 產(chǎn) 品檢驗(yàn) 工作中嚴(yán)格遵守國家有關(guān) 質(zhì)量、計(jì)量的 法律、法規(guī)，認(rèn)真履行法律、法規(guī)所賦予的職責(zé)。 4． 1． 3管理 體系 質(zhì)檢站按《檢測和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室能力認(rèn)可準(zhǔn)則》 CNASCL01(ISO/IEC17025:20xx)、 《 實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可準(zhǔn)則在化學(xué)檢測實(shí)驗(yàn)室的應(yīng)用說明 》 CNASCL 《 實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可準(zhǔn)則在電子和電氣檢測實(shí)驗(yàn)室的應(yīng)用說明 》 CNASCL1 《 實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可準(zhǔn)則在玩具檢測實(shí)驗(yàn)室的應(yīng)用說明 》 CNASCL1《 實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可準(zhǔn)則在 校準(zhǔn)領(lǐng)域 的應(yīng)用說明 》 CNASCL2 國家認(rèn)證認(rèn)可監(jiān)督管理委員會 國認(rèn)實(shí)函 [20xx]141 號文《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則》 、 的要求建立并保持的 管理 體系確保覆蓋其在固定設(shè)施場所中所進(jìn)行的檢測（包括抽樣）工作。 北京市輕工產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)一站 第 6 版 第 0 次 更改 生效日期：二○○七年九月十日 質(zhì) 量 手 冊 第 2 頁 共 10 頁 章標(biāo)題： 4 管理要求 節(jié)標(biāo)題： 組織 4． 1． 6 保密程序 為保護(hù)客戶的秘密和所有權(quán)，質(zhì)檢站制訂并實(shí)施保護(hù)客戶秘密和所有權(quán)的控制程序，并要求質(zhì)檢站全體人員嚴(yán)格執(zhí)行，以保護(hù)客戶的權(quán)益不受侵害。 （ 4）負(fù)責(zé)檢驗(yàn)報(bào)告蓋章、裝訂、編號及發(fā)放。 （ 4）負(fù)責(zé)檢測過程中樣品的使用、標(biāo)識和保管。 4． 1． 9B． l 站長 a） 任職條件 質(zhì)檢站最高管理者，具有中級以上技術(shù)職稱，十年以上的相應(yīng)工作年限，受過相關(guān)知識培訓(xùn)。 （ 6）主持 管理 體系的管理評審 。 （ 4）參與質(zhì)檢站有關(guān)管理體系及檢測工作等重要事宜的策劃和決策。 （ 4）參與質(zhì)檢站有關(guān)管理體系及檢測工作等重要事宜的策劃和決策。 （ 4）組織有關(guān)人員對檢測方法的探討和研究，掌握標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范的發(fā)展動向 。 （ 2）全面負(fù)責(zé)管理體系的建立，確保管理體系在任何時候都能有效運(yùn)行，并不斷完善、改進(jìn) 。 （ 2）匯總、編制工作計(jì)劃、總結(jié)，報(bào)送相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批 后組織實(shí)施。 （ 3）確保完成管理體系內(nèi)部審核的組織和實(shí)施工作。 b） 職責(zé) （ 1）對本室工作全面負(fù)責(zé)，按時完成下達(dá)的各項(xiàng)任務(wù)，且對其進(jìn)度、質(zhì)量負(fù)責(zé) 。 b） 職責(zé) 對本室工作全面負(fù)責(zé)，確保 2CX－ 02《文件控制程序》、 2CX－ 09《記錄的控制程序》、 2CX－ 15《設(shè)備控制程序》和 2CX－ 16《設(shè)備校準(zhǔn)控制程序》在本室的有效實(shí)施 。 （ 2）技術(shù)負(fù)責(zé)人不在時質(zhì)量負(fù)責(zé)人代理行使其職權(quán) 。其任職要求及職責(zé)詳見 4． 1． 9B． 4 款。 并以健全的組織機(jī)構(gòu)、明確的崗位職責(zé)、受控的工作全過程、充分的人力、物力資源以及文件化的工作程序予以支持。 c)建立管理體系的目的是提高管理水平，提升檢測能力，完善管理體系。管理體系文件中包含的程序及規(guī)則文件目錄詳見 本手冊第 6章?！顿|(zhì)量手冊》的現(xiàn)時有效性由質(zhì)量負(fù)責(zé)人保證，為此《質(zhì)量手冊》的具體編寫、修訂、改版等工作均由質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)，具體要求見本手冊 2． 2 節(jié)。 b)質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織對 文件審查 ，每年進(jìn)行一次。 4． 3． 3． 2 更改的或新的內(nèi)容在《文件更改申請、審批表》中標(biāo)明。 （ b）實(shí)驗(yàn)室有能力和資源滿足這些要求。 4． 4． 4 合同執(zhí)行過程中對合同的任何偏離必須通知客戶。質(zhì)檢站就分包方的工作對客戶負(fù)責(zé)，由客戶或法定管理機(jī)構(gòu)指定的分包方除外。所購入供應(yīng)品由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織檢查，確保在證實(shí)符合規(guī)定要求之后才投入使用。 質(zhì)檢站與客戶或其代表合作包括： a） 在確保其他客戶機(jī)密的前提下，允許客戶在檢測現(xiàn)場監(jiān)視與其工作有關(guān)的操作； b) 客戶出于驗(yàn)證目的所需檢測物品的準(zhǔn)備、包裝和發(fā)送由質(zhì)檢站負(fù)責(zé)。 相關(guān)的檢測人員把握好“相關(guān)區(qū)域”和按 2CX－ 01《保密和保護(hù)所有權(quán)控制程序》要求做好非相關(guān)工作的保密和保護(hù)所有權(quán)事項(xiàng)。 4． 8． 6 支持文件 （ 1） 2CX－ 05《 申拆和 投訴處理程序》 （ 2） 2CX－ 06《不符合檢測工作控制程序》 （ 3） 2CX－ 07《糾正措施程序》 （ 4） 2CX－ 10《內(nèi)部審核程序》 不符合檢測工作的控制 4． 9． 1 為確保檢測工作質(zhì)量，使已經(jīng)存在的不符合檢測工作得到及時糾正，制訂并實(shí)施 2CX－ 06《不符合檢測工作控制程序》，程序中包括：不符合檢測工作的發(fā)現(xiàn)途徑及識別；不符合檢測工作的發(fā)現(xiàn)、分類及報(bào)告；提出并記錄糾正要求；有關(guān)責(zé)任人員（或部門）采取糾正解決問題；評審其有效性及確定是否進(jìn)入糾正措施的必要性等內(nèi)容。 2CX07《糾正措施程序》從確定問題根本原因的 調(diào)查開始。 4． 11． 6 質(zhì)量辦公室收集本程序相關(guān)的質(zhì)量記錄，并按 2CX－ 09《記錄的控制程序》實(shí)施控制。程序中對糾正措施過程的輸入及不符合的分類；已經(jīng)存在的不符合的報(bào)告；不符合的根本原因的調(diào)查、分析；糾正措施提出及評審；糾正措施的實(shí)施、監(jiān)控及有效性驗(yàn)證；由此引發(fā)的附加內(nèi)審的必要性及相關(guān)記錄歸檔保存等作出明確規(guī)定。 4． 8． 4 當(dāng)申拆和投訴內(nèi)容涉及到對質(zhì)檢站管理體系的有效性產(chǎn)生懷疑時，質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)按2CX－ 10《內(nèi)部審核程序》相關(guān)規(guī)定，組織相關(guān)人員立即對申拆和投訴涉及到的管理體系相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行追加審 核。但在有利于與客戶合作需要，并在確保其 他客戶機(jī)密的前提下，允許客戶到檢測現(xiàn)場的相關(guān)區(qū)域直接觀察、監(jiān)視與其工作有關(guān)的操作。業(yè)務(wù)辦公室負(fù)責(zé)建立與客戶溝通途徑（對話、調(diào)查等），組織實(shí)施與客戶的溝通。程序中包括 ：控制對象識別；控制對象技術(shù)要求；供方評價(jià)、選擇及合格供方批準(zhǔn)；采購文件制定及批準(zhǔn)；采購實(shí)施；采購產(chǎn)品檢查、接收及使用；采購產(chǎn)品存儲；相關(guān)資料歸檔等內(nèi)容。 4． 5． 3 分包項(xiàng)目的確定及分包方的選擇由技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)決策責(zé)任，質(zhì)量負(fù)責(zé)人和業(yè)務(wù)辦公室負(fù)責(zé)人協(xié)助進(jìn)行。 4． 4． 2 保存有關(guān)的記錄，包括：客戶要求、標(biāo)書和合同的正式文本；包括重大變化在內(nèi)的評審記錄；合同執(zhí)行期間，就客戶的要求或工作結(jié)果與客戶進(jìn)行的討論和發(fā)生合同修改及再評審的有關(guān)記錄。程序中包括：與客戶必要的溝通及合同草