【正文】 保對客戶要求、標(biāo)書和合同的正確理解和滿足，質(zhì)檢站制訂并實(shí)施 2CX－ 03《客戶要求、標(biāo)書和合同評審程序》。 注 3：合同可以是為客戶提供檢測服務(wù)的任何書面或口頭協(xié)議。 4． 5． 2 確定的分包安排在與客戶簽訂正式《檢測委托合同》中文字表述，并得到 客戶書面同意。 北京市輕工產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)一站 第 6 版 第 0 次更改 生效日期：二○○七年九月十日 質(zhì) 量 手 冊 第 1 頁 共 1 頁 章標(biāo)題： 4 管理要求 節(jié)標(biāo)題： 服務(wù)和供應(yīng)品的采購 服務(wù)和供應(yīng)品的采購 4． 6． 1 為確保質(zhì)檢站所需服務(wù)和供應(yīng)品滿足檢測工作要求，制訂并實(shí)施 2CX－ 04《服務(wù)和供應(yīng)品控制程序》。 4． 6． 5 支持文件 2CX－ 04《服務(wù)和供應(yīng)品控制程序》 北京市輕工產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)一站 第 6 版 第 0 次更改 生效日期：二○○七年九月十日 質(zhì) 量 手 冊 第 1 頁 共 1 頁 章標(biāo)題： 4 管理要求 節(jié)標(biāo)題： 服務(wù)客戶 服務(wù)客戶 4． 7． 1 “向客戶提供 一流服務(wù)”是質(zhì)檢站質(zhì)量方針的組成部分，是質(zhì)檢站的服務(wù)宗旨。 4． 7． 3 為確保質(zhì)檢站工作的獨(dú)立性和履行對客戶信息保密和維護(hù)客戶所有權(quán)的承諾，一般情況下，不允許客戶進(jìn)入檢測現(xiàn)場。 4． 8． 3 當(dāng)對申拆和投訴的鑒別表明，若不對申拆和投訴內(nèi)容的產(chǎn)生原因采取措施，相同或類似的申拆和投訴還會發(fā)生，質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)按 2CX－ 06《不符合檢測工作控制程序》相關(guān)規(guī)定，轉(zhuǎn)移執(zhí)行 2CX－ 07《糾正措施程序》。 北京市輕工產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)一站 第 6 版 第 0 次更改 生效日期：二○○七年九月十日 質(zhì) 量 手 冊 第 1 頁 共 1 頁 章標(biāo)題： 4 管理要求 節(jié)標(biāo)題： 糾正措施 糾正措施 4． 11． 1 總則 為消除已經(jīng)存在的不符合（包括對管理體系或檢測程序的偏離）的根本原因，避免相同或類似的不符合再次出現(xiàn)，制訂并實(shí)施 2CX07《糾正措施程序》。 4． 11． 5 附加審核 當(dāng)對不符合的鑒別導(dǎo)致對質(zhì)檢站管理體系的有效性懷疑時(shí)，質(zhì)量負(fù)責(zé)人按 2CX10《內(nèi)部審核程序》相關(guān)規(guī)定，組織相關(guān)人員立即對涉及到的管理體系相關(guān)內(nèi)容 進(jìn)行追加審核。技術(shù)負(fù)責(zé)人及相關(guān)部門負(fù)責(zé)人參與調(diào)查和糾正措施的確定。 4． 9． 2 對已經(jīng)存在的不符合檢測工作按本程序得到及時(shí)糾正，并不是問題的結(jié)束。 4． 7． 4 支持文件 （ 1） 2CX－ 01《保密和保護(hù)所有權(quán)控制程序》 （ 2） 4BX06《客戶意見反饋表》 北京市輕工產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)一站 第 6 版 第 0 次更改 生效日期：二 ○○七年九月十日 質(zhì) 量 手 冊 第 1 頁 共 1 頁 章標(biāo)題： 4 管理要求 節(jié)標(biāo)題： 申拆和投訴 [投拆 ] 申拆和投訴 [投拆 ] 4． 8． 1 為維護(hù)客戶及相關(guān)方的權(quán)益，規(guī)范申拆和投訴處理工作，確保申拆和投訴處理工作質(zhì)量，制訂并實(shí)施 2CX－ 05《申拆和投訴處理程序》。 為客戶就檢測提供建議以及根據(jù)檢測結(jié)果提出的評價(jià)意見和解釋。文檔設(shè)備室負(fù)責(zé)這些記錄的歸檔保存。 4． 5． 4 檢測室在實(shí)施帶分包項(xiàng)目的檢測任務(wù)過程中，根據(jù)《檢測委托合同》中的分包安排，負(fù)責(zé)將相關(guān)樣品送分包方進(jìn)行分包項(xiàng)目檢測，并取回分包方提供的分包工作結(jié)果（報(bào)告）。 4． 4． 5 工作開始后如有合同修改，應(yīng)重復(fù)進(jìn)行同樣的合同評審過程，所有修改內(nèi)容必須通知到所有受到影響的人員?？蛻襞c質(zhì) 檢站就合同事項(xiàng)的任何差異是否已經(jīng)解決，一致的決定是否形成文件 。 4． 3． 3． 3 允許授權(quán)批準(zhǔn)人在文件再版之前對文件進(jìn)行手寫修改，修改之處加蓋紅色更改印章，并有修改 人簽名縮寫及日期。 當(dāng)發(fā)現(xiàn)其對檢測活動或檢測結(jié)果存在不良影響時(shí)，及時(shí)進(jìn)行修訂。 4． 2． 8 支持文件 2CX－ 02《文件控制程序》 北京市輕工產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)一站 第 6 版 第 0 次更改 生效日期：二○○七年九月十日 質(zhì) 量 手 冊 第 2 頁 共 2 頁 章標(biāo)題： 4 管理要求 節(jié)標(biāo)題： 管理體系 北京市輕工產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)一站 第 6 版 第 0 次更改 生效日期：二○○七年九月十日 質(zhì) 量 手 冊 第 1 頁 共 1 頁 章標(biāo)題： 4 管理要求 節(jié)標(biāo)題： 文件控制 文件控制 4． 3． 1總則 為使構(gòu)成管理體系的所有文件（包括內(nèi)部制訂 或來自外部的）處于受控狀態(tài)，確保其正確性、充分性、適宜性和有效性，制定并實(shí)施 2CX－ 02《文件控制程序》。 層次 3 作業(yè)指導(dǎo)書 作業(yè)指導(dǎo)書是指導(dǎo)操作人員進(jìn)行某項(xiàng)活動的具體方法，本層次的文件中包括檢測實(shí)施細(xì)則和設(shè)備操作規(guī)程兩大部分。 d)質(zhì)檢站所有人員應(yīng)熟悉與之有關(guān)管理體系文件，并在 工作中執(zhí)行。體系文件應(yīng)傳達(dá)至有關(guān)人員，并被其理解、獲取和執(zhí)行。 4． 1． 11B 質(zhì)量主管 站長任命一名質(zhì)量負(fù)責(zé)人作為質(zhì)檢站質(zhì)量主管，賦予相應(yīng)的權(quán)力，以確 保管理體系在任何時(shí)候都能有效運(yùn)行。 （ 3）質(zhì)量負(fù)責(zé)人不在時(shí)技術(shù)負(fù)責(zé)人代理行使其職權(quán)。 北京市輕工產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)一站 第 6 版 第 0 次更改 生效日期：二○○七年九月十日 質(zhì) 量 手 冊 第 8 頁 共 10 頁 章標(biāo)題： 4 管理要求 節(jié)標(biāo)題： 組織 4． 1． 9B． 10 其它各類崗位的任職條件及崗位職責(zé) 其它各類崗位包括：質(zhì)量監(jiān)督員、內(nèi)審員、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、檢測員、業(yè)務(wù)員、打字員、抽樣員、文檔管理員、設(shè)備管理員、樣品管理員和內(nèi)務(wù)安全員。 （ 2）制訂本室工作計(jì)劃，編寫本室工作總結(jié) 。 （ 4）負(fù)責(zé)管理評審所需資料的收集、整理。 （ 3）負(fù)責(zé)組織業(yè)務(wù)洽談，組織合同評審 。 （ 3）組織管理體系的內(nèi)部審核，編制年度內(nèi)審報(bào)告并確保其作為管理評審的輸入 。 （ 5）組織編制并批準(zhǔn)《檢測實(shí)施細(xì)則》，《設(shè)備操作規(guī)程》及其他技術(shù)文件 。 4． 1． 9B． 4 技術(shù)負(fù)責(zé)人 a）任職條件 具有高級以上的技術(shù)職稱，具有十年以上的相應(yīng)工作年限，受過相關(guān)知識培訓(xùn)。 4． 1． 9B． 3 副站長 a）任職條件 具有中級以上的技術(shù)職稱，具有十年以上的相應(yīng)工作年限，受過相關(guān)知識培訓(xùn)。 （ 7）任命 質(zhì)檢站 的技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、 質(zhì)量監(jiān)督員 和內(nèi)審員 。掌握與檢測工作有關(guān)的法律、法規(guī)知識，熟悉與檢測相關(guān)業(yè)務(wù)的管理，熟悉《認(rèn)可準(zhǔn)則》和《評審準(zhǔn)則》的相關(guān)要求。 （ 5）對本室控制范圍內(nèi)的設(shè)施、環(huán)境、設(shè)備按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行正確使用、 維護(hù)，確保其持續(xù)滿足相關(guān)要求。 （ 5） 負(fù)責(zé)客戶投訴事宜的接待、登記及反饋。具體規(guī)定詳見 2CX－ 01《保密和保護(hù)所有權(quán)控制程序》。 4． 1． 4人員崗位設(shè)置 質(zhì)檢站：站長 1 人， 常務(wù) 副站長 1 人，副站長 2 人 ， 技術(shù)負(fù)責(zé)人 1 人，質(zhì)量負(fù)責(zé)人 1 人，部門負(fù)責(zé)人 4人， 質(zhì)量 監(jiān)督員 5人，內(nèi)審員 4人，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 9人，檢測員 19人 ，文檔管理員1 人，樣品管理員 1 人，設(shè)備管理員 1人，內(nèi)務(wù)安全員 3人。自覺接受政府行政部門的監(jiān)督和管理。 質(zhì)量承諾 根據(jù)質(zhì)檢站資源狀況及所開展的業(yè)務(wù)性質(zhì)，為確保質(zhì)檢站檢測工 作遵循《認(rèn)可準(zhǔn)則》和《評審準(zhǔn)則》，以優(yōu)秀的工作水平和良好的職業(yè)道德向社會提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，使質(zhì)檢站成為客戶滿意的優(yōu)秀實(shí)驗(yàn)室，由質(zhì)檢站站長制定并實(shí)施上述質(zhì)量方針和目標(biāo)。 質(zhì)檢站的組織目的是： 與時(shí)俱進(jìn)，促進(jìn)管理體系的良性循環(huán)。 2． 2． 4 《質(zhì)量手冊》換版 2． 2． 4． 1 當(dāng)質(zhì)檢站組織機(jī)構(gòu)，人員變動，檢測能力等發(fā)生重大變動，或《質(zhì)量手冊》經(jīng)多次更改，已不便使用更改方式時(shí)，由站長確定《質(zhì)量手冊》換版。 2． 2． 1． 3 文檔設(shè)備室負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊的日常管理。對內(nèi)是開展各種類型檢測工作的法規(guī)性文件，可作為管理體系審核和管理評審的依據(jù)；對外可作為認(rèn)可評審及第二、三方審核的依據(jù)。其中技術(shù)人員 34 人，占 總?cè)藬?shù) 89％；工程師以上人員15 人，占全站人數(shù) 39％。 1． 6 資質(zhì) 質(zhì)檢站于 1999 年 11 月經(jīng)北京市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局計(jì)量認(rèn)證和審查認(rèn)可后，正式批準(zhǔn)為市級質(zhì)量監(jiān)督檢測站，授權(quán)開展輕工產(chǎn)品監(jiān)督檢測業(yè)務(wù)。 1． 2 法律地位 質(zhì)檢站依據(jù)京質(zhì)監(jiān)發(fā)（ 1999） 161 號文《關(guān)于北京市輕工產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)一站的通知》文件批準(zhǔn)組建。所有人員不受任何來自內(nèi)外部的不正當(dāng)?shù)纳虡I(yè)、財(cái)務(wù)和其他方面的壓力和影響，拒絕商業(yè)賄賂。本《質(zhì)量手冊》自批準(zhǔn)實(shí)施日起，質(zhì)檢站與檢測工作質(zhì)量有關(guān)的所有部門、人員必須嚴(yán)格遵守、執(zhí)行。 本《質(zhì)量手冊》自批準(zhǔn)實(shí)施日起，第 五 版手冊同時(shí)作廢。 （ 5） 作為最高管理者，本人堅(jiān)守檢測數(shù)據(jù)應(yīng)公正、準(zhǔn)確和可靠的原則，決不干預(yù)質(zhì)檢站按照有關(guān)法律、法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)獨(dú)立開展檢測活動。北京市輕工產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)一站是獨(dú)立法人單位，北京市輕工產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)一站站長是該質(zhì)檢站的法定代表人。 掛靠的中心（站）行業(yè)歸口為國家輕工業(yè)聯(lián)合會（原國家輕工業(yè)局），分別按輕工業(yè)部（ 90）輕生字 第 22號文；輕工業(yè)部（ 88）輕生字第 6號文；輕工業(yè)部（ 90）輕質(zhì)標(biāo)字第 2 號；輕質(zhì)標(biāo)（ 1992） 5 號文，定名為“國家輕工業(yè)日用雜品質(zhì)量監(jiān)督檢測中心”；“國家輕工業(yè)文房四寶質(zhì)量監(jiān)督檢測中心”；“國家輕工業(yè)玩具質(zhì)量監(jiān)督檢測北京站”和“國家輕工業(yè)鞋類皮革毛皮制品質(zhì)量監(jiān)督檢測北京站”。 （ 2） 檢測室總面積： 1150 平方米。 2． 1． 2 編制依據(jù) 本《質(zhì)量手冊》編制的主要依據(jù)是： （ 1） 《檢測和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室能力認(rèn)可準(zhǔn)則》 CNASCL01(ISO/IEC17025:20xx)及其相關(guān)文件 （ 2） 國家認(rèn)證認(rèn)可監(jiān)督管理委員會國認(rèn)實(shí)函 [20xx]141 號文《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則》 2． 1． 3 條款及頁碼編號 為便于對照檢查本《質(zhì)量手冊》相對 《認(rèn)可準(zhǔn)則》和《評審準(zhǔn)則》 要求的符合性，本《質(zhì)量手 冊》中的條款編號盡量與《認(rèn)可準(zhǔn)則》和《評審準(zhǔn)則》的條款編號相一致，并在附錄 11中給出《手冊與 認(rèn)可 準(zhǔn)則、考核規(guī)范條款對照表》。 2． 2． 2 編制步驟 2． 2． 2． 1 站長下達(dá)《質(zhì)量手冊》編制任務(wù)，指定人員組成編制小組。 2． 2． 4． 2 站長確定換版后，向質(zhì)量負(fù)責(zé)人下達(dá)《質(zhì)量手冊》換版任務(wù)。 關(guān)于方針的說明：公正：指行為公正，是質(zhì)量方針的核心。它是質(zhì)檢站質(zhì)量工作的宗旨和方向，是對各界客戶關(guān)于檢測工作質(zhì)量的鄭重承諾。 承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。人員崗位配備詳見手冊附錄 1《人員配備一覽表》。 4． 1． 7 組織結(jié)構(gòu)、崗位職能分配表 組織結(jié)構(gòu) （劉露） （李傳和） （吳衛(wèi)） （魏曉英） 輕工一站組織機(jī)構(gòu)圖 （注：實(shí)線表示“領(lǐng)導(dǎo)”關(guān)系，虛線表示“協(xié)調(diào)、指導(dǎo)”關(guān)系） 北京市輕工產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)一站 法人代表：劉露 技術(shù)負(fù)責(zé)人：李傳和 業(yè)務(wù)辦公室 主任：宋曉弘 質(zhì)量辦公室 主任：吳衛(wèi) 文檔設(shè)備室 主任：楊穎梅 檢測室 主任：張榮華 北京市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 北京隆達(dá)輕工控股有限責(zé)任公司 站 長 副站長 副站長 質(zhì)量 辦公室 檢測室 業(yè)務(wù)辦公室 文檔設(shè)備室 樣品庫 常務(wù)副站長 北京市輕工產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)一站 第 6 版 第 0 次更改 生效日期：二○○七年九月十日 質(zhì) 量 手 冊 第 3 頁 共 10 頁 章標(biāo)題： 4 管理要求 節(jié)標(biāo)題： 組織 崗位職能分配表 最高管理者 技術(shù)負(fù)責(zé)人 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 業(yè)務(wù)辦公室 質(zhì)量辦公室 文檔設(shè)備室 檢測室 質(zhì)量監(jiān)督員 質(zhì)量方針與目