【正文】 廢水處理設(shè)施的管理，按 《安全環(huán)保設(shè)施管理辦法》 規(guī)定執(zhí)行。主要污染物為酸堿度（ PH）、懸浮物、石油類、 COD 等。處理的有關(guān)費(fèi)用由保管、使用單位承擔(dān)。劇毒化學(xué)物品保管、使用單位，必須建立劇毒化學(xué)物品登記管理臺帳，單位每月、車間每周對使用 消耗情況進(jìn)行一次檢查。儲存單位應(yīng)當(dāng)將儲存劇毒化學(xué)品以及構(gòu)成重大危險源的其他危險化學(xué)品的數(shù)量、地點(diǎn)以及管理人員的情況報 實業(yè)管理部 (安全環(huán)保部 )備案。 儲存、使用易燃易爆等危險化學(xué)品的單位，應(yīng)當(dāng)在儲存和使用場所設(shè)置明顯標(biāo)志、通訊、報警裝置，必要時設(shè)置監(jiān)視裝置，并保證在任何情況下處于正常適用狀態(tài)。未經(jīng)批準(zhǔn)，任何單位或個人不得將劇毒化學(xué)物品轉(zhuǎn)讓、轉(zhuǎn)賣或轉(zhuǎn)借給其它的單位或個人使用。 保衛(wèi)消防中心 協(xié)助公安部門調(diào)查、偵破易燃、易爆、危險品及劇毒物品丟失、被盜案件。 4 職責(zé) 實業(yè)管理部 (安全環(huán)保部 ) 監(jiān)督購買、儲存、使用易燃、易爆、危險品及劇毒物品的單 位（部門），制訂完善安全防范管理規(guī)章制度、措施；落實安全責(zé)任制；建立易燃、易爆、危險品及劇毒物品臺帳。 特殊作業(yè)管理執(zhí)行 《機(jī)動車輛管理 規(guī)定 》、《特種設(shè)備控制程序》 、《 壓力容器 管理 制度 》 。 與重大環(huán)境因素和重大危險源有關(guān)的單位、部門，要嚴(yán)格執(zhí)行文件或操作規(guī)程。 監(jiān)視和測量裝置的安裝、搬運(yùn)、貯存、維護(hù)保養(yǎng)、 封存、重新啟用以及停用 各使用單位根據(jù)公司計量管理體系 和設(shè)備的特點(diǎn)制定相應(yīng)詳細(xì)的規(guī)定。合格后，取得專用標(biāo)識。 非固定資產(chǎn)類監(jiān)視和測量裝置 ── 指價值在 20xx 元以下的監(jiān)視和測量設(shè)備以及計量器具。 公司 QEHS 管理體系外審中不符合項的糾正或預(yù)防措施，由實業(yè)管理部 (安全環(huán)保部 )負(fù)責(zé)檢查實施 效果，外審單位進(jìn)行驗證。 觀察項：影響輕微，采取糾正措施可立即整改的不符合。 效果性不符合：實施后未達(dá)到規(guī)定的目標(biāo)、指標(biāo)或要求。 4 職責(zé) 管理者代表組織體系的持續(xù)改進(jìn)策劃。 審核組匯總有關(guān)體系內(nèi)部審核的記錄后，由實業(yè)管理部（安全環(huán)保部）負(fù)責(zé)保存。 被審核方代表簽字確認(rèn)不符合（觀察）項報告和審核結(jié)果，并對體系 的改進(jìn)作出承諾。 內(nèi)審組審核完成后召開內(nèi)部會議，對審核中的不符合事實進(jìn)行研究，并確定不符合項，對照審核依據(jù)判定不符合項，形成《不符合項報告》及審核結(jié)果。 編制審核計劃：審核組長依據(jù)審核的活動和過程、以往的審核結(jié)果組織審核組編制當(dāng)次審核計劃，報管理者代表批準(zhǔn)后組織實施。 審核組長負(fù)責(zé)編制審核計劃，組織現(xiàn)場審核，主持審核會議，審查審核結(jié)果，編制審核報告。 凡要求必須持證上崗的崗位人員，應(yīng)經(jīng)培訓(xùn)考試合格并取證后方能上崗。 崗位職業(yè)技能鑒定培訓(xùn)，由公司人事部組織，公司職業(yè)技能鑒定站按照國家有關(guān)規(guī)定要求實施培訓(xùn)鑒定。 培訓(xùn)對象 各級管理人員、專業(yè)技術(shù)人員、特殊工種（崗位）人員、崗位變動人員。 各單位根據(jù)崗位要求，編制年度培訓(xùn)需求計劃報人事部。 6 相關(guān)文件 人力資源控制程序 1 目的 為貫徹公司 QEHS 方針，保證其管理體系有效運(yùn)行，通過培訓(xùn)計劃的制訂和組織實施，使崗位工作人員具備相應(yīng)的知識和技能，不斷提高全體員工的 QEHS 意識和操作技能。 各部門及二級單位負(fù)責(zé)人按要求進(jìn)行匯報。但評審內(nèi)容一般只針對 中某一項具體事項。 各部門、二級單位 各部門負(fù)責(zé)提供與本部門工作有關(guān)的評審所需的資料，參加管理評審會議，匯報本部門 QEHS 管理體系實施情況，糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施的制定和實施工作。 審批《管理評審計劃》和《管理評審報告》。 實業(yè)管理部 (安全環(huán)保部 )、工會 負(fù)責(zé)收集員工對 QEHS 體系的建議或意見， 提出處理意見或建議，根據(jù)需要及時反饋。 協(xié)商與交流的實施 外部協(xié)商與交流的實施 公司各部門在業(yè)務(wù)范圍內(nèi)從外部獲取的政策、法 律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)類信息，按《法律法規(guī)獲取識別程序》執(zhí)行。 培訓(xùn)信息。 可望施加影響的相關(guān)方反映。 外部信息交流：指長城鋁與外部相關(guān)方、二級單位與二級單位之間關(guān)于 QEHS 信息的交流。 更新 經(jīng)理辦公室 、 實業(yè)管理部 (安全環(huán)保部 )保持適用于本公司的 QEHS 法律、法規(guī)和其它要求處于最新狀態(tài)。 5 工作程序 獲取內(nèi)容 全國人大、國務(wù)院、各部委頒布的有關(guān) QEHS 保護(hù)方面法律、法規(guī)及規(guī) 章標(biāo)準(zhǔn)及國際公約中有關(guān) QEHS 的規(guī)定。 記錄的保管部門應(yīng)有適宜的環(huán)境，以確保記錄不受潮、發(fā)霉、污損，保密的記錄應(yīng)予以標(biāo)識。當(dāng)筆誤時應(yīng)在錯誤內(nèi)容上劃去，將正確的寫在旁邊或上、下方并由記錄人簽字或蓋章。 辦理的步驟： 見公司文件 《行政公文處理 暫行 規(guī)定》。 文件的保存 文件須妥善保管。 外來的 QEHS 法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)不加蓋 “ 受控 ” 章，由歸口管理部門定期進(jìn)行審核，并出具《 年有效外來文件清單》。 公司程序文件由實業(yè)管理部 （安全環(huán)保部）組織編寫，管理者代表批準(zhǔn)。 負(fù)責(zé)組織對現(xiàn)有體系文件的定期評審。 版號 例： A0A 表示第一版，即 A 版，依次 B 表示 B 版，即第二版??； 0 表示未修訂過的版本，（依次 1 表示第一次修訂， 2 表示第一次修訂??）。 程序文件的結(jié)構(gòu)與公司程序文件結(jié)構(gòu)相同。 管理手冊應(yīng)規(guī)定管理手冊的編制、審批、發(fā)放、標(biāo)識及手冊的控制等。 公司簡介：介紹有關(guān)本公司和管理手冊基本信息，包括公司名稱、地點(diǎn)及通訊方法 ,介紹諸如本公司的主導(dǎo)產(chǎn)品、主要背景、發(fā)展歷史、生產(chǎn)規(guī)模和業(yè)績等。 工作程序 4． 1 QEHS體系文件的構(gòu)成 長城鋁的 QEHS體系 文件由四個層次組成，即 :管理手冊 (QEHSM)、程序文件 (QEHSP)、作業(yè)文件 (QEHSH)（包括管理類文件、技術(shù)類文件、工作程序類文件和崗位工作類文件） 和記錄 (QEHSR)。 管理手冊對長城鋁 QEHS方針和管理體系的整體描述，是實施和保持體系正常運(yùn)行應(yīng)長期遵循的綱領(lǐng)性文件。 目錄：列出手冊各章節(jié)的標(biāo)題和頁碼。 程序文件的編制 編制要求 : 目的 : 概述該程序的目的或意圖，即說明為什么要開展這一 QEHS活動，以及要達(dá)到的期望目標(biāo)。 長城鋁所屬二級單位管理制度、辦法，由所屬二級單位根據(jù)實際情況自行編制。 本導(dǎo)則的解釋權(quán)歸實業(yè)管理部 (安全環(huán)保部 )。 實業(yè)管理部（安全環(huán)保部） 負(fù)責(zé)公司管理手冊、程序文件、管理制度、記錄的發(fā)放、登記。作業(yè)文件包括管理類文件、技術(shù)類文件、工作程序類文件和崗位工作類文件。凡過期的作廢文件應(yīng)隔離存放并作失效標(biāo)識，以保證在使用現(xiàn)場為有效版本。 對受控文件，應(yīng)及時填寫《文件控制清單》。 6 相關(guān)文件 《檔案管理 制度 》 《 行政公文處理 暫行 規(guī)定 》 記錄管理程序 1 目的 對 QEHS 記錄予以管理，為 QEHS 體系的有效運(yùn)行提供可追溯性證據(jù)。 記錄表格中要求的簽字或蓋章必須完整，并注明日期。 應(yīng)根據(jù)具體情況對記錄定期進(jìn)行整理和歸檔，不同的記錄規(guī)定不同的保存期限。 地方政府有關(guān) QEHS 方面的文件和要求，相關(guān)行業(yè)和上級領(lǐng)導(dǎo)部門的有關(guān) QEHS 方面的文件要求。并依據(jù)《文件控制程序》對有關(guān)文件進(jìn)行更新。 4 職責(zé) 管理者代表負(fù)責(zé)公司重大 QEHS 信息處理。 與相關(guān)方簽訂的 QEHS 協(xié)議。 重大危險源及重要環(huán)境因素信息。 經(jīng)理辦、實業(yè)管理部 (安全環(huán)保部 )通過會議、文件等形式獲取上級主管部門有關(guān) QEHS 方面的信息。 公司在 QEHS方針制定和評審過程中要征求員工 的意見和建議。 管理者代表 審核《管理評審計劃》、管理評審 方案和《管理評審報告》。 二級單位在本單位管理評審的基礎(chǔ)上，提交需公司解決的問題相關(guān)資料，根據(jù)安排參加管理評審會議，匯報本單位 QEHS 管理體系實施情況，糾正、預(yù)防措施的制定和實施工作。 管理評審的輸入 內(nèi)外部審核和第三方審核結(jié)果及其不符合項采取糾正和預(yù)防措施的實施及其有效性的結(jié)果； QEHS 方針的充分性和適宜性； 以往管理評審所確定跟蹤措施的實施及其有效性； 管理體系目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案、工作計劃的完成情況； 法律、法規(guī)和其他要求的遵循情況； 管理體系總體運(yùn)行狀況及體系需改善的方面和努力的方向； 顧客及相關(guān)方的觀點(diǎn) 管理 評審準(zhǔn)備 實業(yè)管理部（安全環(huán)保部）收集各部門、二級單位的有關(guān)材料，籌備管理評審方案有關(guān)文件，報管理者代表審查。 最高管理者對所涉及的評審內(nèi)容做出結(jié)論性評價，提出要求和決策。 2 范圍 適用于本公司質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的所有人員的培訓(xùn)及管理（包括臨時用工）。 5 工作程序 人員能力的確定 人事部審定和確認(rèn)新錄用的和內(nèi)外部 招聘的管理人員、專業(yè)人員和崗位作業(yè)人員的能力需求。 培訓(xùn)內(nèi)容 對高層管理人員進(jìn)行 QEHS 知識的培訓(xùn)、法律法規(guī)以及建立實施一體化管理體系重要性的培訓(xùn)； 對中層管理人員進(jìn)行 QEHS 基本知識及意識教 育、法律法規(guī)教育、管理能力提高的培訓(xùn)； 對一般管理人員、專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行 QEHS 基本知識及意識教育、法律法規(guī)教育、管理能力提高的培訓(xùn)。 崗位職業(yè)資格培訓(xùn)及崗位培訓(xùn)，由公司人事部會同有關(guān)部門組織參加培訓(xùn)或組織培訓(xùn)。 培訓(xùn)記錄 培訓(xùn)項目實施時，實施部門應(yīng)做好相應(yīng)的培訓(xùn)記錄，如教學(xué)計劃 (課程 )安排 、參培訓(xùn)人員考勤記錄、考試、考核記錄等。 審核員 負(fù)責(zé)編寫內(nèi)部審核檢查表，實施審核，填寫不符合項報告及審核后糾正和預(yù)防措施實施效果的跟蹤驗證。 審核計劃包括： 審核的目的、審核的范圍、審核的依據(jù)、審核組組成、審核時間、內(nèi)容及日程安排。 不符合項報告 不符合根據(jù)嚴(yán)重程度可分為嚴(yán)重不符合和一般不符合，為便于整改可進(jìn)一步判定策劃性不符合、實施性不符合和有效性不符合。 內(nèi)審報告 由審核組長或其授權(quán)的審核員編寫內(nèi)審報告并由審核組長簽字批準(zhǔn)。 6 相關(guān)文件 糾正與預(yù)防措施程序 1 目的 對 長城鋁 QEHS 管理體系運(yùn)行過程中實際存在的或潛在的不符合及由此產(chǎn)生的不利影響，采取有效的糾正與預(yù)防措施，防止不符合的 重復(fù)發(fā)生，減少或消除由此產(chǎn)生的不利影響。 實業(yè)管理部 (安全環(huán)保部 )協(xié)助管理者代表組織體系的持續(xù)改進(jìn)策劃，負(fù)責(zé)組織體系運(yùn)行過程中糾正與預(yù)防措施的制定、審核、實施和跟蹤驗證。 按照性質(zhì)嚴(yán)重程度和不符合項造成的后果劃分為： 嚴(yán)重不符合：出現(xiàn)下列情況之一的，可判定為嚴(yán)重不符合： 體系出現(xiàn)系統(tǒng)失效。 糾正與預(yù)防措施的制定與實施 各責(zé)任部門針對 體系和生產(chǎn)過程 不符合 的原因 制定糾正與預(yù)防措施 及完成期限， 按要求實施， 責(zé)任到人，并記錄整個實施過程（包括原因、內(nèi)容）和結(jié)果。 糾正或預(yù)防措施的實施引起體系文件的修改與變動的，按《文件管理程序》的有關(guān)要求執(zhí)行。 4 職責(zé) 實業(yè)管理部 (安全環(huán)保部 ) 實業(yè)管理部負(fù)責(zé)建立、保持本程序并 組織實施，負(fù)責(zé)審核固定資產(chǎn)類監(jiān)視和測量裝置購置、報廢申請； 計劃發(fā)展部 負(fù)責(zé)審批固定資產(chǎn)類監(jiān)視和測量裝置購置計劃、購置報告。 法定實行強(qiáng)制檢定的監(jiān)視和測量裝置，必須按國家法定機(jī)構(gòu)規(guī)定的周期到指定的地點(diǎn)送檢。 檢定人員的要求 檢定人員均應(yīng)取得有效的資格證書，持證上崗。 要 對與服務(wù)、生產(chǎn)和過程有關(guān)的重大環(huán)境因素和重大危險因素制定管理辦法，并把管理辦法中的要求通過合同、協(xié)議書的形式通報給相關(guān)方。 消防安全管理執(zhí)行《消防安全管理 控制程序 》。 定期對使用、保管易燃、易爆、危險品及劇毒物品的單位（部門）進(jìn)行安全檢查，核對臺帳。 炸藥、雷管等物品在采購、運(yùn)輸以及保管過程中的安全管理。 運(yùn)輸 各單位的供應(yīng)部 門負(fù)責(zé)易燃、易爆等危險化學(xué)品和劇毒物品的的運(yùn)輸管理，應(yīng)采取安全措施，杜絕安全及環(huán)境污染事故的發(fā)生。 重復(fù)使用的危險化學(xué)品包裝物、容器在使用前，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行檢查，并填寫《危險化學(xué)品登記臺帳》；檢查記錄應(yīng)當(dāng)至少保存 2 年。 劇毒物品 在公司各二級單位之間調(diào)撥使用時，必須在保衛(wèi)消防中心辦理調(diào)撥的有關(guān)審批手續(xù)。保衛(wèi)部門每季度對臺帳進(jìn)行一次核對，做到賬目清楚，帳物相符。 散落的危險化學(xué)品或有毒垃圾采用化學(xué)方法進(jìn)行處理，數(shù)量少的可深埋 30cm 地下。 生活廢水：指公司生產(chǎn)活動中員工生活用水產(chǎn)生的廢水。 排放口管理 廢水集中排 放口必須規(guī)范易于監(jiān)測，排污口安裝標(biāo)志。 實業(yè)管理部 (安全環(huán)保部 )按《監(jiān)視和測量裝置控制程序》要求，對