【正文】 (三 )改善與預(yù)防措施之研擬、執(zhí)行：相關(guān)權(quán)責(zé)單位。 (二 )客訴處理：依據(jù)『客戶抱怨處理程序』辦理。 (六 )舊的技術(shù)資料或圖面于發(fā)出之 『工程變更指令』 進(jìn)行有關(guān)采購(gòu)制造與品管檢驗(yàn)等工作，并將相關(guān)之作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)予以修訂。 （貳）范圍：凡產(chǎn)品設(shè)計(jì)制程條件、材料、規(guī)格、包裝方式等各階段均屬之。 出貨單 文件編號(hào) B10001 制訂部門(mén) 業(yè)務(wù)部 版 本 第一版 文件名稱(chēng) 合約審查程序 制訂日期 92 . 02 . 12 備注 核準(zhǔn) 楊慶隆 審查 cindy 制作 郭璇芳 37/41 此資料來(lái)自 企業(yè) () , 大量管理資料下載 嘉得隆科技股份有限公司 退貨處理程序 （壹）目的：為維護(hù)客戶對(duì)本公司的信賴(lài)，及對(duì)客戶訂單產(chǎn)品品質(zhì)的提升而定訂一套有系統(tǒng)之管理程序。 ，并不得將訂單帶離業(yè)務(wù)部或自行影印。 文件編號(hào) B00010 制訂部門(mén) 品保部 版 本 第二版 文件名稱(chēng) 品質(zhì)記錄管制程序 制訂日期 92 . 03 . 29 備注 核準(zhǔn) 楊慶隆 審查 張國(guó)清 制作 陳政廷 36/41 此資料來(lái)自 企業(yè) () , 大量管理資料下載 嘉得隆科技股份有限公司 合約審查程序 （壹）目的：確保訂單簽訂時(shí)，能保障公司之利益，并兼訂單之合理性。 。 。 ，品保人員應(yīng)記錄「 品質(zhì)異常處理單」，并經(jīng)制造部主管核示該對(duì)策之有效性。 (二 )異常之處置措施： 品及制造中之半成品，由制造部人員會(huì)同品保人員執(zhí)行全檢，良品可繼續(xù)使用，不良品則由生產(chǎn)單位視異常程度，予以整修或申請(qǐng)報(bào)廢。 ，并填寫(xiě)供貨商矯正措施單。文件編號(hào) B50007 制訂部門(mén) 品保部 版 本 第一版 文件名稱(chēng) 成品入庫(kù)檢驗(yàn)作業(yè)程序 制訂日期 92 .02 .12 備注 核準(zhǔn) 張國(guó)清 審查 陳政廷 制作 黃琬潔 32/41 此資料來(lái)自 企業(yè) () , 大量管理資料下載 嘉得隆科技股份有限公司 不合格品管制程序 （壹）目的：為確立不合格品之各項(xiàng)管制，避免不符合要求之、半成品、成品，被不當(dāng)之使用或誤用，以維持品質(zhì)水準(zhǔn)及增進(jìn)客戶的信賴(lài)。 （ 貳）范圍：凡本公司所生產(chǎn)之產(chǎn)品于入庫(kù)前均適用之。 (三 )工作指導(dǎo)書(shū)類(lèi)文件。 ：品質(zhì)程序，將品質(zhì)系統(tǒng)中各作業(yè)要項(xiàng)以書(shū)面文件敘述各單位所該負(fù)的職責(zé)。 （肆）作業(yè)內(nèi)容： (一 )從領(lǐng)料入庫(kù)到備料 (委外 )上線生產(chǎn)，品管檢驗(yàn)，包裝出貨（交貨）等各階段，有關(guān)產(chǎn)品品質(zhì)于本品質(zhì)系統(tǒng)中應(yīng)予以書(shū)面規(guī)定化。 (二 )統(tǒng)計(jì)方法、分析： 1.（進(jìn)料、制程及終檢）：◆使用「 MILSTD105D」抽樣計(jì)劃。 (六 )產(chǎn)品出貨時(shí)由出貨單位簽發(fā)「出貨單」交會(huì)計(jì)人員開(kāi)立發(fā)票且執(zhí)行備貨作業(yè)，司機(jī)簽收始可出貨。 (三 )成品倉(cāng)管人員職責(zé)： ，無(wú)誤后，始可入庫(kù)存放。 （參）權(quán)責(zé)： (一 )出貨稽核：品保部。 (二 )半成品之儲(chǔ)存管理： ，并標(biāo)示機(jī)種、生產(chǎn)日期及數(shù)量，列帳管理。 （參）權(quán)責(zé)：生管課、倉(cāng)儲(chǔ)單位。 (二 )原物料發(fā)放：倉(cāng)管人員。 (六 )對(duì)批退之原物料，由 IQC 人員通知物料課二天內(nèi)移至退貨區(qū)，并通知廠商七日內(nèi)處理完畢，逾期不處理者，由本公司可自行處理，并由采購(gòu)單位轉(zhuǎn)告廠商處理結(jié)果。 (二 )品 質(zhì)之檢驗(yàn)：品管人員。 5. 流程圖 流 程 負(fù)責(zé)單位及人員 相關(guān)文件及說(shuō)明 業(yè)務(wù)單位 依客戶訂單審查后輸入客戶 訂單作業(yè)，確定料號(hào)、品名、 規(guī)格、單價(jià)、數(shù)量、交期 生管單位 派工單 制造單位 參照 制程管制程序 ,各種 制程作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書(shū) 及 制程 檢驗(yàn)與測(cè)試程序 制造單位 參照 制程管制程序 ,產(chǎn)品 品保單位 包裝交貨管制程序 倉(cāng)管單位 完工入庫(kù) 完工入庫(kù) \最終產(chǎn)品檢查報(bào)告 業(yè)務(wù)支持部 文件編號(hào) B30005 制訂部門(mén) 業(yè)務(wù)支持部 版 本 第一版 文件名稱(chēng) 生產(chǎn)管制程序 制訂日期 92 . 02 . 12 備注 核準(zhǔn) 楊慶隆 審查 張國(guó)清 制作 林瓊慈 客戶訂單作業(yè) 生產(chǎn)排程 開(kāi)始生產(chǎn) 成 品 入 庫(kù) 出 貨 此資料來(lái)自 企業(yè) () , 大量管理資料下載 6. 程序 /方法 業(yè)務(wù)單位接獲客戶訂單后，經(jīng)訂 單審查程序后，將打印出的客戶訂單，轉(zhuǎn)交生管 單位，安排生產(chǎn)計(jì)劃。 、技術(shù)資料必須由文管單位集中管理。 2. 圖面、技術(shù)資料廢止后，除回收舊板文件外并應(yīng)在原版規(guī)格加蓋『文件作廢』章后保存。 19/41 此資料來(lái)自 企業(yè) () , 大量管理資料下載 嘉得隆科技股份有限公司 圖面、技術(shù)、資料管制程序 （壹）目的：制訂圖面、技術(shù)資料、管理程序，以輔助文件管制程序，對(duì)于圖面、技術(shù)資料的管理借用、申請(qǐng)等訂定流程以制管理。 ，必須由各使用單位自行集中管理。 ◆指導(dǎo)書(shū)類(lèi)文件由相關(guān)部門(mén)列表保管。 ◆文件廢止后，除回收舊版文件外并應(yīng)在原版文件加蓋『文件作廢』章后保存。 ： CTL ： 00管委會(huì)、 10業(yè)務(wù)部 、 20研發(fā)部、 30業(yè)務(wù)支持部 40制造部、 50品保部、 60管理部。 (四 )記錄：檢驗(yàn)記錄、改善記錄、測(cè)試記錄報(bào)告、校驗(yàn)記錄、教育訓(xùn)練記錄等。 4. 流程圖： 采購(gòu)單位 依合格供貨商名 錄內(nèi)之 A類(lèi)供應(yīng) 商提出考核表。 (二 )供應(yīng)廠商管理程序。 by 訂單需求采購(gòu) 、低于庫(kù)存量采購(gòu)。 文件編號(hào) B00003 制訂部門(mén) 管委會(huì) 版 本 第二版 文件名稱(chēng) 內(nèi)部品質(zhì)稽核程序 制訂日期 92 . 03 . 29 備注 核準(zhǔn) 楊慶隆 審查 張國(guó)清 制作 陳政廷 此資料來(lái)自 企業(yè) () , 大量管理資料下載 。 (六 )稽核執(zhí)行： 與進(jìn)度。 (三 )稽核結(jié)果審核： (副 )總經(jīng)理 。 (四 )針對(duì)不合格、停用之儀器，應(yīng)貼示『暫停使用』卷標(biāo)。 （參）權(quán)責(zé)：測(cè)試維修組。 ：凡從事于檢驗(yàn)、量測(cè)與試驗(yàn)和特殊制程之操作人員，于正式投入工作前，由用人單位予以實(shí)施在職工作教導(dǎo)或委外受 訓(xùn)，并經(jīng)用人單位主管審核合格后，方可正式投入工作。 （伍）相關(guān)資料／文件： (一 )不合格品管制程序。 （貳）范圍：凡本公司之物料、半成品、成品之搬運(yùn)過(guò)程均屬之。 (三 )外包加工之半成品入廠時(shí)貼示「識(shí)別卷標(biāo)」于該批產(chǎn)品外包裝盒上，并填寫(xiě)「數(shù)量、機(jī)種、日期」并簽章，置于「待驗(yàn)區(qū)」由品管人員檢驗(yàn)。 ，得申請(qǐng)報(bào)廢處理。 (三 )每周固定休假前一天作機(jī)器保養(yǎng) ，由該機(jī)負(fù)責(zé)人員實(shí)施保養(yǎng)并記錄之 。 ◆軸承或滑動(dòng)面有無(wú)異常現(xiàn)象。 (二 )年度保養(yǎng)、故障維修：專(zhuān)業(yè)人員及單位主管。 IPQC人員 或作業(yè)者發(fā)現(xiàn)之重大缺點(diǎn)，應(yīng)立即通知生產(chǎn)組長(zhǎng)實(shí)施停線措施，并填寫(xiě) 品質(zhì)異常處理單 待相關(guān)單位提出改善對(duì)策排除異常后，須經(jīng)品保確認(rèn)品質(zhì)后方可計(jì)繼續(xù)使用。 (二 )巡回檢驗(yàn)： IPQC人員于規(guī)定生產(chǎn)時(shí)間頻率，實(shí)施抽樣檢查，以判斷制程狀況是否正常 。 (六 ) 管理審查須有的決議 1. 品質(zhì)管理系統(tǒng)持續(xù)改善。 (四 )管理審查會(huì)議所決議之執(zhí)行方案，若執(zhí)行過(guò)程中有發(fā)生困難應(yīng)立即將執(zhí)行問(wèn)題點(diǎn)反應(yīng)給管理代表。 (OQC)： ◆依客戶要求之 AQL作檢驗(yàn)動(dòng)作。 . 品質(zhì)目標(biāo)：年度結(jié)束前由總經(jīng)理訂定下 年度品質(zhì)目標(biāo)，各單位部門(mén)必須全力配合 達(dá)成。此資料來(lái)自 企業(yè) (), 大量管理資料下載 嘉得隆科技股份有限公司 文件修改記錄 文件編號(hào) 文件名稱(chēng) 程序書(shū) 窗體編號(hào) 修改敘述 修訂日期 修改頁(yè)次 修訂單位 修訂者 修訂后版次 B00003 內(nèi)部品質(zhì)稽核程序 13/40 管委會(huì) 陳政廷 第二版 B20001 文件與資料管制程序 17/40 管委會(huì) 陳政廷 第二版 B50002 圖面技術(shù)資料管制程序 20/40 管委會(huì) 陳政廷 第二版 B50008 不合格品管制程序 32/40 管委會(huì) 陳政廷 第二版 B50009 矯正與預(yù)防措施程序 33/40 管委會(huì) 陳政廷 第二版 B50010 品質(zhì)記錄管制程序 35/40 管委會(huì) 陳政廷 第二版 B10004 客戶抱怨處理程序 40/40 管委會(huì) 陳政廷 第二版 文件編號(hào) B00000 制訂部門(mén) 管委會(huì) 版 本 第二版 文件名稱(chēng) 程序書(shū) 制訂日期 92 . 03 . 29 備注 核準(zhǔn) 楊慶隆 審查 張國(guó)清 制作 陳政廷 0/41 此資料來(lái)自 企業(yè) () , 大量管理資料下載 嘉得隆科技股份有限公司 目 錄 文件排序 文件編號(hào) 文 件 名 稱(chēng) 版次 1 B00001 管理責(zé)任程序 第一版 2 B00002 管理審查程序 第一版 3 B40001 制程管制程序 第一版 4 B40002 機(jī)器設(shè)備保養(yǎng)管理程序 第一版 5 B40003 檢驗(yàn)與測(cè)試狀況識(shí)別程序 第一版 6 B30001 產(chǎn)品搬運(yùn)管制程序 第一版 7 B60001 教育訓(xùn)練程序 第一版 8 B50001 檢驗(yàn)、量測(cè)與試驗(yàn)設(shè)備校正程序 第一版 9 B00003 內(nèi)部品質(zhì)稽核程序 第二版 10 B30002 采購(gòu)管理程序 第一版 11 B30003 供貨商管理程序 第一版 12 B10004 客戶抱怨處理程序 第一版 13 B20001 文件與資料管制程序 第二版 14 B50002 圖面、技術(shù)、資料管制程序 第二版 15 B30005 生產(chǎn)管制程序 第一版 16 B50003 進(jìn)料管制程序 第一版 17 B30006 原物料領(lǐng)用／退料管制程序 第一版 18 B30007 產(chǎn)品儲(chǔ)存管制程序 第一版 19 B50004 產(chǎn)品包裝與交貨管制程序 第一版 20 B50005 統(tǒng)計(jì)技術(shù)管理程序 第一版 21 B00005 品質(zhì)系統(tǒng)程序 第一版 22 B50006 產(chǎn)品鑒別與追溯程序 第一版 23 B50007 成品入庫(kù)檢驗(yàn)作業(yè)程序 第一版 24 B50008 不合格品管制程序 第二版 25 B50009 矯正與預(yù)防措施程序 第二版 26 B50010 品質(zhì)記錄管制程序 第二版 文件編號(hào) 目 錄 制訂部門(mén) 管委會(huì) 版 本 第一版 文件名稱(chēng) 程序書(shū)目錄 制訂日期 92 . 02 . 12 備注 核準(zhǔn) 楊慶隆 審查 張國(guó)清 制作 陳政廷 1/41 此資料來(lái)自 企業(yè) () , 大量管理資料下載 27 B10001 合約審查程序 第一版 28 B10002 退貨處理程序 第一版 29 B50011 工程變更管制程序 第一版 30 B10003 客戶滿意管理程序 第二版 黑色－－表示需完全依程序書(shū)作業(yè) 藍(lán)色－－表示小部份需依程序書(shū)作業(yè) 紅色－－表示昆山廠程序書(shū)排除在外 2/41 此資料來(lái)自 企業(yè) () , 大量管理資料下載 嘉得隆科技股份有限公司 管理責(zé)任程序 1. 目的： 確保本公司產(chǎn)品生產(chǎn)、檢驗(yàn)、銷(xiāo)售、服務(wù)等作業(yè)程序與 ISO9001 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定之維 護(hù)，執(zhí)行及持續(xù)之適用性。 . 品質(zhì)