【正文】 制造部 版 本 第一版 文件名稱 檢驗(yàn)與測試狀況識別程序 制訂日期 92 . 02 . 12 備注 核準(zhǔn) 張國清 審查 陳政廷 制作 黃琬潔 9/41 此資料來自 企業(yè) () , 大量管理資料下載 嘉得隆科技股份有限公司 產(chǎn)品搬運(yùn)管制程序 （壹）目的：為使本公司在搬運(yùn)上能適當(dāng)?shù)墓芾?，以降低產(chǎn)品于搬運(yùn)過程不當(dāng)，所造成的損失。 （肆）作業(yè)內(nèi)容： (一 )原物料 ， (二 )原物料如由客戶提供則列為免驗(yàn)，置于免驗(yàn)區(qū)。 置方式，修復(fù)后給予驗(yàn)收并記錄于機(jī)器設(shè)備維修單及機(jī)器設(shè)備維修記錄表。 ◆擦拭滑動面，干凈后并稍注機(jī)油防銹。 ◆注意運(yùn)轉(zhuǎn)情況，有否異常聲音、振動、松動等情況。 （參）權(quán)責(zé)： (一 )日常保養(yǎng)：生產(chǎn)單位執(zhí)行。 (三 )制程異常管制： IPQC人員或作業(yè)者檢查出之不合格品，依『不合格管制程序』實(shí)施。 （參）定義： (一 )首件檢查：針對每日每批生產(chǎn)開始之首件產(chǎn)品，所做之品質(zhì)檢查 。 6 任何改善提議及持續(xù)改善實(shí)施結(jié)果或狀況。 (三 )管理審查會議亦針對各部門所提出之品質(zhì) 系統(tǒng)運(yùn)作之各項(xiàng)建議做出決議，并由相關(guān)部門負(fù)責(zé)辦理，且于下次會議中由負(fù)責(zé)實(shí)施單位提出執(zhí)行結(jié)果。 ◆檢驗(yàn)人員依據(jù)檢驗(yàn)規(guī)范指定項(xiàng)目進(jìn)行巡回檢驗(yàn)與首件檢查 作業(yè)。 5. 作業(yè)內(nèi)容： . 品質(zhì)政策： 創(chuàng)新價(jià)值、客戶滿意 。 2. 范圍：本公司與品質(zhì)系統(tǒng)有關(guān)之 各階層部門及負(fù)有管理、驗(yàn)證工作之所有人員。 6. 品管組織與權(quán)責(zé)： . 組織： . 權(quán)責(zé)： (IQC)： ◆進(jìn)料品質(zhì)管制方案及程序之判定。 ◆ 顧客抱怨分析與處理。 (五 )管理審查時(shí)，各單位應(yīng)提供以下項(xiàng)目檢討資料包括： 1 顧客反映信息，如抱怨、滿意度、服務(wù)信息 … 等要求，由業(yè)務(wù)單位提供。 3. 人力資源、軟硬體設(shè)施／設(shè)備及工作環(huán)境的持續(xù)改善。 (二 )制程管制作業(yè)： 。 ，依據(jù)『不合格品管制程序』實(shí)施。 (二 )日常保養(yǎng)人員權(quán)責(zé)： ： ◆將機(jī)臺內(nèi)塵埃、污物擦拭干凈。 ◆注意加工物之良劣，以決定是否停機(jī)。 (五 )年度保養(yǎng)：依機(jī)器保養(yǎng)周期，作年度機(jī)器定期保養(yǎng)，檢查機(jī)器是否正常；保養(yǎng)后并須于機(jī)器保修記錄上記載之。 (八 )有關(guān)機(jī)器設(shè)備預(yù)防保養(yǎng)之記錄資料，依據(jù)品質(zhì)記錄管理程序規(guī)定保存之。 (五 )于置程中之產(chǎn)品應(yīng)以黃、藍(lán)色籃子放置，并標(biāo)示內(nèi)容以利區(qū)分。 (二 )搬運(yùn)工具之使用應(yīng)注意事項(xiàng)： ，應(yīng)考量重量能負(fù)荷為限，超出時(shí)應(yīng)考量，以其它工具或兩人同時(shí)搬運(yùn)，并以省力及安全為原則。 文件編號 B30001 制訂部門 業(yè)務(wù)支持部 版 本 第一版 文件名稱 產(chǎn)品搬運(yùn)管制程序 制訂日期 92 .02 .12 備注 核準(zhǔn) 楊慶隆 審查 張國清 制作 林瓊慈 10/41 此資料來自 企業(yè) () , 大量管理資料下載 嘉得隆科技股份有限公司 教育 訓(xùn)練程序 （ 壹）目的： (一 )灌輸品質(zhì)觀念。 (三 )作業(yè)資格認(rèn)證： 、量測校驗(yàn)人員及檢驗(yàn)人員，需經(jīng)廠內(nèi)或廠外六個(gè)小時(shí)以上專業(yè)訓(xùn)練。 （伍）作業(yè)內(nèi)容： (一 )說 明： ，將須校驗(yàn)之儀器打印「 校驗(yàn)通知單」 ，連系被校儀器之所屬單位。 (六 )儀器管理人員資格： ，并持有證明文件者。 (二 )每次進(jìn)行稽核前由管理代表負(fù)責(zé)召集稽核小組、 (副 )總經(jīng)理核示。對于稽核結(jié)果必需加以說明列入記錄。14/41 13/41 管審會議 內(nèi)部稽核 品保部 制造部 管理部 研發(fā)部 業(yè)務(wù)支持部 業(yè)務(wù)部 每年五月底前召開 管審會議后由管理代表擬訂 (八 )相關(guān)文件 /窗體 : 稽核查檢表 不符合事項(xiàng)報(bào)告 稽核人員不得稽核自己單位 此資料來自 企業(yè) () , 大量管理資料下載 嘉得隆科技股份有限公司 采購管理程序 （壹）目的：確立采購作業(yè)程序，經(jīng)由適當(dāng)?shù)恼{(diào)查、評鑒選定合適供應(yīng)廠商，配合采購作業(yè)及品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)，以確保所采購之物品符合本公司規(guī)定品質(zhì)之要求。 ；但亦需考慮品質(zhì)、交期、或長期配合等因素決定廠商。 2. 范圍： 供應(yīng)現(xiàn)場所用之原料及間接生產(chǎn)料件之供貨商。 考核評估記錄由采購單位匯總評分，由總經(jīng)理核準(zhǔn)后，應(yīng)依 (品質(zhì) 記錄管制程序 )予以保存。 (二 )程序文件：相關(guān)單位制定、審查── (副 )總經(jīng)理核定 。 ：為避免版本修定次數(shù)太多，影響文件之信賴性，內(nèi)容經(jīng)數(shù)次更改后，得重新更版發(fā)行。 ，影印適當(dāng)份數(shù)加蓋『發(fā)行』章后，由制定單位制作文件分發(fā)一覽表，將核準(zhǔn)文件及分發(fā)一覽表發(fā)行各部門，并請收文單位于文件簽收明細(xì)表上簽收。 ◆各類品質(zhì)資料及記錄之保存期限，如未有特殊規(guī)定者，一般 至少保存一年 ；如有特殊者則另訂定之；但員工之教育訓(xùn)練記錄則保存至該員工離職為止。 、破損、字跡模糊等不良現(xiàn)象，收文單位應(yīng)于收文時(shí)主動要求更換，不得自行以 COPY方式處理。 （參）權(quán)責(zé)： (一 )圖面、技術(shù)資料之制作：研發(fā)部人員。 、技術(shù)資料影印之文件均須加蓋『發(fā)行』章或『暫時(shí)發(fā)行 』章，由 文管中心相關(guān) 人員填寫『圖面、技術(shù)資料』后發(fā)行。 、技術(shù)資料如發(fā)現(xiàn)有缺頁、破損、字跡模糊等不良現(xiàn)象，收文單位應(yīng)于收文時(shí)主動要求更換，不得自行以 COPY方式處理。 另生產(chǎn)線之派工單所需之材料打印備料單，轉(zhuǎn)交倉庫備料作業(yè)。 (二 )無法作檢驗(yàn)之物料。 (八 )若有生產(chǎn)急須用料特采急用時(shí)，由生管單位提出特采申請，并填寫特采申請單 、由總經(jīng)理核準(zhǔn)。 （肆）作業(yè)內(nèi)容： (一 )領(lǐng)料： ，依照『生產(chǎn)管制程序』辦理。 「合格」字樣章。 。 (三 )產(chǎn)品包裝及交貨管制：業(yè)務(wù)支持部、 品保單位 。 ，由前（駕駛座方向）而后順序，裝運(yùn)高度以車輛之限高為準(zhǔn)。文件編號 B50004 制訂部門 品保部 版 本 第一版 文件名稱 產(chǎn)品包裝與交貨管制程序 制訂日期 92 . 02 . 12 備注 核準(zhǔn) 張國清 審查 陳政廷 制作 黃琬潔 28/41 此資料來自 企業(yè) () , 大量管理資料下載 嘉得隆科技股份有限公司 統(tǒng)計(jì)技術(shù)管理程序 （壹）目的：運(yùn)用各種統(tǒng)計(jì)方法，分析制程能力以確實(shí)掌握問題點(diǎn)進(jìn)行對策處理改善，藉以穩(wěn)定制程，降低不良。 ，如柏拉圖、直方圖等匯整資料，可于日后品質(zhì)會議提報(bào)。 (三 )有關(guān)品質(zhì)業(yè)務(wù)之相關(guān)權(quán)責(zé)依『管理責(zé)任程序』之規(guī)定執(zhí)行之。 件：記錄、窗體，將品質(zhì)程序或工作指導(dǎo)書類所規(guī)定之執(zhí)行事項(xiàng)以記錄，窗體或其它文件呈現(xiàn)出執(zhí)行之結(jié)果。 （貳）范圍：自產(chǎn)品生產(chǎn)制程至成品出貨等品質(zhì)作業(yè)歷成追溯均適用之。 （肆）作業(yè)內(nèi)容： (一 )允收水準(zhǔn)：各類產(chǎn)品依 （品保一般性作業(yè)指導(dǎo)書） 決定允收標(biāo)準(zhǔn)。 （參）權(quán)責(zé)：制造、品保、業(yè)務(wù)支持部 及相關(guān)單位。 (五 )對于不合格品之處置情形，須予以適當(dāng)記錄統(tǒng)計(jì)，以利日后改善 追蹤之依據(jù)。 ，應(yīng)會同品保人員 進(jìn)行首件檢驗(yàn) ，合格后方可繼續(xù)生產(chǎn)（不合格時(shí)得請責(zé)任單位重新擬訂改善對策），品保人員另需于品質(zhì)異常處理單上填寫確認(rèn)結(jié)果。 ，應(yīng)于改善對策確認(rèn)有效后，由原制訂單位修訂制程作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)核準(zhǔn)后依「文件與資料管制程序」規(guī)定，正式發(fā)行。 。 (二 )記錄程序收集保存： 、日期、客戶等等方式依序保存。 （參）權(quán)責(zé)： 訂單簽署：業(yè)務(wù)部。 訂單明細(xì)表 業(yè)務(wù)部 業(yè)務(wù)支持部 制造部 進(jìn)行制造 ，開立派工單 通知采購，采購所需之原物料或間接材 料。 （參）作業(yè)流程： 權(quán) 責(zé)單位 流 程 作業(yè)內(nèi)容 使用窗體 業(yè)務(wù)部 客戶 時(shí)，由業(yè)務(wù)單位負(fù)責(zé)接洽。 （肆）作業(yè)內(nèi)容： (一 )業(yè)務(wù)單位收到客戶所提供之 『設(shè)計(jì)變更』 后經(jīng)確認(rèn)轉(zhuǎn)發(fā)相關(guān)部門，并填寫 『工程變更指令』 。 文件編號 B20011 制訂部門 研發(fā)部 版 本 第一版 文件名稱 工程變更管制程序 制訂日期 92 . 02 . 12 備注 核準(zhǔn) 張國清 審查 曹瑞龍 制作 彭佳棋 39/41 此資料來自 企業(yè) () , 大量管理資料下載 嘉得隆科技股份有限公司 客戶滿意管理程序 （壹）目的：為使與本公司有來往 或潛在之客戶皆能保持正常之連絡(luò)，并對生產(chǎn)之產(chǎn)品反應(yīng)之問題點(diǎn)皆能采取適當(dāng)對策以提升客戶對本公司之生產(chǎn) 品質(zhì)滿意度 。 （伍）相關(guān)資料： (一 )客戶抱怨處理程序。 （肆）作業(yè)內(nèi)容： (一 )客戶抱怨之提出：不論客戶以何種方式提出抱怨，退貨或反應(yīng)問題時(shí)，均由業(yè)務(wù)部受理，并提出 客戶抱 怨處理單 交品保部處理之。 （參）權(quán)責(zé)： (一 )客戶抱怨之受理與回復(fù)：業(yè)務(wù)部、業(yè)務(wù)支持部。 客戶抱怨處理單 加以改善。 (四 )經(jīng)修改之技術(shù)資料或圖面，應(yīng)注明修訂之版次、日期。 客訴單 /客戶服務(wù)需求表 品保部 業(yè)務(wù)支持部 審核 ，才可再行出貨。 ，生產(chǎn)計(jì)劃修訂時(shí)直接在表上為之，如因特殊情形，以致計(jì)劃產(chǎn)量無法如期如數(shù)產(chǎn)出時(shí)，生管單位應(yīng)與相關(guān)單位研究補(bǔ)救辦法，并由業(yè)務(wù)部與客戶協(xié)商。 業(yè)務(wù)部 (副 )總經(jīng)理 核準(zhǔn) 經(jīng)業(yè)務(wù)部審查后必須呈單位主管核準(zhǔn)。 (三 )保存期限： 、報(bào)告等資料保存期限至少一年，如有特殊者另規(guī)定之。 。 （參）權(quán)責(zé)：品質(zhì)記錄由各作業(yè)部門管理 （肆）內(nèi)容： (一 )管制各項(xiàng)品質(zhì)記錄類別 ，合約審查記錄。 (五 )不合格品之處置： ，應(yīng)由制造部及品保人員，依 「不合格品之管制程序」 處理，并追蹤本批先前所生產(chǎn)產(chǎn)品之品質(zhì)。 （參）權(quán)責(zé)： 項(xiàng) 目 制造或相關(guān)單位 品保部 ★ ★ ★ ★ (一 )異常報(bào)告： ，任何人均應(yīng)通知單位主管，必要時(shí)會同品保單位確認(rèn)品質(zhì)異常狀況。 ：制程上作業(yè)之疏失，而需加工處理者。 (五 )對于不合格品之不良原因，需防止再發(fā)生，品保人員需填寫 供貨商矯正措施單 說明檢驗(yàn)不良原因，如原因?yàn)槔鄯?、或重大缺失?知生產(chǎn)單位提出改善對策。 (三 )當(dāng)成品出貨到客戶處，在測試或使用發(fā)生異常時(shí)，可調(diào)出品質(zhì)記錄之機(jī)種、出貨日期等資料，予以追溯廠內(nèi)對此機(jī)種生產(chǎn)至出貨整個(gè)過程之品質(zhì)管制狀況。 （伍）相關(guān)資料／文件： (一 )品質(zhì)手冊。 (七 )品質(zhì)系統(tǒng)之文件架構(gòu)：分為 一階文件（品質(zhì)手冊） 、 二階文件（品質(zhì)程序） 、 三階文件（指導(dǎo)書） 、 四階文件（窗體、記錄） 。 （貳）范圍：本項(xiàng)品質(zhì)系統(tǒng)運(yùn)作之范圍，系根據(jù)國際標(biāo)準(zhǔn)組織所訂定之 ISO9001品質(zhì)保證模式。 、資料取得。 ，應(yīng)減速慢行。 (二 )產(chǎn)品保存管制： 、存放，非必要人員，不得隨意進(jìn)出。文件編號 B30007 制訂部門 業(yè)務(wù)支持部 版 本 第一版 文件名稱 產(chǎn)品儲存管制程序 制訂日期 92 . 02 . 12 備注 核準(zhǔn) 楊慶隆 審查 張國清 制作 林瓊慈 27/41 此資料來自 企業(yè) () , 大量管理資料下載 嘉得隆科技股份有限公司 產(chǎn)品包裝與交貨管制程序 （壹）目的：確保產(chǎn)品于包裝和交貨過程中，維持品質(zhì)之穩(wěn)定。 ，管理人員須列表管制，若有超過有效期則需標(biāo)示并予以報(bào)廢。 文件編號 B30006 制訂部門 業(yè)務(wù)支持部 版 本 第一版 文件名稱 原物料領(lǐng)用／退料管制 程序 制訂日期 92 . 02 . 12 備注 核準(zhǔn) 楊慶隆 審查 張國清 制作 林瓊慈 26/41 此資料來自 企業(yè) () , 大量管理資料下載 嘉得隆科技股份有限公司 產(chǎn)品儲存管制程序 （壹）目的：為確保產(chǎn)品（原材料、半成品、成品）于儲存過程中提供保護(hù)以免損壞，并確保產(chǎn)品于儲存時(shí)不因環(huán)境變化而造成品質(zhì)變異。 （貳）范圍：本公司產(chǎn)品制造過程中所需之原物料皆適用。 (四 )IQC 人員依據(jù) MILSTD105D II 單次正常抽樣，作成允收或不允收初步判定，經(jīng)主管審核后作成驗(yàn)收判定。 （貳）范圍：凡廠商所交之原、物料，對其所進(jìn)行進(jìn)廠驗(yàn)證的各項(xiàng)作業(yè)，均適用之。 2. 范圍 所有生產(chǎn)產(chǎn)品。 、技術(shù)資料銷毀作業(yè)：自各部門回收之舊版圖面、技術(shù)資料均須銷毀但原稿須保留）。 (三 )圖面、技術(shù)資料之修定作業(yè)：參照『工程變更管制程序』處理。 (七 )暫行文件之發(fā)行： ：客戶暫定之要求或因急需暫時(shí)變動。 (六 )文件之檔案管理： （如