【正文】 ? 不應(yīng)該存在“征求進(jìn)出部門(mén)人員意見(jiàn)”的動(dòng)作。 17. 車站票務(wù)檢查流程 運(yùn)營(yíng)總部 ? 需要加強(qiáng)檢查的準(zhǔn)確性和測(cè)試方法的合理性， 不是流程解決的問(wèn)題。 6. 計(jì)劃統(tǒng)計(jì)、信息管理 流程 建設(shè)總部 ? 類似于《統(tǒng)計(jì)工作管理流程》，都需要對(duì)于信 息收集標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行統(tǒng)一。 廣州地鐵關(guān)建業(yè)務(wù)流程優(yōu)化報(bào)告 漢普管理咨詢（中國(guó)）有限公司 第 27 頁(yè) 共 29 頁(yè) 序號(hào) 名 稱 部 門(mén) 流程評(píng)價(jià) 1. 固定資產(chǎn)折舊流程 綜合部 ? 固定資產(chǎn)管理可以指定到人和部門(mén)，增加公司對(duì)于固定資產(chǎn)的管理，在出現(xiàn)問(wèn)題的時(shí)候可以盡快的找到負(fù)責(zé)人。 建立合同收付款的賬齡分析，賬齡分析的結(jié)果可作為合同商務(wù)談判的重要依據(jù)之一，可爭(zhēng)取更有利力的商務(wù)條款，降低合同風(fēng)險(xiǎn)。 對(duì)于運(yùn)營(yíng)、資源非工程建設(shè)合同，在進(jìn)行招投標(biāo)的合同金額范圍上，可根據(jù)業(yè)務(wù)特點(diǎn)進(jìn)行合理的劃分，以提高流程的局部效益。 合同管理流程 流程描述： 本流程基于“資源總部流程 _合同管理流程”、“合同部建設(shè)流程 _建設(shè)總部工程項(xiàng)目合同審查會(huì)簽流程”、“合同部建設(shè)流程 _建設(shè)總部工程項(xiàng)目外合同審查會(huì)簽流程”而進(jìn)行優(yōu)化，對(duì)于地鐵公司而言，合同管理可分為三大階段：第一：合同招投標(biāo)階段；第二 ：簽訂前的會(huì)簽階段；第三：簽訂后合同的執(zhí)行階段。 針對(duì)不同業(yè)務(wù)領(lǐng)域、不同專業(yè)要求，建立不同類型、不同系列的文檔模板，并以制度形式上升到公司級(jí)執(zhí)行。比較重要的報(bào)告應(yīng)該是危機(jī)情況調(diào)研、問(wèn)題分析以及解決方案的事中和事后報(bào)告，作用是明確責(zé)任、避免問(wèn)題再次發(fā)生、豐富補(bǔ)充危機(jī)管理數(shù)據(jù)庫(kù)。相關(guān)的管理制度仍然需要嚴(yán)格加強(qiáng)和推行。 類處理。是采購(gòu)計(jì)劃的制定更有針對(duì)性、指導(dǎo)性，更能準(zhǔn) 確的反映實(shí)際的情況。 解決方案： 序號(hào) 現(xiàn)狀問(wèn)題 優(yōu)化結(jié)果 1 采購(gòu)計(jì)劃的制定在現(xiàn)階段是依照歷史數(shù)據(jù)、現(xiàn)狀和估算，手工制定物料需求計(jì)劃，從而指導(dǎo)采購(gòu) 。 考慮到地鐵的發(fā)展方向和標(biāo)桿，建議地鐵公司未來(lái)的人員招聘能夠向國(guó)際同行業(yè)先進(jìn)企業(yè)靠攏，對(duì)應(yīng)聘者進(jìn)行全方位的考核，使其能夠更適合將來(lái)的崗位需要。 通過(guò)資金情況數(shù)據(jù)庫(kù)對(duì)于相關(guān)信息集中管理。 利用系統(tǒng)模板和成本費(fèi)用明細(xì)項(xiàng)定義統(tǒng)一了工作，簡(jiǎn)化了流程。 序號(hào) 現(xiàn)狀問(wèn)題 優(yōu)化結(jié)果 1 各部門(mén)間信息沒(méi)有集成、共享，存在多個(gè)“信息孤島”。 序號(hào) 現(xiàn)狀問(wèn)題 優(yōu)化結(jié)果 1 工程支付審批流程體現(xiàn)一個(gè)在地鐵公司內(nèi)部普遍存在的問(wèn)題，就是由于公司實(shí)際情況造成的審批層次過(guò)多。 4 各事業(yè)部業(yè)務(wù)部門(mén)提供的許多商業(yè)數(shù)據(jù)不能夠及時(shí)全面的提交到財(cái)務(wù)部，作為制訂預(yù)算的重要參考資料。 2 需要提交的表格比較繁瑣 通過(guò)系統(tǒng)支持規(guī)范了表格，使信息流動(dòng)更暢通。但立項(xiàng)管理工作具體由哪一部門(mén)負(fù)責(zé)，目前地鐵公司還沒(méi)確定，因此在具體操作上存在一定的難度。 . 現(xiàn)狀流程示例 (見(jiàn)下頁(yè) ) 廣州地鐵關(guān)建業(yè)務(wù)流程優(yōu)化報(bào)告 漢普管理咨詢（中國(guó)）有限公司 第 11 頁(yè) 共 29 頁(yè) 廣州地鐵關(guān)建業(yè)務(wù)流程優(yōu)化報(bào)告 漢普管理咨詢（中國(guó)）有限公司 第 12 頁(yè) 共 29 頁(yè) 廣州地鐵關(guān)建業(yè)務(wù)流程優(yōu)化報(bào)告 漢普管理咨詢（中國(guó)）有限公司 第 13 頁(yè) 共 29 頁(yè) 廣州地鐵關(guān)建業(yè)務(wù)流程優(yōu)化報(bào)告 漢普管理咨詢（中國(guó)）有限公司 第 14 頁(yè) 共 29 頁(yè) . 目標(biāo)流程 在參考廣州地鐵預(yù)算相關(guān)的現(xiàn)狀流程后，我們向總公司財(cái)務(wù)總部預(yù)算分析部以及其他事業(yè)部相關(guān)部門(mén)了解了公司關(guān)于全面預(yù)算管理的情況，包括預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算控制及預(yù)警等各方面的情況，結(jié)合地鐵公司目前有關(guān)全面預(yù)算管理制度、財(cái)務(wù)管理制度及其他相關(guān)的管理制度基礎(chǔ)上，并利用上文提到的 地鐵公司流程優(yōu)化的原則、方法、技巧在信息系統(tǒng)的全面支持下，同時(shí)征求了預(yù)算分析部等相關(guān)人員的意見(jiàn)，得出了如下的目標(biāo)流程： (見(jiàn)下頁(yè) ) 廣州地鐵關(guān)建業(yè)務(wù)流程優(yōu)化報(bào)告 漢普管理咨詢（中國(guó)）有限公司 第 15 頁(yè) 共 29 頁(yè) 廣州地鐵關(guān)建業(yè)務(wù)流程優(yōu)化報(bào)告 漢普管理咨詢（中國(guó)）有限公司 第 16 頁(yè) 共 29 頁(yè) . 流程優(yōu)化分析 對(duì)比現(xiàn)狀流程和目標(biāo)流程，如果仔細(xì)分析的話，我們可以看到，在上文中提到的 ESIA的流程優(yōu)化方法在這個(gè)例子中能夠得到比較全面的展現(xiàn)。通過(guò)分析軟件，對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行收集，整理與 分析。面向客戶，和客戶建立完全的合作關(guān)系，整合客戶組織和自身的關(guān)系，將自己的服務(wù)交送于顧 客組織的流程。雖然大部分物流的初始設(shè)計(jì)都是自然流暢且有序的，但在使用過(guò)程中為了局部改進(jìn)而進(jìn)行的零敲碎打式的變動(dòng)，在很大程度上，流程變得低效。許多表格在流程中的運(yùn)作中根本沒(méi)有實(shí)際作用，或表格 設(shè)計(jì)上就有許多重復(fù)的內(nèi)容。有些檢驗(yàn)，監(jiān)視與控制已成了一種官僚作風(fēng)和形式主義，已不具有它本來(lái)的意義，甚至成了設(shè)置管理層次和管理崗位的理由。 6. 缺陷、失誤。指流程內(nèi)任何時(shí)刻由于某種原因?qū)е碌膶?duì)人或物的等待。 這四個(gè)方面的內(nèi)容可以用下面的表格進(jìn)行表示： 清除 簡(jiǎn)化 整合 自動(dòng)化 ? 過(guò)量產(chǎn)出 ? 活動(dòng)間的等待 ? 不必要的運(yùn)輸 ? 反復(fù)的加工 ? 多余庫(kù)存 ? 缺陷、失誤 ? 活動(dòng)重復(fù) ? 活動(dòng)的重組 ? 反復(fù)的檢驗(yàn) ? 跨部門(mén)的協(xié)調(diào) ? 表格 ? 程序 ? 溝通 ? 物流 ? 活動(dòng) ? 團(tuán)隊(duì) ? 顧客 (流程上游方 ) ? 供應(yīng)商(流程下游方 ) ? 臟活 ? 累活 ? 乏味的活 ? 數(shù)據(jù)采集 ? 數(shù)據(jù)分析 ? 數(shù)據(jù)傳輸 E（ Eliminate） : 清除 主要指對(duì)企業(yè)現(xiàn)有流程內(nèi)的非增值活動(dòng)予以清除。因而，為了規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，為了符合企業(yè)的現(xiàn)實(shí)情況，提出了將改進(jìn)與重組技術(shù)進(jìn)行揉合地的思想：分析現(xiàn)有情況，了解存在問(wèn)題，確定核心優(yōu)化流程，利用 BPR 思想考慮廣州地鐵方案，并結(jié)合企業(yè)條件，最終提出在現(xiàn)有階段切實(shí)可行的目標(biāo)流程設(shè)計(jì)和其配套說(shuō)明的設(shè)計(jì)。 在項(xiàng)目前一個(gè)階段，地鐵公司依照自身的實(shí) 際情況提交了業(yè)務(wù)現(xiàn)狀流程，現(xiàn)階段的業(yè)務(wù)流程優(yōu)化，也是基于經(jīng)漢普公司顧問(wèn)整理、雙方確認(rèn)后的現(xiàn)狀流程進(jìn)行的。 . 地鐵公司流程優(yōu)化原則 上文介紹了 BPR 的一些基本概念和原則，通過(guò)這些內(nèi)容能夠更了解下文提出的對(duì)地鐵公司現(xiàn)狀流程進(jìn)行優(yōu)化的工作。 “徹底性” 就是要在“根本性”思考的前提下，擺脫現(xiàn)有系統(tǒng)的束縛，對(duì)流程進(jìn)行設(shè)計(jì)，從而獲取管理思想的重大突破和管理方式的革命性變化。 文檔審核記錄 日期 審核人 職務(wù) 備 注 20xx/6/18 陳軍曉 項(xiàng)目經(jīng)理 Approved 20xx/7/10 陳軍曉 項(xiàng)目經(jīng)理 Approved 文檔去向記錄 拷貝份數(shù) 接受人 職務(wù) 備注 1 劉鐵兵 企管總部副總經(jīng)理 2 胡曉萱 企管總部信息中心經(jīng)理 廣州地鐵關(guān)建業(yè)務(wù)流程優(yōu)化報(bào)告 漢普管理咨詢（中國(guó)）有限公司 第 3 頁(yè) 共 29 頁(yè) 目 錄 文檔控制 ........................................................................................................................... 2 1 BPR理論概要及應(yīng)用 ...................................................................................................... 4 . 業(yè)務(wù)流程重組（ BPR）的概念和原則 ...................................................................... 4 . 地鐵公司流程優(yōu)化原則 .......................................................................................... 5 . 流程優(yōu)化方法與技巧 .............................................................................................. 6 2 流程示例 ......................................................................................................................10 . 現(xiàn)狀流程示例 .......................................................................................................10 . 目標(biāo)流程 ..............................................................................................................14 . 流程優(yōu)化分析 .......................................................................................................16 . 流程改進(jìn)方法應(yīng)用 ................................................................................................17 3 關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程優(yōu)化 ........................................................................................................17 工程支付審批流程 ...........................