【正文】 票務(wù)現(xiàn)場稽查流程 運(yùn)營總部 ? 這是一個(gè)部門內(nèi)部的流程，關(guān)鍵點(diǎn)在于對出現(xiàn) 的問題提出合理的應(yīng)對措施。 26. 年度營銷計(jì)劃申報(bào)流程 企管總部 27. 總公司計(jì)算機(jī)設(shè)備維修流程 企管總部 ? 也可以考慮由信息中心統(tǒng)一管理維修。 30. 技術(shù)委員會咨詢業(yè)務(wù)流程 技 術(shù) 委 員會 31. 內(nèi)部人員調(diào)配流程 HR ? 調(diào)配原則和要求 ? 由人力資源部門依據(jù)考評結(jié)果對調(diào)配要求進(jìn)行合理化分析 ? 對于人員的分析應(yīng)該和相關(guān)的部門共同完成，避免因?qū)I(yè)的不了解而造成的偏差。 5 附件 B—— 目標(biāo)流程圖 請參見《地鐵公司目標(biāo)優(yōu)化流程圖》 廣州地鐵關(guān)建業(yè)務(wù)流程優(yōu)化報(bào)告 漢普管理咨詢（中國）有限公司 第 29 頁 共 29 頁 中英文縮寫詞條備注 MIS: Management information system 管理信息系統(tǒng) BPR: Business process reengineering 業(yè)務(wù)流程重組 BPI: Business Process Improvement 業(yè)務(wù)流程改進(jìn) CRM: Customer Relationship Management 客戶關(guān)系管理 SCM: Supply Chain Management 供應(yīng)鏈管理 ERP: Enterprise Resource Plan 企業(yè)資源計(jì)劃 OA: Office Automation 辦公自動化 HRMS: Human Resources Management System 人力資源管理系統(tǒng) PDM: Product Data Management 產(chǎn)品數(shù)據(jù)管理 CAD: Computer Aided Design 計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì) TOC: Total Own Cost 總體擁有成本 BIS: Business intelligence System 商業(yè)智能系統(tǒng) PJM: Project methodology 項(xiàng)目管理方法論 AIM: Application Implementation Methodology ORACLE 應(yīng)用系統(tǒng)實(shí)施方法論 。 32. 員工（總部級領(lǐng)導(dǎo)、部門經(jīng)理及以下人員）考評工作流程 HR ? 重要的在于考評指標(biāo)體系的建立，和考評的 全面性、公正性、合理性。 28. 總公司訴訟案件處理流程 法律部 ? 重點(diǎn)在于案件的訴訟，而非流程。 18. 車輛維修流程 運(yùn)營總部 ? 做好計(jì)劃，考慮一些重要的備品備件的庫存情 況，同時(shí)能夠準(zhǔn)確的對其進(jìn)行跟蹤管理 廣州地鐵關(guān)建業(yè)務(wù)流程優(yōu)化報(bào)告 漢普管理咨詢（中國）有限公司 第 28 頁 共 29 頁 序號 名 稱 部 門 流程評價(jià) 19. 安全教育流程 辦公室 ? 用流程的方法不能夠更有效的解決這方面的問題。 12. 目標(biāo)計(jì)劃管理流程 運(yùn)營總部 ? 重點(diǎn)在于如何制定目標(biāo)。 7. 總體、年度工程計(jì)劃 編審報(bào)批流程 建設(shè)總部 ? 關(guān)于涉及審批的問題，都可以考慮參照《工程 支付審批流程》 8. 工程招標(biāo)、投標(biāo)管理 流程 建設(shè)總部 ? 工程的招標(biāo)和投標(biāo)可以遵循比較成熟的法律法規(guī)規(guī)定，工作改進(jìn)的方向就是使招投標(biāo)中的具體業(yè)務(wù)能夠遵循法律法規(guī)。 ? 關(guān)于審批問題的解決參照報(bào)告正文提出的解決方案。 ? 建立固定資產(chǎn)臺帳，統(tǒng)一管理公司各總部和分公司固定資產(chǎn)的相關(guān)信息。 建立變更數(shù)據(jù)的檔案管理，包括變更原因、變更提出時(shí)間、變更批出時(shí)間、變更內(nèi)容、變更 記錄及各崗位變更審核的依據(jù)和變 更崗位負(fù)責(zé)人。 合同變更流程 流程描述： 本流程基于“ 2 類合同變更管理流程”、“ 4 類合同變更管理流程”而進(jìn)行優(yōu)化，目前在地鐵的建設(shè)高峰期，地鐵公司會發(fā)生很多的合同變更業(yè)務(wù)，且合同變更涉及的技術(shù)、商務(wù)條款等均較為復(fù)雜，同時(shí)要求的變更時(shí)間短等，因此變更過程中的評估 、審批、重設(shè)計(jì)等均需一種快速的集體決策過程，以滿足建設(shè)需要。 5 目前地鐵公司各部門已有基礎(chǔ)的合同安全、合同風(fēng)險(xiǎn)的管理，其管理辦法可成為數(shù)據(jù)化，應(yīng)用的流程中。 3 目前已有合同模板的管理，但還需與信息系統(tǒng)結(jié)合，應(yīng)用到流程中。 在合同會簽階段時(shí)，可建立一種例外審核制度，以使會簽流程具有一定的全面性和靈活性，以保證流程能順利不停地往前走。合同部是制定合同管理規(guī)則、管理制度的管理、控制、監(jiān)督部門，那么對于合同管理的重點(diǎn)是對各種合同簽訂前、簽訂后執(zhí)行過程中的一種控制和監(jiān)督，因此重點(diǎn)是控制和監(jiān)督手段、方法的建立。這樣對在專業(yè)領(lǐng)域內(nèi)的描述可以通用化、統(tǒng)一化、準(zhǔn)確化，以及盡量的全面，以減少在技術(shù)審核的重復(fù)和減少時(shí)間。文檔模板需求需根據(jù)專業(yè)要求而定，一般需求有：模板的頁眉、頁腳的寬度；公司 LOGO 及顏色、尺寸、位置；字體、字號、顏色；頁面的尺寸、方向及裝訂的要求；文檔結(jié)構(gòu)的標(biāo)識形式等。 目標(biāo)流程需應(yīng)用于 IT 系統(tǒng)，使公文的整個(gè)審核、審批流程對相關(guān)人員透明化，并把每一審核、審批環(huán)節(jié)中的結(jié)果留下痕跡，包括審核、審批的結(jié)果、意見、方向以及每一環(huán)節(jié)所需的時(shí)間。 文件送批流程 流程描述： 文件送批流程是基于“外簽件批送流程”而優(yōu)化的結(jié)果，其優(yōu)化原則為漢普 BPR 理論體系之流程優(yōu)化 ESIA 原則。 3. 后備人力資源：在應(yīng)急方案中應(yīng)包括解決具體問題的人員信息廣州地鐵關(guān)建業(yè)務(wù)流程優(yōu)化報(bào)告 漢普管理咨詢（中國）有限公司 第 24 頁 共 29 頁 庫，能夠利于方便快捷的查詢。 ? 應(yīng)該有一個(gè)專門或者兼職的部門或小組負(fù)責(zé)對出現(xiàn)的問題進(jìn)行分析和制定級別。 對事故處理結(jié)果、處理報(bào)告進(jìn)行分析，并形成解決辦法數(shù)據(jù)庫，作為下次事故發(fā)生解決辦法依據(jù)之一，并成為事 故預(yù)防的依據(jù)。 危 機(jī)事故管理流程 流程描述： 本流程基于“事故處理流程”而進(jìn)行優(yōu)化。 3 盤點(diǎn)的管理不很嚴(yán)格。 倉儲管理流程 流程描述： 解決方案： 序號 現(xiàn)狀問題 優(yōu)化結(jié)果 1 倉庫沒有進(jìn)行統(tǒng)一管理。 利用 ERP 系統(tǒng)的采購模塊進(jìn)行系統(tǒng)內(nèi)部的合同和訂單審批。 通過系統(tǒng)支持，在充分的考慮和運(yùn)算后得出較為合理的物料需求計(jì)劃。 2 培訓(xùn)結(jié)果對于費(fèi)用報(bào)銷的影響仍然不是很大。 培訓(xùn)流程 流程描述： 地鐵公司員工培訓(xùn)流程 解決方案： 序號 現(xiàn)狀問題 優(yōu)化結(jié)果 1 公司對于員工的培訓(xùn)仍然處于比較基本的階段。 2 對于參加招聘人員進(jìn)行的面試沒有相關(guān)的題庫支持，仍然采用依實(shí)際情況臨時(shí)制定答卷。 預(yù)算管理流程 流程描述： 解決方案： 序號 現(xiàn)狀問題 優(yōu)化結(jié)果 1 預(yù)算的 問題在示例中已經(jīng)詳細(xì)說明，這里不加贅述。 改進(jìn)了的工作將向“以預(yù)算的制定作為立項(xiàng)標(biāo)志”的方向靠近。 5 長期出差情況下不能及時(shí)的報(bào)銷費(fèi)用。 3 參與流程工作的崗位比較多。 通過 IT 系統(tǒng)的支撐能夠?qū)崿F(xiàn)有關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和信息在一定安全體系監(jiān)督下的共享。 成本、費(fèi)用核算流程 流程描述： 該流程是將《成本費(fèi)用核算流程（ 1）》同《成本費(fèi)用核算流程（ 2）》整合而成的。如何解決這個(gè)問題，成為提高流程通暢程度 ，減少文檔流轉(zhuǎn)時(shí)間的一個(gè)。希望廣州地鐵公司能夠在逐步的流程優(yōu)化過程中，掌握科學(xué)與合理的方法，將 BPR 和 BPI相結(jié)合，最大程度的改進(jìn)公司流程，使其在某一時(shí)期達(dá)到最優(yōu)。 通過信息的集中，管理財(cái)務(wù)能夠更及時(shí)全面的了解事業(yè)部 各業(yè)務(wù)部門的情況，預(yù)算工作小組（由預(yù)算分析部和業(yè)務(wù)專家組成）能夠更有效的進(jìn)行預(yù)算的制定。 2 文檔在部門之間的流轉(zhuǎn)采用手工的方式進(jìn)行收發(fā)。 I（整合） 1 在基層部門制定預(yù)算的時(shí)候由相關(guān)的預(yù)算責(zé)任部門制定預(yù)算，并報(bào)派駐財(cái)務(wù)部。 數(shù)據(jù)庫的支持清除了流程運(yùn)營過程中大量的文件和信息的淤積。 2. 財(cái)務(wù)部對于下級各業(yè)務(wù)部門的合同執(zhí)行情況都有一個(gè)比較全面的了解，同時(shí)對于一些比較重要的問題也同各業(yè)務(wù)部門進(jìn)行了溝通和協(xié)調(diào)，使預(yù)算的執(zhí)行更為順暢。 5. 目前雖然預(yù)算領(lǐng)導(dǎo)小組部分成員有相關(guān)業(yè)務(wù)背景，但成立預(yù)算工作小組成員時(shí)，其成員結(jié)構(gòu)仍需要有各主要部門的業(yè)務(wù)骨干組成，預(yù)算工作小組為臨時(shí)工作小組，在預(yù)算編制完畢后，可解散，各成員即回到原工作崗位。 根據(jù)廣州地鐵現(xiàn)狀流程和我們從多個(gè)部門了解到的情況，我們可以把廣州地鐵在全面預(yù)算管理中存在的問題列舉如下： 預(yù)算編制階段： 1. 現(xiàn)階段企管總部制定公司年度發(fā)展目標(biāo)的時(shí)間在財(cái)務(wù)部門制定預(yù)算之后，所以，發(fā)展目標(biāo)的工作指導(dǎo)性比較差。這主要是考慮全面預(yù)算管理在地鐵公司實(shí)行時(shí)間不長，仍然處于嘗試階段，缺乏歷史數(shù)據(jù)的積累，在制度的制定上仍然需要完善，同時(shí)，還考慮到廣州地鐵正在進(jìn)行的信息系統(tǒng)規(guī)劃工作，而且，流程涉及的部門和崗位比較多，基于這些考慮，將全面預(yù)算管理流程作為示例進(jìn)行分析，來說明漢普公司對于廣州地鐵進(jìn)行的基于信息系統(tǒng)規(guī)劃目的的業(yè)務(wù)流程優(yōu)化工作是如何處理的。加強(qiáng)對信息的利用率。 2. 數(shù)據(jù)的采集與傳輸。 4. 供應(yīng)商（流程的上游）。合并專家組成團(tuán)隊(duì)，形成“個(gè)案團(tuán)隊(duì)”或“責(zé)任團(tuán)隊(duì)”。有時(shí)，調(diào)整任務(wù)順序 或增加一條信息的提供，就能簡化物流 I（ Integrate） : 整合 對分解的流程進(jìn)行整合，以使流程順暢、連貫，從而更好地滿足顧客需求。 3. 溝通。根據(jù)重新設(shè)計(jì)表格和 IT 技術(shù)的介入，可以減少不少工作量和環(huán)節(jié)。 S（ Simplify） : 簡化 在盡可能清除了不必要的非增值環(huán)節(jié)后，對剩下的活動仍需進(jìn)一步簡化。應(yīng)將部分檢驗(yàn)，審核工作進(jìn)行授權(quán)，不要事無巨細(xì)地都上報(bào)，造成審核的形式化和上層領(lǐng)導(dǎo)工作的繁重和低價(jià)值。是指相似的活動在處理上有部分不同時(shí)，為了適應(yīng)某些特定的習(xí)慣就采取不同流程方式，造成流程資源的浪費(fèi)。一般來說，產(chǎn)生故障的原因除了人員，很大原因在于流程結(jié)構(gòu)的原因。在公司運(yùn)營流程的實(shí)際 運(yùn)作中，很多產(chǎn)品或是文件會被處理多遍。帶來的問題是造成待處理文牘和庫存物品的增加，通行時(shí)間加長，追蹤和監(jiān)測變得更加復(fù)雜，卻幾乎未增加顧客價(jià)值。 1. 過量產(chǎn)出。非增值活動中，有一些是不得已而存在的，而另一些則是多余的，我們所清除應(yīng)該是多余的非增值活動。流程優(yōu)化就是為了以一種新的方式為客戶提供價(jià)值增加，并提升這種價(jià)值增加的程度。所以廣州地鐵目標(biāo)流程優(yōu)化是對企業(yè)核心流程的局部重組和與 BPI 結(jié)合的階段性重