3國有企業(yè)廉潔風(fēng)險防控工作的實(shí)踐與思考-免費(fèi)閱讀
【正文】 第 12 頁 共 12 頁 手冊編制層次要分明。 本單位的風(fēng)險防控重要文件或規(guī)定； 本單位重要領(lǐng)域、關(guān)鍵崗位、重點(diǎn)環(huán)節(jié)的主要流程及流程節(jié)點(diǎn)、涉及的對象 及崗位、廉潔風(fēng)險點(diǎn)、防控措施、責(zé)任主體等。讓流程操作者參與流程圖繪制 。 （二）流程圖的設(shè)計(jì)與繪制 流程規(guī)劃的基本步驟。 責(zé)任主體。 主要依據(jù)： ① 發(fā)生違規(guī)違紀(jì)行為的可能性； ② 掌握權(quán)力和資源的多少； ③ 曾經(jīng)發(fā)生過違紀(jì)違法案件的情況 制定主體。 —— 組織審。 查找要求。做到 “ 四個盡量 ” 、 “ 四個不要 ” ，即盡量找實(shí)，不要過于空泛；盡量找準(zhǔn)，不要無的放矢；盡量找全，不要怕報丑；盡量找透，不要礙于防范。 五種查找方法。 4 歸類明權(quán)。 編制目錄。目的就是要達(dá)到以重點(diǎn)帶全面、以關(guān)鍵促整體、以典型帶一般，推動企業(yè)廉潔風(fēng)險防控工 3 作深入發(fā)展。 二、明確查險思路 廉潔風(fēng)險查找前一定做相關(guān)排查方案，明確排查的原則、排查對象、排查方法、排查重點(diǎn)、排查準(zhǔn)備。指企業(yè)的業(yè)務(wù)流程的復(fù)雜性或流程設(shè)計(jì)不完善、缺乏相互制約，以及不嚴(yán)格執(zhí)行業(yè)務(wù)流程等情況，可能造成的在2 崗人員不履行或不正確履行職責(zé)而導(dǎo)致的廉潔風(fēng)險。 崗位職責(zé)風(fēng)險。 基本認(rèn)識：主要是指企業(yè)員工因私欲、私利等自身思想道德 第 2 頁 共 12 頁 偏誤或因親情請托等情節(jié)，可能造成自己行為規(guī)范或職業(yè)操守發(fā)生偏移，經(jīng)營管理行為失控，或授意他人違反職業(yè)操守、崗位職責(zé)，導(dǎo)致經(jīng)營管理行為結(jié)果不公正不公平，使行為對象的利益受 1 損或不當(dāng)?shù)靡?，?gòu)成以權(quán)謀私、損害企業(yè)利益、國有資產(chǎn)流失等嚴(yán)重后果的廉潔風(fēng)險。 何謂廉潔風(fēng)險點(diǎn)。 何謂廉潔風(fēng)險。 客觀性、廣泛性、復(fù)雜性、隱蔽性、變動性、可控性。由于缺乏工作制度的明確覆蓋，工作程序的明確規(guī)定，工 作時限、標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量的明確約定，在企業(yè)經(jīng)營管理過程中個人自由裁量空間較大，缺乏有效制衡和監(jiān)督制約，可能造成行使權(quán)力失控、職責(zé)行為失范，構(gòu)成濫用職權(quán)、以權(quán)謀私，致使國有資產(chǎn)流失等嚴(yán)重后果的廉潔風(fēng)險。 “ 一崗雙責(zé) ” 履行不到位；制度機(jī)制職責(zé)約束不當(dāng)，造成權(quán)限靈活使用；用人不當(dāng)；以權(quán)謀利；濫用職權(quán)，徇私舞弊；利用職務(wù)之便挪用、侵占企業(yè)財(cái)物。 基本認(rèn)識： 為了達(dá)到有利于自身利益的目的，來自于環(huán)境和友情、親情等方面的不利影響，或本企業(yè)之外的一些人員可能為了達(dá)到自身利益的目的，可能對領(lǐng)導(dǎo)人員或重要崗位人員進(jìn)行利益誘惑或施加其他非正常影響，導(dǎo)致當(dāng)事人行
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