新奧燃?xì)饪毓沙蓡T企業(yè)績(jī)效考核體系及辦法案例-免費(fèi)閱讀
【正文】 22 績(jī)效考核指標(biāo)確定實(shí)例： 23 某成員企業(yè)績(jī)效指標(biāo)設(shè)置與分解 KPI指標(biāo) 目標(biāo)值 財(cái)務(wù)指標(biāo) 經(jīng)營(yíng)收入 4000萬(wàn)元 配套費(fèi)收入 3000萬(wàn)元 經(jīng)營(yíng)收入增長(zhǎng)率 50% 回款額 4800萬(wàn)元 回款率 120% 利潤(rùn)額 1000萬(wàn)元 客戶(hù)指標(biāo) 客戶(hù)滿(mǎn)意度 80分 品牌認(rèn)知度 80分 過(guò)程管理指標(biāo) 民用戶(hù)發(fā)展戶(hù)數(shù) 8000戶(hù) 民用戶(hù)安裝戶(hù)數(shù) 5000戶(hù) 工福戶(hù)銷(xiāo)售氣量 2023方 外網(wǎng)建設(shè) 200公里 管網(wǎng)用戶(hù)密季度 200戶(hù) /公里 員工指標(biāo) 員工滿(mǎn)意度 80分 員工適崗率 70％ 人均營(yíng)業(yè)收入 30萬(wàn) /人 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… 分解 分解 24 KPI指標(biāo)體系 某成員企業(yè)績(jī)效指標(biāo)設(shè)置與分解 KPI指標(biāo) 目標(biāo)值 財(cái)務(wù)指標(biāo) 經(jīng)營(yíng)收入 4000萬(wàn)元 經(jīng)營(yíng)收入增長(zhǎng)率 50% 回款額 4800萬(wàn)元 回款率 120% 利潤(rùn)額 1000萬(wàn)元 客戶(hù)指標(biāo) 客戶(hù)滿(mǎn)意度 80分 品牌認(rèn)知度 80分 過(guò)程管理指標(biāo) 民用戶(hù)發(fā)展戶(hù)數(shù) 8000戶(hù) 民用戶(hù)安裝戶(hù)數(shù) 5000戶(hù) 工福戶(hù)銷(xiāo)售氣量 2023方 外網(wǎng)建設(shè) 200公里 管網(wǎng)用戶(hù)密季度 200戶(hù) /公里 員工指標(biāo) 員工滿(mǎn)意度 80分 員工適崗率 70％ 人均營(yíng)業(yè)收入 30萬(wàn) /人 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… 部門(mén) KPI 分解 分解 員工 KPI 分解 25 指標(biāo)監(jiān)控 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月1 不良資產(chǎn)比率 財(cái)務(wù) 成員企業(yè) 財(cái)務(wù) 年度2 成本費(fèi)用利潤(rùn)率 財(cái)務(wù) 成員企業(yè) 財(cái)務(wù) 年度3 成本利潤(rùn)率 財(cái)務(wù) 成員企業(yè) 財(cái)務(wù) 季度4 天然氣單位成本 財(cái)務(wù) 成員企業(yè) 財(cái)務(wù) 月度…… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… ……30 城市管道氣化率 過(guò)程管理 成員企業(yè) 市場(chǎng) 月度31 采暖爐發(fā)展戶(hù)數(shù) 過(guò)程管理 成員企業(yè) 市場(chǎng) 月度32 采暖爐用戶(hù)增長(zhǎng)率 過(guò)程管理 成員企業(yè) 市場(chǎng) 月度33 供銷(xiāo)氣差率 過(guò)程管理 成員企業(yè) 運(yùn)營(yíng) 月度34 單位管網(wǎng)工程成本 過(guò)程管理 成員企業(yè) 財(cái)務(wù) 月度35 管網(wǎng)完好率 過(guò)程管理 成員企業(yè) 運(yùn)營(yíng) 月度…… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… ……60 用戶(hù)滿(mǎn)意度綜合指數(shù) 客戶(hù) 成員企業(yè) 綜合辦 年度61 用戶(hù)回訪滿(mǎn)意度 客戶(hù) 成員企業(yè) 呼叫中心 月度62 工程工期履約率 客戶(hù) 成員企業(yè) 市場(chǎng)、合同管理 年度…… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… ……70 員工流動(dòng)率 員工 成員企業(yè) 綜合辦 年度71 員工滿(mǎn)意度 員工 成員企業(yè) 綜合辦 年度72 員工任職資格晉升率 員工 成員企業(yè) 綜合辦 年度73 員工任職資格達(dá)標(biāo)率 員工 成員企業(yè) 綜合辦 年度74 勞動(dòng)生產(chǎn)率 員工 成員企業(yè) 計(jì)統(tǒng)、綜合辦 年度…… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… ……對(duì)應(yīng)部門(mén) 統(tǒng)計(jì)來(lái)源 數(shù)據(jù)周期達(dá)成情況編號(hào) 指標(biāo)類(lèi)別指標(biāo)名稱(chēng)26 經(jīng)營(yíng)檢討 該成員企業(yè) 2023年第一季度經(jīng)營(yíng)狀況如下表： 單位 一季度計(jì)劃 一季度完成 一季度完成率經(jīng)營(yíng)收入 萬(wàn)元 9 1 8 . 4 9 4 3 7 . 5 9 4 7 . 6 %氣量銷(xiāo)售收入 萬(wàn)元
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