【正文】 、交期嚴(yán)重影響生產(chǎn)的供應(yīng)商是否隨時注銷資格。 貨的準(zhǔn)確性和協(xié)調(diào)性并作為季度考評的依據(jù)。 :采購單位依據(jù)請購單位提供所需物料的材質(zhì)、規(guī)格、交期、數(shù)量、技術(shù)要求等，對供應(yīng)商提供的資料進(jìn)行初步審查 . : ： ，召集品管等與之相關(guān)部門組成評鑒小組對廠商進(jìn)行實地了解與評估。 5. 當(dāng)年度預(yù)算結(jié)束后，采購承辦人應(yīng)及時統(tǒng)計年度預(yù)算的實際執(zhí)行情況，綜合分析差異的原因和解決的方法，為編制下年度預(yù)算提供合理的建議。 ，是否經(jīng)過詳細(xì)核對，確認(rèn)合理。 支付情況，供應(yīng)商在收到貨款后應(yīng)復(fù)印一份簽章回傳交財務(wù)部。 ： 已齊備、大小寫是否一致，無異議開立支票 除 1000元以下可用現(xiàn)金支付外，其貨款原則上通過銀行辦理轉(zhuǎn)帳結(jié)算。 2. 復(fù)核： 關(guān)系。 ，超交部分是否按照合約處理。 ： ，現(xiàn)金結(jié)算方式的供應(yīng)商每筆核對。 ，處理方式呈權(quán)責(zé)主管批準(zhǔn)。 3. 違約造成公司損失，首先雙方協(xié)商解決，如果無法通過協(xié)商達(dá)成一致，則由采購單位負(fù)責(zé)收集整理資料委請律師提請訴訟通過法律解決。 ： ，如評價結(jié)果不合格者注銷其資格，但平時對交期、品質(zhì)嚴(yán)重影響公司生產(chǎn)經(jīng)營的供應(yīng)商，可隨時注銷其資格。 《 進(jìn)貨單 》 把檢驗合格的物料登入計算機(jī)，由計算機(jī)自動更新存貨資料。 ： /請購交期報告 驗收作業(yè) 負(fù)責(zé)單位 作業(yè)程序及控 制重點 控制重點 收貨單位 質(zhì)檢單位 、五金件、色母、等依進(jìn)料檢驗程序規(guī)定必檢的物料，收貨員通知品管部門取樣檢驗，未接到 《 進(jìn)料檢驗報告單 》 前不得辦理入庫手續(xù)。 控制重點的要素您清楚了嗎？ 采購作業(yè) 內(nèi)部控制制度 —SX009驗收作業(yè) 負(fù)責(zé)單位 作業(yè)程序及控 制重點 依據(jù)資料 收貨單位 質(zhì)檢單位 一 .作業(yè)程序： ： “廠商進(jìn)貨通知單”，應(yīng)依采購類別、數(shù)量及約定交貨日期，預(yù)留倉位及卸料工具作好卸貨的準(zhǔn)備工作。 “廠商進(jìn)貨通知單”分發(fā)給收貨單位、品管及相關(guān)部門。 D、送貨方式：相同條件下，送貨到廠優(yōu)于自取。未經(jīng)核準(zhǔn)采購單位不得受理。 2. 目標(biāo)成本的設(shè)定是否切合實際。重慶 XXX有限公司 《 采購流程 》 及操作詳解 文件編號： 版 本： 發(fā)布日期： 編 制： 魏澤安 審 批 ： 抄 送： 受控文件 SX002采購作業(yè)之－－－ 預(yù)算作業(yè)流程圖 供應(yīng)商管理作業(yè) SX015 請購作業(yè) SX007 預(yù)算作業(yè) SX006 采購作業(yè) SX008 驗收作業(yè) SX009 與合約不符作業(yè) SX010 差異分析 SX014 記帳作業(yè) SX011 對帳作業(yè) SX012 付款作業(yè) SX013 SX002采購作業(yè)之 －－ 請購作業(yè)流程圖 物料需求 /請購 交期報告 臨時需求 生產(chǎn)用材料 經(jīng)常用材料 專用備品配件 檢查庫存 是否編制采購 預(yù)算 調(diào)整預(yù)算 核準(zhǔn) 部門審核 核 準(zhǔn) 退回需求單位 采購作業(yè) 否 準(zhǔn) 不 準(zhǔn) 不 準(zhǔn) 準(zhǔn) 是 需 求 單 位 財 務(wù) 單 位 副總 /總經(jīng)理 SX003采購作業(yè)之 －－ 采購作業(yè)流程圖 查詢供應(yīng)商記錄 進(jìn)行采購 物料需求 接單審核處理 國內(nèi) / 國外 報關(guān)進(jìn)口作業(yè) 議 價 長期合約采購 決定采購方式 決定采購事項 權(quán)責(zé)核準(zhǔn) 發(fā)出訂單 跟催管制 通知收貨 驗收作業(yè) 更新供應(yīng)商資料 需求單位 采 購 單 位 報關(guān) /采購 /質(zhì)檢 SX004采購作業(yè)之 －－ 驗收作業(yè)流程圖 核對物品 供應(yīng)商交貨 檢驗否 核對數(shù)量 與合約不符合作業(yè) 需求單位 收貨 單 位 財務(wù) /采購 門衛(wèi) 質(zhì)檢 門衛(wèi)登記 檢驗否 檢驗 入庫 核對數(shù)量 是 否 合格 不合格 SX005采購作業(yè)之 －－ 付款作業(yè)流程圖 核準(zhǔn)簽章 核 對 總經(jīng)理 采購 單 位 財務(wù) 相符 否 請 款 付款計劃 核對單據(jù) 付匯否 國內(nèi)付匯 財務(wù)處理 是 通知供應(yīng)商 開立支票 請 款 是 否 內(nèi)部控制制度 —SX006預(yù)算作業(yè) 負(fù)責(zé)單位 作業(yè)程序及控 制重點 依據(jù)資料 采 購 部 門 一、 作業(yè)程序 1. 收集整理： 、季度、月度計劃需求量 . ： 、季度、月度計劃需求量，制作采購需求預(yù)算表。 記住，編制預(yù)算是公司資金運用