【正文】 測量的統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用 a)適用的統(tǒng)計(jì)技術(shù) 1)各專業(yè)部室和運(yùn)營車隊(duì)注意收集乘客對運(yùn)營服務(wù)質(zhì)量的信息，以反映出影響服務(wù)質(zhì)量各因素的頻次； 2)運(yùn)用數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，確定不合格的主要原因； 3)需要時(shí)，運(yùn)用排列圖，因果圖 等 進(jìn)行分析，找出不合格的原因。 北京公交控股（集團(tuán)）有限公司新奧客運(yùn)分公司 程序文件 服務(wù)監(jiān)視和測量控制程序 （編號： GJXA/BG/B08） 章 節(jié)： 版本 /修改： B/0 c)服務(wù)過程監(jiān)控 1)服務(wù)協(xié)調(diào)部負(fù)責(zé)乘務(wù)員服務(wù)質(zhì)量的抽查工作，并記錄 在《車輛標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)檢查表》上。 4)技術(shù)管理部負(fù)責(zé)對運(yùn)營車輛和車輛設(shè)施的質(zhì)量控制和統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用及管理，并驗(yàn)證其有效性。 乘務(wù)員 a)出車前刷員工卡。 d)對 IC 卡專用電腦、采集器進(jìn)行管理，專人使用，專人管理 。 c)按時(shí)完成 IC 卡數(shù)據(jù)結(jié)算、分帳和統(tǒng)計(jì)，提供 IC 卡結(jié)算數(shù)據(jù)和統(tǒng)計(jì)報(bào)表。 工作程序（見流程圖） 技術(shù)部 安裝調(diào)試設(shè)備 車輛 IC 卡系統(tǒng) 安裝與調(diào)試 運(yùn)營部提供站距公里及票價(jià)表 IC卡中心負(fù)責(zé)制發(fā)放費(fèi)率卡 人力資源部制作提供員工卡 駕駛員、乘務(wù)員刷員工卡，檢查和維護(hù) IC 卡設(shè)備 駕駛員正確使用鍵盤，乘務(wù)員叮囑和檢查乘客刷卡 車隊(duì)和專業(yè)部室指導(dǎo)檢查 華訊公司 IC卡 故 出車前 27 北京公交控股（集團(tuán)）有限公司新奧客運(yùn)分公司 程序文件 IC 卡收費(fèi)系統(tǒng)控制程序 （編號： GJXA/BG/B07） 章 節(jié)： 版本 /修改： B/0 技術(shù)管理部 a)新購置車輛聯(lián)系安裝和調(diào)試車內(nèi) IC 卡設(shè)備； b)調(diào)換車輛聯(lián)系調(diào)試車內(nèi) IC 卡設(shè)備 。 4 相關(guān)文件 《文件控制程序》 GJXA/BG/B01 《記錄控制程序》 GJXA/BG/B02 《不合格服務(wù)控制程序》 GJXA/BG/B11 《糾正和預(yù)防措施控制程序》 GJXA/BG/B12 《服務(wù)監(jiān)視和 測量控制程序》 GJXA/BG/B08 《車輛故障報(bào)修管理規(guī)定》 GJXA/JS/C52 《保養(yǎng)計(jì)劃編排與實(shí)施管理規(guī)定》 GJXA/JS/C50 26 《駕駛員行車安全操作規(guī)范》 GJXA/AQ/C05 《行車時(shí)刻表計(jì)劃編制審核管理規(guī)定》 GJXA/YY/C33 《關(guān)于運(yùn)營車輛使用的管理規(guī)定》 GJXA/YY/C32 《線路調(diào)度員工作程序及 標(biāo)準(zhǔn)》 GJXA/YY/C34 《站務(wù)設(shè)施管理規(guī)定》 GJXA/YY/C39 《乘務(wù)員車廂服務(wù)工作標(biāo)準(zhǔn)》 GJXA/FW/C17 北京公交控股（集團(tuán)）有限公司 新奧客運(yùn)分公司 程序文件 IC 卡收費(fèi)系統(tǒng)控制程序 （編號： GJXA/BG/B07） 章 節(jié)： 版本 /修改： B/0 目的范圍 明確 IC 卡收費(fèi)系統(tǒng)各部室的職責(zé)與任務(wù)，確保 IC 卡收費(fèi)系統(tǒng)的運(yùn)轉(zhuǎn)正常。 b)運(yùn)營車隊(duì)按照技術(shù)管理部制定的車輛保養(yǎng)計(jì)劃，負(fù)責(zé)落實(shí)車輛的及時(shí)送保。 服務(wù)環(huán)境控制 a)運(yùn)營部 、服務(wù)協(xié)調(diào)部、技術(shù)管理部、行政管理部是服務(wù)環(huán)境控制的歸口管理部室。 c)運(yùn)營車輛因故障不能正常行駛時(shí)，駕駛員、乘務(wù)員應(yīng)組織乘客免費(fèi)轉(zhuǎn)乘同線同方向車輛。 c)運(yùn)營車隊(duì)?wèi)?yīng)嚴(yán)格按照審核后的行車作業(yè)計(jì)劃投入運(yùn)營， 運(yùn)營部 應(yīng)對其定期檢查，將結(jié)果記入《線路運(yùn)營質(zhì)量檢查表》、《客流調(diào)查記錄表》。 3)服務(wù)協(xié)調(diào)部負(fù)責(zé)制定乘 務(wù)服務(wù)規(guī)范，并對服務(wù)過程進(jìn)行管理和控制。在每年首次職代會上進(jìn)行 ,民主評議 的結(jié)果要以測評的范圍進(jìn)行反饋 ,并把考核結(jié)果作為干部獎懲和任免的依據(jù)。領(lǐng)導(dǎo)班子及其成員向職代會述職要包括 ：黨政主要領(lǐng)導(dǎo)代表領(lǐng)導(dǎo)班子的述職和領(lǐng)導(dǎo)班子成員分別進(jìn)行個(gè)人述職。 3)代表提案專門工作小組將本次大會代表提案落實(shí)處理情況，要在下年度第一次職代會上向代表進(jìn)行報(bào)告。 3)聯(lián)席會議做出的決定須經(jīng)下次職代會確認(rèn)并報(bào)告執(zhí)行情況。 c) 職代會正式會議 職代會正式會議議程，在預(yù)備會討論通過后執(zhí)行；大會由主席團(tuán)選舉執(zhí)行主席主持。 4)人力資源部負(fù)責(zé)起草企業(yè)勞動保障、工資福利等方案調(diào)整的報(bào)告。 2)涉及職工切身利益方面的集體合同、勞動合同的簽訂和履行情況，職工提薪晉級、工資獎金分配、獎罰與福利情況等。 5)對職工代表依法行使民主權(quán)利任何組織或個(gè)人不得壓制、阻撓和打擊報(bào)復(fù)。 職工代表 a)職工代表的基本條件 19 1)具備一定的政治覺悟和政策水平，熱愛公交事業(yè)。 如工作需要，可聘請具有一定業(yè)務(wù)專長的非職工代表。 草擬大會決議草案。 b)職工代表的構(gòu)成 1)為了確保職工代表大會的代表具有廣泛的群眾性和代表性，分公司職工代表中應(yīng)包括生產(chǎn)一線工人、工程技術(shù)人員、專業(yè)技術(shù)人員、管理人員和領(lǐng)導(dǎo)干部，其中，一線工人代表應(yīng)占代表總數(shù)的 50％以上；管理人員、領(lǐng)導(dǎo)干部不得高于 20%； 35 歲以下青年 職工和女職工應(yīng)占一定比例。 4)評議監(jiān)督權(quán)。 3)維護(hù)職工的合法權(quán)益。 c)職代會與黨委會 企業(yè)職代會接受企業(yè)黨委思想政治領(lǐng)導(dǎo)。組織職工代表學(xué)習(xí)黨的有關(guān)方針、政策和國家有關(guān)法律、法規(guī)；學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)和管理知識，提高職工代表參與決策、管 理和監(jiān)督的能力。職工參與管理是企業(yè)充滿生機(jī)和活力的保障，是現(xiàn)代企業(yè)制度的重要標(biāo)志，通過建立程序化的職工民主管理，充分調(diào)動廣大員工參 與民主管理，行使國有企業(yè)當(dāng)家作主的權(quán)利，推動企業(yè)的整體良性發(fā)展，構(gòu)建和 諧的企業(yè)環(huán)境。 廠務(wù)公開的監(jiān)督、審核和評價(jià) a)紀(jì)檢監(jiān)察部負(fù)責(zé)做好廠務(wù)公開的日常檢查考核工作，依據(jù)分公司《內(nèi)部審核控制程序》，對廠務(wù)公開實(shí)施監(jiān)督檢查。 3)各單位信息提供責(zé)任分工見附件二。 具體格式見附件一。 1)月度主要收入、主要成本支出、利潤完成情況。 2)分公司生產(chǎn)結(jié)構(gòu)調(diào)整、搬遷方案。 8) 應(yīng)該向職工公開的其它情況，包括食堂收支情況、暑期防暑降溫費(fèi)的使用情況 北京公交控股（集團(tuán)）有限公司新奧客運(yùn)分公司 程序文件 廠務(wù)公開管理控制程序 （編號： GJXA/BG/B04 ） 章 節(jié)： 版本 /修改： B/0 等以及職工關(guān)注的熱點(diǎn)問題。 b) 所屬單位隊(duì)務(wù)公開的內(nèi)容 八公開內(nèi)容： 1) 車隊(duì)指標(biāo)完成及獎勵、扣罰情況。 北京公交控股（集團(tuán)）有限公司新奧客運(yùn)分公司 程序文件 廠務(wù)公開管理控制程序 （編號： GJXA/BG/B04 ） 章 節(jié)： 版本 /修改： B/0 廠務(wù)公開的內(nèi)容 a) 分公司廠務(wù)公開的內(nèi)容 1) 企業(yè)改革發(fā)展的重大決策問題。 4)各基層單位（部室），為本單位隊(duì)務(wù)公開第一責(zé)任人和第一執(zhí)行人，依據(jù)本程序?qū)Ρ締挝魂?duì)務(wù)公開工作實(shí)施組織和領(lǐng)導(dǎo)。 10 4 相關(guān)文件 《客運(yùn)服務(wù)管理過程控制程序》 GJXA/BG/B06 《服務(wù)監(jiān)視和測量控制程序 GJXA/BG/B08 《內(nèi)部審核控制程序》 GJXA/BG/B10 《不合格服務(wù)控制程序》 GJXA/BG/B11 《糾正和預(yù)防措施控制程序》 GJXA/BG/B12 《管理評審計(jì)劃》 GJXA/BG/D83 《管理評審報(bào)告》 GJXA/BG/D84 《糾正和預(yù)防措施處實(shí)施報(bào)告》 GJXA/BG/D07 北京公交控股（集團(tuán)）有限公司新奧客運(yùn)分 公司 程序文件 廠務(wù)公開管理控制程序 （編號： GJXA/BG/B04 ） 章 節(jié)： 版本 /修改： B/0 1. 目的和范圍 為進(jìn)一步貫徹落實(shí)“三個(gè)代表”重要思想、加強(qiáng)黨的執(zhí)政能力建設(shè)和落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀、構(gòu)建社會主義和諧企業(yè)，保證“黨委統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，行政主體到位，工會主動配合，紀(jì)委監(jiān)督檢查，職工積極參與”的廠務(wù)公開領(lǐng)導(dǎo)體制和工作機(jī)制的實(shí)現(xiàn)。 評審報(bào)告的內(nèi)容包括： 1) 評審目的； 2) 評審范圍； 3) 評審依據(jù)； 4) 評審日期； 5) 參加評審人員； 6) 評審的內(nèi)容及結(jié)論； 7) 采取的糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施。 管理評審的準(zhǔn)備 a)各專業(yè)部室和運(yùn)營車隊(duì)根據(jù)評審計(jì)劃，準(zhǔn)備并提供評審所需的相關(guān)資料。 3 工作程序 管理評審的類別 a) 年度管理評審 年度管理評審屬于對該年度質(zhì)量管理體 系運(yùn)行情況進(jìn)行的例行評審，一般情況下，每年不少于一次。 記錄處置超過保管期和無參考價(jià)值的記錄由記錄主管部室負(fù)責(zé)處置。 北京公交控股（集團(tuán)）有限公司新奧客運(yùn)分公司 程序文件 記錄控制程序 （編號： GJXA/BG/B02） 章 節(jié)： 版本 /修改： B/0 記錄的擬制和管理 a) 記錄的格式和內(nèi)容由相關(guān)部室擬制。 3 工作程序 記錄的范圍 a)質(zhì)量管理體系運(yùn)行所需的控制記錄，如《文件更改通知單》、《內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃》、《糾正和預(yù)防措施實(shí)施報(bào)告》等。 外來文件的控制 a)引用的各類外來文件，由各主管專業(yè)部室負(fù)責(zé)人審核，確認(rèn)是有效的最新的版本，方可使用。 b)《質(zhì)量手冊》、《程序文件》的修改內(nèi)容被批準(zhǔn)后，由 辦公室 填寫《文件更改通知單》說 明更改原因，注明更改狀態(tài)，然后按原文件發(fā)放清單發(fā)放。 文件的控制 a)辦公室 負(fù)責(zé)確定發(fā)放范圍，確保使用文件的部室獲得相應(yīng)文件的有效版本。 4)各運(yùn)營車隊(duì)負(fù)責(zé)各層文件的保管。 2 職責(zé) 1)辦公室 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件的歸口管理。 b) 程序文件由辦公室組織編寫，各專業(yè)部室負(fù)責(zé)人參與并確認(rèn)文件內(nèi)容，主管領(lǐng)導(dǎo)審核，管理者代表批準(zhǔn)， 辦公室 負(fù)責(zé)分發(fā)。 f)文件丟失后，應(yīng)向 辦公室 說明原因， 辦公室 予以補(bǔ)發(fā)，補(bǔ)發(fā)的文件應(yīng)給予新的發(fā)放編號，并注明丟失文件發(fā)放編號作廢。 文件的保存與銷毀 a)文件清單及《文件發(fā)放（回收）記錄》由 辦公室 統(tǒng)一保存，各部室負(fù)責(zé)相關(guān)支持性文件及記錄的保存。 本程序適用于服務(wù)實(shí)現(xiàn)全過程和質(zhì)量管理體系運(yùn)行中所有記錄的控制。 記錄的填寫 a) 記錄應(yīng)用鋼筆、簽字筆、圓珠筆填寫 (運(yùn)營調(diào)度現(xiàn)場記錄除外 )。 記錄按重要性分別規(guī)定保存期限，見《受控文件清單》。 2)管理者代表負(fù)責(zé)向經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，提出改進(jìn)的建議。 b) 年度管理評審計(jì)劃的內(nèi)容： 1) 評審目的； 2) 評審范圍； 3) 評審依據(jù)； 4) 評審組織，包括主持人和參加人的確定； 5) 評審內(nèi)容； 6) 評審的準(zhǔn)備工作要求； 7) 評審時(shí)間安排。 b)評審結(jié)論 1)經(jīng)理根據(jù)評審會議的討論情況，對所涉及的評審內(nèi)容作出結(jié)論。 1) 當(dāng)公司的組織結(jié)構(gòu)、服務(wù)過程、資源發(fā)生重大改變與調(diào)整時(shí) ； 2) 當(dāng)公司發(fā)生重大質(zhì)量事故或乘客強(qiáng)烈投訴時(shí)； 3) 當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求發(fā)生變更時(shí)； 4) 當(dāng)經(jīng)理認(rèn)為有必要時(shí)。 2)分公司行政是廠務(wù)公開的主體。 3. 工作程序 總則 a)分公司及所屬單位建立廠務(wù)公開機(jī)制，是貫徹落實(shí)“三個(gè)代表”重要思想、加強(qiáng)黨的執(zhí)政能力建設(shè)，落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀、構(gòu)建社會主義和諧社會、和諧企業(yè)的根本體現(xiàn)， 11 是現(xiàn)代企業(yè)制度和法人治理結(jié)構(gòu)不可或缺的重要組成。主要包括企業(yè)執(zhí)行勞動法律法規(guī)的情況，集體合同、勞動合同的簽訂和履行情況，職工提薪晉級、工資獎金分配、獎罰與福利，職工養(yǎng)老、醫(yī)療、工傷、失業(yè)等社會保障基本繳納情況， 職工招聘，專業(yè)技術(shù)職稱評聘， 評優(yōu)選先的條件、數(shù)量和結(jié)果，住房公積金管理，安全生產(chǎn)和勞動保護(hù)措施，職工培訓(xùn)計(jì)劃 ,黨員愛心捐助款使用情況 等。 5) 車隊(duì)（間 、所 ）管理人員考核細(xì)則及當(dāng)月考核、獎罰、兌現(xiàn)的全部工資收入情況。 2)以廠（隊(duì)）務(wù)公開欄、信息化局域網(wǎng)絡(luò)、簡報(bào)為輔助的公開方式。 7)企業(yè)業(yè)務(wù)招待費(fèi)使用情況。 7)企業(yè)中高層領(lǐng)導(dǎo)人員、重要崗位人員的選聘和任用公示，企業(yè)職工維權(quán)熱線、工會職工熱線電話等。 f)其它輔助方式作為上述公開機(jī)制的補(bǔ)充形式，根據(jù)需