【正文】 食品安全小組每年一次評價和評估顧客反饋，包括有關(guān)食品安全的抱怨、審 核報告和驗證活動分析結(jié)果；繼而考慮對危害分析、 前提方案 PRP(s)和 HACCP計劃的設計進行評審的必要性。 《糾正和糾正措施 控制 程序》對 以下情況進行了規(guī)定，當關(guān)鍵控制點的監(jiān)控結(jié)果顯示關(guān)鍵限值發(fā)生偏離時，應實施糾正并采取糾正措施。 公司應對食品安全管理體系進行初始 分析 以確保： ； ； 。 確認頻率 （實施前的確認） a) 原料的改變； b) 產(chǎn)品或工藝的改變； c) 重復出現(xiàn)同樣的偏差； d) 有關(guān)危害或控制手段的新信息； e) 生產(chǎn)中觀察到異 常情況； f) 出現(xiàn)新的銷售或消費方式。 生技部 是該 程序的職能部門。在按上述要求評價前，所有受不合格影響的批次產(chǎn)品在本公司的控制下予以保留。不合格品控制發(fā)生的記錄，包括不合格品的識別、性質(zhì)、處置，糾正后的驗證，讓步批準等記錄，由品質(zhì)部負 責保存。 品 管 部 是該過程的職能部門。 過程的監(jiān)視和測量 ，并在適用時進行測量。 ： ，包括投訴及意見。 食品安全小組 負責按該程序的要求具體實施， 驗證的結(jié)果必須記錄并予以評價，以利于食品安全管理體系持續(xù)改進 。 驗證 項目 驗證方法 記錄 頻率 負責人 危害分析的輸入持續(xù)更新 HACCP 計劃的定期評審、確認 HACCP 驗證記 錄 每年 食品安全小組 操作性前提方案得以實施且有效 1 通過內(nèi)審檢查記錄。當測量設備不符合時，食品安全小組應對該設備以及任何受影響的產(chǎn)品采取適當?shù)拇胧? 本公司在生產(chǎn)和服務過程提供中不涉及顧客財產(chǎn)，故對“ 顧客財產(chǎn)”條款予以刪除。 公司對每批產(chǎn)品用出廠批號進行唯一性標識，以便在需要時，對產(chǎn)品可從顧客處追溯到本公司生產(chǎn)全過程直至原料。 、交付和交付后活動進行控制 。 生產(chǎn)和服務提供 和食品安全管理體系的運行 生技部 負責策劃并在受控條件下進行生產(chǎn)和服務提供， 編制了 《生產(chǎn)和服務提供控制程序》，對生產(chǎn)和服務提供過程的控制作了規(guī)定。 公司編制了《采購控制程序》，該程序?qū)┓降倪x擇、評價和重新評價的準則作了規(guī)定。 根據(jù)策劃的安排， 生技部 組織相關(guān)人員對產(chǎn)品開發(fā)進行系統(tǒng)的評審，以使： ； ，以便采取必要的措施。對于本公司產(chǎn)品主觀信息的關(guān)鍵限值，如對產(chǎn)品、過程、處理等的感官檢驗，應有指 導書、規(guī)范和（或）教育及培訓的支持。 (OPRP(s))的控制措 施，包括： a)已確定的食品安全危害通過哪些控制措施進行控制； b)該控制措施所隸屬的操作性前提方案； c)能夠證實操作性前提方案 (OPRP(s))運行的相關(guān)監(jiān)視程 序（參數(shù)、頻率和記錄要求）； d)如果監(jiān)視顯示控制措施不符合 ,采取的糾正和糾正措施； e）與每個操作性前提方案所涉及的具體職責和權(quán)限的控制措施的細節(jié)。 危害評價 本公司對每種已識別的食品安全危害進行評價，以確定消除危害或?qū)⑽：抵量山邮芩绞欠袷巧a(chǎn)安全食品所必需的； 以及是否需要控制危害以達到規(guī)定的可接受水平。并保持記錄。過程流程圖包括： ； ； 、輔料和中間產(chǎn)品投入點； ； 、半成品和副產(chǎn)品轉(zhuǎn)出點及廢棄物的排放點。 原料、輔料和與產(chǎn)品接觸的材料描述詳 見 HACCP計劃。 公司應與相關(guān)方進行聯(lián)絡，包括接收、處理和答復，并予以記錄。 建立了 網(wǎng)絡信息 系統(tǒng) 對以下方面進行確定并實施與顧客溝通的有效安排： 。 本公司 策劃和開發(fā)安全產(chǎn)品實現(xiàn)所需的過程。同時，對識別的包括控制措施的過程（前提方案和 HACCP計劃）進行實施、確認或 驗證和更新。 求； ，為員工創(chuàng)造良好的人文環(huán)境，各級管理人員應經(jīng)常性地與員工交流，幫助下屬明確目標，并征詢下屬意見，使員工有主人感；關(guān)心員工生活，使員工有歸屬感；分配上采取擇優(yōu)，公開公平原則 ； 使員工有成就感。 、培訓、技能和經(jīng)驗方面的記錄。 為確保本公司 從事 食品質(zhì)量安全管理體系 所有 各工作崗位（ 食品安全小組和其他從事影響食品安全活動的人員） 活動不會對所生產(chǎn)的產(chǎn)品造成任何不良的健康風險。 ，應根據(jù)程序做出響應，事后分析原因。 上述溝通活動 的具體實施見公司 《溝通控制程序》 ， 最高管理者應確保獲取相關(guān)信息以作為管理評審的輸入。 e、 為食品安全小組成 員安排相關(guān)的培訓和教育 內(nèi)部溝通 ： 包括新產(chǎn)品的開發(fā)和投放、原料和輔料、生產(chǎn)系統(tǒng)和設備、顧客、人員資格水平和職責的預期變化 。食品質(zhì)量安全體系策劃的結(jié)果，形成了以食品質(zhì)量安全手冊為第一級文件，程序文件為第二級文件 和食品 質(zhì)量 安全管理體系 所需的 如HACCP文件等 其他 食品 質(zhì)量 安全 文件及記 錄表式 為 體現(xiàn)形式的 第三級文件 。 食品 質(zhì)量 安全 方針可向顧客和相關(guān)方公開。 公司的成功取決于理解并滿足顧客及其他相關(guān)方當前和未來的需求和期望，爭取超越這些需求和期望。 ： ，以保證文件的適宜性和充分性； ，對文件的適宜性和充分性進行評審，需要時應及時更新，經(jīng)修訂后的文件應再次得到批準后才能生效； 《文件控制程序》規(guī)定進行編號、標識，并保持清晰以便于識別和檢索； 、場所或個人都能得到相應文件的有效版本； ，控制外來文件的分發(fā)，以確保 本公司使用適用版本的外來 文件。 本公司 食品質(zhì)量安全管理體系的建立和實施是以 文件的執(zhí)行為基礎 的， 本公司管理 體系文件的結(jié)構(gòu)主要包括以下四個層次 : ： 系統(tǒng)地描述了本公司 食品質(zhì)量安全 管理 體系基本情況，包括： 食品質(zhì)量安全 方針和目標、體系范圍、過程之間的相互作用等內(nèi)容； （包括標準要求的形成文件的程序和其他相關(guān)程序以及 預備信息、 HACCP計劃、良好操作規(guī)范（ GMP）和前提方案（ PRP））； ,包括 本公司 技術(shù)文件和管理文 件和質(zhì)量計劃及外 來文件 , 用于確保過程的有效策劃 ,運行和控制； 質(zhì)量和安全方面記錄 ,包括標準要求和體系要求的記錄及相關(guān)的記錄。 產(chǎn)品實現(xiàn)過程是本公司的 速凍食品［速凍其它食品 (速凍肉制品 )］ 的 開發(fā)、 生產(chǎn)、銷售、服務過程，對影響管理 和服務質(zhì)量的各種因素、環(huán)節(jié)進行有效控制的過程。 食品安全危害： 食 品中所含有的對健康有潛在不良影響的生物、化學或物理性因素或食品存在狀況。 CCP： 關(guān)鍵控制點。 2 規(guī)范性引用文件 下列文件中的條款通過本 手冊 的引用而成為本 手冊 的條款。 總 經(jīng)理： 游 佳 20xx 年 08 月 01 日 食品質(zhì)量安全方針和目標 為了實現(xiàn)以顧客滿意和追求無缺陷產(chǎn)品為目標，確保顧客的需求和期望得到確定，并轉(zhuǎn)化為本公司的產(chǎn)品要求，特確定本公司 的 食品質(zhì)量安全 方針 為： 以產(chǎn)品質(zhì)量樹“形象” 以食品安全立“ 信譽 ” 以顧客滿意作 “目標” 以持續(xù)改進為 “追求” 方針要意： 本公司通過建立、實施、保持質(zhì)量管理體系和食品安全管理體系，確保產(chǎn)品安全衛(wèi)生，滿足顧客的需求和期望，以誠信的服務求得市場的信譽，持續(xù)改進管理體系的有效性，達到使顧客滿意。 手冊版次以英文字母 A、 B、 C? 表示，每換版一次遞進一個字母。受控 文件 發(fā)放時加蓋 “ 受控 ” 印章，作為有效文件使用。珍視每一個新老客戶，把握今天的機會，創(chuàng)造更輝煌的明天。公司 成立于 20xx 年，總資產(chǎn) 20xx 萬元人民幣 。 本手冊是我公司食品 質(zhì)量安全控制的法規(guī)性文件，用以規(guī)范、協(xié)調(diào)生產(chǎn)經(jīng)營活動的質(zhì)量和安全的管理，現(xiàn)頒布 并 自 20xx年 11 月 18日起 開始 實施。 本公司嚴格執(zhí)行質(zhì)量安全管理文件，高度重視產(chǎn)品質(zhì)量安全，提高全員質(zhì)量安全意識；高度重視衛(wèi)生質(zhì)量，從員工的飲食衛(wèi)生、健康狀況入手，并注重對材料的衛(wèi)生質(zhì)量檢查和生產(chǎn)過程的衛(wèi)生質(zhì) 量的硬件投資管理，使產(chǎn)品質(zhì)量標準、衛(wèi)生條件等符合國家標準。手冊管理的所有相關(guān) 事宜均由 綜合部統(tǒng)一負責，未經(jīng)管理者代表 /食品安全小組長批準，任何人不得將手冊提供給本公司以外人員。 本手冊以獨立的章節(jié)組成，每一章節(jié)均有自己的章節(jié)狀態(tài) (修訂狀態(tài) )和頁碼。 食品安全小組組長職責是： a. 管理食品安全小組，并組織其工作。 本公司生產(chǎn)和服務提供過程的輸出均可由后續(xù)的監(jiān)視或測量加以驗證，故對 “ 生產(chǎn)和服務提供過程的確認 ” 條款予以刪減。 HACCP： 危害分析與關(guān)鍵控制點。 終產(chǎn)品： 食品安全小組不在進一步加工或轉(zhuǎn)化的產(chǎn)品。 這個過程從管理的角度確定了本公司的食品質(zhì)量安全方針和目標，明確了公司的組織機構(gòu)設置及組織內(nèi)各部門的職能和相互關(guān)系，規(guī)定了與 速凍食品［速凍其它食品 (速凍 肉制品 )］ 的 開發(fā) 、生產(chǎn)、銷售、服務質(zhì)量有關(guān)的管理、執(zhí)行、驗證人員的職責、權(quán)限和相互關(guān)系，明確公司的根本目標是實現(xiàn)顧客滿意，顧客是公司各項活動的中心。 ，通常一個過程的輸出直接形成下一個過程的輸入。 負責批準發(fā)布后的《食品質(zhì)量安全手冊》、《程序文件》等文件的標識、發(fā)放、使用、更改、回收、作廢、處理和歸檔管理工作。 ，在商定期限內(nèi) 的 記錄可供用戶或其代表評價時查閱。 食品 質(zhì)量 安全 方針 總經(jīng)理 應制定 食品 質(zhì)量 安全 方針，形成文件并對其進行溝通： 質(zhì)量 安全 方針是本公司的宗旨和方向，與 公司的經(jīng)營服務宗旨相適應； 質(zhì)量 安全 方針包括了對滿足顧客的要求，遵守食品安全法律法規(guī)和持續(xù)改進食品質(zhì)量安全管理體系有效性的承諾； 公司 制訂和評審可測量的食品質(zhì)量安全目標提供框架。食品質(zhì)量安全目標應是可測量的，并與食品質(zhì)量安全方針保持一致。總經(jīng)理指定的人員有明確的職責和權(quán)限，以采取適當措施并予以記錄。 本公司產(chǎn)品相關(guān)的法律、法規(guī)和其他要求，尤其是食品質(zhì)量安全方面的法律法規(guī)和其他要求、突發(fā)或新的食品安全危害及其處理方法的新知識。 ，對現(xiàn)有產(chǎn)品符合性的評價； ； 。應不斷地對眾多關(guān)聯(lián)和相互作用的過程的有效性予以持續(xù)改進。評價可能是書面考核，面試 和 現(xiàn)場演示 等 評價方式。 本公司 應根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及其他要求 （見附件 E）確定 本公司 的前提方案。 7 安全產(chǎn)品的 策劃和實現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 ，根據(jù)本公司產(chǎn)品特性及本公司業(yè)務范圍，本公司產(chǎn)品實現(xiàn)分為三個過程進行控制：確定顧客要求和期望并轉(zhuǎn)化為要求 采購 生產(chǎn)和服務提供，分別編制了相應的程序文件。如生產(chǎn)或服務提供控制中的監(jiān)視和測量活動，產(chǎn)品交付前的檢驗活動等。評審記錄由 綜合部 保存，執(zhí)行《記錄控制程序》有關(guān)規(guī)定。 ，提供之中及提供之后，及時安排與顧客進行有效溝通。本企業(yè)保持證明滿足上述要求的文件資料。 流程圖、過程步驟和控制措施 本公司繪制食品安全管理體系所覆蓋產(chǎn)品或過程類別的流程圖（見 HACCP 文件 ）。 上述規(guī)范應根據(jù) ISO220xx 標準 。 危害識別和可接受水平的確定 本公司 應 識別并記錄與產(chǎn)品類別、過程類別和實際生產(chǎn)設施相關(guān)的所有合理預期發(fā) 生的食品安全危害，識別應基于以下方面： a）根據(jù)實施危害分析的預備步驟獲得到信息和數(shù)據(jù)； b）經(jīng)驗； c）外部信息，盡可能包括與所論該類產(chǎn)品有關(guān)的流行病學和其他歷史數(shù)據(jù)； d）來自食品鏈中，與終產(chǎn)品、半成品和食品鏈終端（消費階段）食品的安全可能相關(guān)的食品安全危害信息。 公司采用邏輯方法對每種規(guī)定的控制措施的有效性進行評審，并將其分類以決定是否需要通過操作性前提方案或 HACCP計劃進行管理；這種邏輯方法包括對以下方面的評價： ，控制措施對已確定食品安全危害的效果； （如及時監(jiān)視以便立即采取糾正措施的能力）； ； ； ，后果的嚴重程度； ； 。應設計關(guān)鍵限值以確保相應的食品安全危害得到控制。 本公司 編 制的《糾正和糾正措施控制程序》規(guī)定：當關(guān)鍵控制點的監(jiān)控結(jié)果顯示關(guān)鍵限 值發(fā)生偏離時，應實施糾正并采取糾正措施；當關(guān)鍵控制點的監(jiān)控結(jié)果顯示偏離操作限值但尚未偏離關(guān)鍵限值時，應實施加工調(diào)整。 、功效、外形性狀時，均應按本程序的有關(guān)規(guī)定進行適當?shù)脑u審、驗證和確認。 公司應編制 檢驗規(guī)范文件 ,對采 購物資的驗證作出 規(guī)定， 品管 部負責按規(guī)定實施采購產(chǎn)品的驗證，確保采購產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購要求。 （包括作業(yè)過程和工作環(huán)境控制過程）實施監(jiān)視和測量，已知偏差要受到監(jiān)控，并將其減小到最低限度。 目前本公司產(chǎn)品實現(xiàn)過程的輸出均可由后續(xù)的監(jiān)視和測量加以驗證，故對 過程的確認條款予以刪減。 次，并對追溯情況做好記錄。 b. 正確使用監(jiān)視和測量裝置，搬運和貯存時要防止損壞和失效，經(jīng)常對裝置進行清潔保養(yǎng)； c. 發(fā)現(xiàn)偏離校準狀態(tài)時，應立即停止使用，并對以往測量的有效性進行評價和記錄。 由上述變化引起的的任何修改予以確認和實施 ，具體 要求