【正文】 食品安全小組每年一次評價(jià)和評估顧客反饋，包括有關(guān)食品安全的抱怨、審 核報(bào)告和驗(yàn)證活動分析結(jié)果；繼而考慮對危害分析、 前提方案 PRP(s)和 HACCP計(jì)劃的設(shè)計(jì)進(jìn)行評審的必要性。 《糾正和糾正措施 控制 程序》對 以下情況進(jìn)行了規(guī)定，當(dāng)關(guān)鍵控制點(diǎn)的監(jiān)控結(jié)果顯示關(guān)鍵限值發(fā)生偏離時(shí)，應(yīng)實(shí)施糾正并采取糾正措施。 公司應(yīng)對食品安全管理體系進(jìn)行初始 分析 以確保： ； ； 。 確認(rèn)頻率 （實(shí)施前的確認(rèn)） a) 原料的改變； b) 產(chǎn)品或工藝的改變； c) 重復(fù)出現(xiàn)同樣的偏差； d) 有關(guān)危害或控制手段的新信息； e) 生產(chǎn)中觀察到異 常情況； f) 出現(xiàn)新的銷售或消費(fèi)方式。 生技部 是該 程序的職能部門。在按上述要求評價(jià)前，所有受不合格影響的批次產(chǎn)品在本公司的控制下予以保留。不合格品控制發(fā)生的記錄，包括不合格品的識別、性質(zhì)、處置，糾正后的驗(yàn)證，讓步批準(zhǔn)等記錄，由品質(zhì)部負(fù) 責(zé)保存。 品 管 部 是該過程的職能部門。 過程的監(jiān)視和測量 ，并在適用時(shí)進(jìn)行測量。 ： ，包括投訴及意見。 食品安全小組 負(fù)責(zé)按該程序的要求具體實(shí)施， 驗(yàn)證的結(jié)果必須記錄并予以評價(jià)，以利于食品安全管理體系持續(xù)改進(jìn) 。 驗(yàn)證 項(xiàng)目 驗(yàn)證方法 記錄 頻率 負(fù)責(zé)人 危害分析的輸入持續(xù)更新 HACCP 計(jì)劃的定期評審、確認(rèn) HACCP 驗(yàn)證記 錄 每年 食品安全小組 操作性前提方案得以實(shí)施且有效 1 通過內(nèi)審檢查記錄。當(dāng)測量設(shè)備不符合時(shí)，食品安全小組應(yīng)對該設(shè)備以及任何受影響的產(chǎn)品采取適當(dāng)?shù)拇胧? 本公司在生產(chǎn)和服務(wù)過程提供中不涉及顧客財(cái)產(chǎn)，故對“ 顧客財(cái)產(chǎn)”條款予以刪除。 公司對每批產(chǎn)品用出廠批號進(jìn)行唯一性標(biāo)識，以便在需要時(shí)，對產(chǎn)品可從顧客處追溯到本公司生產(chǎn)全過程直至原料。 、交付和交付后活動進(jìn)行控制 。 生產(chǎn)和服務(wù)提供 和食品安全管理體系的運(yùn)行 生技部 負(fù)責(zé)策劃并在受控條件下進(jìn)行生產(chǎn)和服務(wù)提供， 編制了 《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》，對生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的控制作了規(guī)定。 公司編制了《采購控制程序》，該程序?qū)┓降倪x擇、評價(jià)和重新評價(jià)的準(zhǔn)則作了規(guī)定。 根據(jù)策劃的安排， 生技部 組織相關(guān)人員對產(chǎn)品開發(fā)進(jìn)行系統(tǒng)的評審，以使： ； ，以便采取必要的措施。對于本公司產(chǎn)品主觀信息的關(guān)鍵限值，如對產(chǎn)品、過程、處理等的感官檢驗(yàn)，應(yīng)有指 導(dǎo)書、規(guī)范和（或）教育及培訓(xùn)的支持。 (OPRP(s))的控制措 施，包括： a)已確定的食品安全危害通過哪些控制措施進(jìn)行控制； b)該控制措施所隸屬的操作性前提方案； c)能夠證實(shí)操作性前提方案 (OPRP(s))運(yùn)行的相關(guān)監(jiān)視程 序（參數(shù)、頻率和記錄要求）； d)如果監(jiān)視顯示控制措施不符合 ,采取的糾正和糾正措施； e）與每個(gè)操作性前提方案所涉及的具體職責(zé)和權(quán)限的控制措施的細(xì)節(jié)。 危害評價(jià) 本公司對每種已識別的食品安全危害進(jìn)行評價(jià)，以確定消除危害或?qū)⑽：抵量山邮芩绞欠袷巧a(chǎn)安全食品所必需的； 以及是否需要控制危害以達(dá)到規(guī)定的可接受水平。并保持記錄。過程流程圖包括： ； ； 、輔料和中間產(chǎn)品投入點(diǎn)； ； 、半成品和副產(chǎn)品轉(zhuǎn)出點(diǎn)及廢棄物的排放點(diǎn)。 原料、輔料和與產(chǎn)品接觸的材料描述詳 見 HACCP計(jì)劃。 公司應(yīng)與相關(guān)方進(jìn)行聯(lián)絡(luò)，包括接收、處理和答復(fù)，并予以記錄。 建立了 網(wǎng)絡(luò)信息 系統(tǒng) 對以下方面進(jìn)行確定并實(shí)施與顧客溝通的有效安排： 。 本公司 策劃和開發(fā)安全產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過程。同時(shí)，對識別的包括控制措施的過程（前提方案和 HACCP計(jì)劃）進(jìn)行實(shí)施、確認(rèn)或 驗(yàn)證和更新。 求； ，為員工創(chuàng)造良好的人文環(huán)境，各級管理人員應(yīng)經(jīng)常性地與員工交流，幫助下屬明確目標(biāo)，并征詢下屬意見，使員工有主人感；關(guān)心員工生活，使員工有歸屬感；分配上采取擇優(yōu)，公開公平原則 ； 使員工有成就感。 、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)方面的記錄。 為確保本公司 從事 食品質(zhì)量安全管理體系 所有 各工作崗位（ 食品安全小組和其他從事影響食品安全活動的人員） 活動不會對所生產(chǎn)的產(chǎn)品造成任何不良的健康風(fēng)險(xiǎn)。 ，應(yīng)根據(jù)程序做出響應(yīng)，事后分析原因。 上述溝通活動 的具體實(shí)施見公司 《溝通控制程序》 ， 最高管理者應(yīng)確保獲取相關(guān)信息以作為管理評審的輸入。 e、 為食品安全小組成 員安排相關(guān)的培訓(xùn)和教育 內(nèi)部溝通 ： 包括新產(chǎn)品的開發(fā)和投放、原料和輔料、生產(chǎn)系統(tǒng)和設(shè)備、顧客、人員資格水平和職責(zé)的預(yù)期變化 。食品質(zhì)量安全體系策劃的結(jié)果，形成了以食品質(zhì)量安全手冊為第一級文件，程序文件為第二級文件 和食品 質(zhì)量 安全管理體系 所需的 如HACCP文件等 其他 食品 質(zhì)量 安全 文件及記 錄表式 為 體現(xiàn)形式的 第三級文件 。 食品 質(zhì)量 安全 方針可向顧客和相關(guān)方公開。 公司的成功取決于理解并滿足顧客及其他相關(guān)方當(dāng)前和未來的需求和期望，爭取超越這些需求和期望。 ： ，以保證文件的適宜性和充分性； ，對文件的適宜性和充分性進(jìn)行評審，需要時(shí)應(yīng)及時(shí)更新，經(jīng)修訂后的文件應(yīng)再次得到批準(zhǔn)后才能生效； 《文件控制程序》規(guī)定進(jìn)行編號、標(biāo)識，并保持清晰以便于識別和檢索； 、場所或個(gè)人都能得到相應(yīng)文件的有效版本； ，控制外來文件的分發(fā)，以確保 本公司使用適用版本的外來 文件。 本公司 食品質(zhì)量安全管理體系的建立和實(shí)施是以 文件的執(zhí)行為基礎(chǔ) 的， 本公司管理 體系文件的結(jié)構(gòu)主要包括以下四個(gè)層次 : ： 系統(tǒng)地描述了本公司 食品質(zhì)量安全 管理 體系基本情況，包括： 食品質(zhì)量安全 方針和目標(biāo)、體系范圍、過程之間的相互作用等內(nèi)容； （包括標(biāo)準(zhǔn)要求的形成文件的程序和其他相關(guān)程序以及 預(yù)備信息、 HACCP計(jì)劃、良好操作規(guī)范（ GMP）和前提方案（ PRP））； ,包括 本公司 技術(shù)文件和管理文 件和質(zhì)量計(jì)劃及外 來文件 , 用于確保過程的有效策劃 ,運(yùn)行和控制； 質(zhì)量和安全方面記錄 ,包括標(biāo)準(zhǔn)要求和體系要求的記錄及相關(guān)的記錄。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程是本公司的 速凍食品［速凍其它食品 (速凍肉制品 )］ 的 開發(fā)、 生產(chǎn)、銷售、服務(wù)過程，對影響管理 和服務(wù)質(zhì)量的各種因素、環(huán)節(jié)進(jìn)行有效控制的過程。 食品安全危害： 食 品中所含有的對健康有潛在不良影響的生物、化學(xué)或物理性因素或食品存在狀況。 CCP： 關(guān)鍵控制點(diǎn)。 2 規(guī)范性引用文件 下列文件中的條款通過本 手冊 的引用而成為本 手冊 的條款。 總 經(jīng)理： 游 佳 20xx 年 08 月 01 日 食品質(zhì)量安全方針和目標(biāo) 為了實(shí)現(xiàn)以顧客滿意和追求無缺陷產(chǎn)品為目標(biāo)，確保顧客的需求和期望得到確定，并轉(zhuǎn)化為本公司的產(chǎn)品要求，特確定本公司 的 食品質(zhì)量安全 方針 為： 以產(chǎn)品質(zhì)量樹“形象” 以食品安全立“ 信譽(yù) ” 以顧客滿意作 “目標(biāo)” 以持續(xù)改進(jìn)為 “追求” 方針要意： 本公司通過建立、實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系和食品安全管理體系，確保產(chǎn)品安全衛(wèi)生，滿足顧客的需求和期望，以誠信的服務(wù)求得市場的信譽(yù)，持續(xù)改進(jìn)管理體系的有效性，達(dá)到使顧客滿意。 手冊版次以英文字母 A、 B、 C? 表示，每換版一次遞進(jìn)一個(gè)字母。受控 文件 發(fā)放時(shí)加蓋 “ 受控 ” 印章，作為有效文件使用。珍視每一個(gè)新老客戶，把握今天的機(jī)會，創(chuàng)造更輝煌的明天。公司 成立于 20xx 年，總資產(chǎn) 20xx 萬元人民幣 。 本手冊是我公司食品 質(zhì)量安全控制的法規(guī)性文件，用以規(guī)范、協(xié)調(diào)生產(chǎn)經(jīng)營活動的質(zhì)量和安全的管理，現(xiàn)頒布 并 自 20xx年 11 月 18日起 開始 實(shí)施。 本公司嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量安全管理文件，高度重視產(chǎn)品質(zhì)量安全，提高全員質(zhì)量安全意識；高度重視衛(wèi)生質(zhì)量，從員工的飲食衛(wèi)生、健康狀況入手，并注重對材料的衛(wèi)生質(zhì)量檢查和生產(chǎn)過程的衛(wèi)生質(zhì) 量的硬件投資管理，使產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、衛(wèi)生條件等符合國家標(biāo)準(zhǔn)。手冊管理的所有相關(guān) 事宜均由 綜合部統(tǒng)一負(fù)責(zé)，未經(jīng)管理者代表 /食品安全小組長批準(zhǔn)，任何人不得將手冊提供給本公司以外人員。 本手冊以獨(dú)立的章節(jié)組成，每一章節(jié)均有自己的章節(jié)狀態(tài) (修訂狀態(tài) )和頁碼。 食品安全小組組長職責(zé)是： a. 管理食品安全小組，并組織其工作。 本公司生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的輸出均可由后續(xù)的監(jiān)視或測量加以驗(yàn)證，故對 “ 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) ” 條款予以刪減。 HACCP： 危害分析與關(guān)鍵控制點(diǎn)。 終產(chǎn)品： 食品安全小組不在進(jìn)一步加工或轉(zhuǎn)化的產(chǎn)品。 這個(gè)過程從管理的角度確定了本公司的食品質(zhì)量安全方針和目標(biāo)，明確了公司的組織機(jī)構(gòu)設(shè)置及組織內(nèi)各部門的職能和相互關(guān)系，規(guī)定了與 速凍食品［速凍其它食品 (速凍 肉制品 )］ 的 開發(fā) 、生產(chǎn)、銷售、服務(wù)質(zhì)量有關(guān)的管理、執(zhí)行、驗(yàn)證人員的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，明確公司的根本目標(biāo)是實(shí)現(xiàn)顧客滿意，顧客是公司各項(xiàng)活動的中心。 ，通常一個(gè)過程的輸出直接形成下一個(gè)過程的輸入。 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布后的《食品質(zhì)量安全手冊》、《程序文件》等文件的標(biāo)識、發(fā)放、使用、更改、回收、作廢、處理和歸檔管理工作。 ，在商定期限內(nèi) 的 記錄可供用戶或其代表評價(jià)時(shí)查閱。 食品 質(zhì)量 安全 方針 總經(jīng)理 應(yīng)制定 食品 質(zhì)量 安全 方針，形成文件并對其進(jìn)行溝通： 質(zhì)量 安全 方針是本公司的宗旨和方向，與 公司的經(jīng)營服務(wù)宗旨相適應(yīng)； 質(zhì)量 安全 方針包括了對滿足顧客的要求，遵守食品安全法律法規(guī)和持續(xù)改進(jìn)食品質(zhì)量安全管理體系有效性的承諾； 公司 制訂和評審可測量的食品質(zhì)量安全目標(biāo)提供框架。食品質(zhì)量安全目標(biāo)應(yīng)是可測量的，并與食品質(zhì)量安全方針保持一致。總經(jīng)理指定的人員有明確的職責(zé)和權(quán)限，以采取適當(dāng)措施并予以記錄。 本公司產(chǎn)品相關(guān)的法律、法規(guī)和其他要求，尤其是食品質(zhì)量安全方面的法律法規(guī)和其他要求、突發(fā)或新的食品安全危害及其處理方法的新知識。 ，對現(xiàn)有產(chǎn)品符合性的評價(jià)； ； 。應(yīng)不斷地對眾多關(guān)聯(lián)和相互作用的過程的有效性予以持續(xù)改進(jìn)。評價(jià)可能是書面考核，面試 和 現(xiàn)場演示 等 評價(jià)方式。 本公司 應(yīng)根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及其他要求 （見附件 E）確定 本公司 的前提方案。 7 安全產(chǎn)品的 策劃和實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 ，根據(jù)本公司產(chǎn)品特性及本公司業(yè)務(wù)范圍，本公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)分為三個(gè)過程進(jìn)行控制：確定顧客要求和期望并轉(zhuǎn)化為要求 采購 生產(chǎn)和服務(wù)提供，分別編制了相應(yīng)的程序文件。如生產(chǎn)或服務(wù)提供控制中的監(jiān)視和測量活動，產(chǎn)品交付前的檢驗(yàn)活動等。評審記錄由 綜合部 保存，執(zhí)行《記錄控制程序》有關(guān)規(guī)定。 ，提供之中及提供之后，及時(shí)安排與顧客進(jìn)行有效溝通。本企業(yè)保持證明滿足上述要求的文件資料。 流程圖、過程步驟和控制措施 本公司繪制食品安全管理體系所覆蓋產(chǎn)品或過程類別的流程圖（見 HACCP 文件 ）。 上述規(guī)范應(yīng)根據(jù) ISO220xx 標(biāo)準(zhǔn) 。 危害識別和可接受水平的確定 本公司 應(yīng) 識別并記錄與產(chǎn)品類別、過程類別和實(shí)際生產(chǎn)設(shè)施相關(guān)的所有合理預(yù)期發(fā) 生的食品安全危害，識別應(yīng)基于以下方面： a）根據(jù)實(shí)施危害分析的預(yù)備步驟獲得到信息和數(shù)據(jù)； b）經(jīng)驗(yàn)； c）外部信息，盡可能包括與所論該類產(chǎn)品有關(guān)的流行病學(xué)和其他歷史數(shù)據(jù)； d）來自食品鏈中，與終產(chǎn)品、半成品和食品鏈終端（消費(fèi)階段）食品的安全可能相關(guān)的食品安全危害信息。 公司采用邏輯方法對每種規(guī)定的控制措施的有效性進(jìn)行評審，并將其分類以決定是否需要通過操作性前提方案或 HACCP計(jì)劃進(jìn)行管理；這種邏輯方法包括對以下方面的評價(jià)： ，控制措施對已確定食品安全危害的效果； （如及時(shí)監(jiān)視以便立即采取糾正措施的能力）； ； ； ，后果的嚴(yán)重程度； ； 。應(yīng)設(shè)計(jì)關(guān)鍵限值以確保相應(yīng)的食品安全危害得到控制。 本公司 編 制的《糾正和糾正措施控制程序》規(guī)定：當(dāng)關(guān)鍵控制點(diǎn)的監(jiān)控結(jié)果顯示關(guān)鍵限 值發(fā)生偏離時(shí)，應(yīng)實(shí)施糾正并采取糾正措施；當(dāng)關(guān)鍵控制點(diǎn)的監(jiān)控結(jié)果顯示偏離操作限值但尚未偏離關(guān)鍵限值時(shí)，應(yīng)實(shí)施加工調(diào)整。 、功效、外形性狀時(shí)，均應(yīng)按本程序的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行適當(dāng)?shù)脑u審、驗(yàn)證和確認(rèn)。 公司應(yīng)編制 檢驗(yàn)規(guī)范文件 ,對采 購物資的驗(yàn)證作出 規(guī)定， 品管 部負(fù)責(zé)按規(guī)定實(shí)施采購產(chǎn)品的驗(yàn)證，確保采購產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購要求。 （包括作業(yè)過程和工作環(huán)境控制過程）實(shí)施監(jiān)視和測量，已知偏差要受到監(jiān)控，并將其減小到最低限度。 目前本公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的輸出均可由后續(xù)的監(jiān)視和測量加以驗(yàn)證，故對 過程的確認(rèn)條款予以刪減。 次，并對追溯情況做好記錄。 b. 正確使用監(jiān)視和測量裝置，搬運(yùn)和貯存時(shí)要防止損壞和失效，經(jīng)常對裝置進(jìn)行清潔保養(yǎng)； c. 發(fā)現(xiàn)偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，應(yīng)立即停止使用，并對以往測量的有效性進(jìn)行評價(jià)和記錄。 由上述變化引起的的任何修改予以確認(rèn)和實(shí)施 ，具體 要求