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【正文】 51 內(nèi)部審核與管理評(píng)審的關(guān)系 比較項(xiàng)目 人員 內(nèi)容 類型 方式 結(jié)果 內(nèi)部審核 審核員 審核體系文件的符合 程度，驗(yàn)證體系運(yùn)行 的有效性 內(nèi)部或外部 現(xiàn)場(chǎng) 提出不符合糾正措施 管理評(píng)審 最高管理者親自主持 對(duì)內(nèi)部審核結(jié)論評(píng)定， 能否達(dá)到目標(biāo)，體系是 否需要調(diào)整改變 內(nèi)部 會(huì)議或現(xiàn)場(chǎng) 提出體系改進(jìn)措施 52 本講思考題 體系運(yùn)行時(shí)常出現(xiàn)哪些問(wèn)題？ 體系運(yùn)行前為什么要進(jìn)行文件培訓(xùn)？ 審核過(guò)程都包括哪些活動(dòng)？ 內(nèi)審和管理評(píng)審的區(qū)別？ ＊ 你到一家工廠的化學(xué)品庫(kù)房進(jìn)行內(nèi)審，請(qǐng)你編制一份內(nèi)審檢查表。 45 五、管理評(píng)審 1. 管理評(píng)審計(jì)劃 2. 管理評(píng)審內(nèi)容輸入 3. 管理評(píng)審會(huì)議 4. 管理評(píng)審輸出 — 管理評(píng)審報(bào)告 46 輸出 管理 評(píng)審 計(jì)劃 管理評(píng)審 內(nèi)容輸入 管理評(píng)審 會(huì)議 管理 評(píng)審 報(bào)告 管理評(píng)審過(guò)程模式圖 47 管理評(píng)審計(jì)劃 管理評(píng)審應(yīng)由組織的最高管理者主持。 40 末次會(huì)議 a. 重申審核目的和范圍； b. 強(qiáng)調(diào)審核的局限性； c. 宣讀不符合項(xiàng)報(bào)告（可選擇主要部分）； d. 提出糾正措施要求； e. 宣讀審核意見(jiàn)； f. 受審核方領(lǐng)導(dǎo)表態(tài)，并對(duì)糾正作出承諾； g. 會(huì)議結(jié)束。審核員應(yīng)在審核準(zhǔn)則與審核證據(jù)比較核對(duì)后才能得出合格與否的結(jié)論。 30 編制檢查表 注意事項(xiàng)： ； ； PDCA過(guò)程方法 ， 提出下面四個(gè)問(wèn)題： 過(guò)程是否予以識(shí)別和適當(dāng)表述 ？ 職責(zé)是否予以分配 ？ 程序是否被實(shí)施和保持 ？ 在提供所要求的結(jié)果方面 ， 過(guò)程是否有效 ？ 、 受審核方的體系文件及其他審核準(zhǔn)則 。該類審核往往是由于特殊情況或特殊要求而提出的。 18 制定審核計(jì)劃 年度審核計(jì)劃： 是審核策劃的始端也是總綱 ， 應(yīng)以文件形式頒發(fā) 。 審核的核心原則 客觀性、獨(dú)立性和系統(tǒng)方法 14 （二）審核的類型 審核的類型一般分為下面三種形式： 第一方審核 （ 內(nèi)審 ） ： 由組織的成員或其他人員以組織的名義進(jìn)行的審核 。 b) 文件發(fā)布后 ， 不能按照文件的要求實(shí)施 。 如：體系文件及表格是否發(fā)放到位；人力資源是否滿足部門(mén) /崗位要求；設(shè)施 、 設(shè)備是否滿足環(huán)境管理的要求等 。 5 培訓(xùn)的內(nèi)容 1） 組織的環(huán)境方針 、 目標(biāo) 、 環(huán)境管理手冊(cè)的培訓(xùn)； 2） 部門(mén) /崗位的職責(zé)培訓(xùn)； 3） 部門(mén) /崗位涉及的程序文件和作業(yè)文件培訓(xùn)； 4） 適宜的法律法規(guī)培訓(xùn)； 5） 為完成崗位職能職責(zé)所需的其他知識(shí)培訓(xùn)； 6） 體系文件運(yùn)行過(guò)程發(fā)現(xiàn)問(wèn)題如何處理的培訓(xùn) 。 6 培訓(xùn)的實(shí)施 培訓(xùn)可分層次進(jìn)行 ， 一般可分為高層領(lǐng)導(dǎo)的培訓(xùn) 、 管理層的培訓(xùn) 、 執(zhí)行層的培訓(xùn) 。 若檢查發(fā)現(xiàn)資源配備尚有不足之處 ， 應(yīng)積極采取措施 ，限期解決；但并不是要等萬(wàn)事俱備才開(kāi)始運(yùn)作 ， 對(duì)不足之處 ， 可制定改進(jìn)措施及完成期限 （ 可分階段進(jìn)行 ） ， 只有通過(guò)運(yùn)行才能促進(jìn)不斷改進(jìn)和完善 。 查文件知道怎么做 ， 但不能克服企業(yè)固有的習(xí)慣 ， 提供不出實(shí)施 文件的證明資料 。 第二方審核： 在某種合同要求的情況下 ， 由與組織 （ 受審核方 ） 在某種利益關(guān)系的相關(guān)方 （ 委托方 ） 或由其他人員以相關(guān)方的名義實(shí)施的審核 。 文件審核計(jì)劃： 在現(xiàn)場(chǎng)審核前 ， 組織內(nèi)審員對(duì)體系文件內(nèi)容進(jìn)行審核 ， 確認(rèn)體系文件的充分性和有效性 。 28 編制現(xiàn)場(chǎng)審核計(jì)劃的
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