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【正文】 在現(xiàn)場審核前 ， 組織內(nèi)審員對體系文件內(nèi)容進行審核 ， 確認體系文件的充分性和有效性 。 包括審核計劃得到批準(zhǔn) ， 審核計劃為審核組和受審核部門充分了解； （ 2） 責(zé)任落實 。 第二方審核： 在某種合同要求的情況下 ， 由與組織 （ 受審核方 ） 在某種利益關(guān)系的相關(guān)方 （ 委托方 ） 或由其他人員以相關(guān)方的名義實施的審核 。 內(nèi)審和管理評審是體系建立過程中最后的工作，是對體系建立和實施情況的驗證，也是體系運行中的重要內(nèi)容。 查文件知道怎么做 ， 但不能克服企業(yè)固有的習(xí)慣 ， 提供不出實施 文件的證明資料 。 外部環(huán)境的影響 ， 如市場形勢的變化 、 顧客要求的變化 、 法律法規(guī)的變化 ， 企業(yè)內(nèi)部的變化 ， 如產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的變化 、 技術(shù)改造引起能力的變化 、 機構(gòu)及職能的調(diào)整等 ， 這些都能引起體系的變更 。 若檢查發(fā)現(xiàn)資源配備尚有不足之處 ， 應(yīng)積極采取措施 ，限期解決；但并不是要等萬事俱備才開始運作 ， 對不足之處 ， 可制定改進措施及完成期限 （ 可分階段進行 ） ， 只有通過運行才能促進不斷改進和完善 。 為取得較好的效果，可以通過面試、筆試、實際操作等方式檢查培訓(xùn)的效果。 6 培訓(xùn)的實施 培訓(xùn)可分層次進行 ， 一般可分為高層領(lǐng)導(dǎo)的培訓(xùn) 、 管理層的培訓(xùn) 、 執(zhí)行層的培訓(xùn) 。環(huán)境管理體系 內(nèi)審員培訓(xùn)班 北京寰發(fā)啟迪認證咨詢中心 2023年第二版 1 體系運行、內(nèi)審及管理評審 第七講 2 主要內(nèi)容 一 . 運行前的準(zhǔn)備工作 二 . 體系運行 三 . 審核的基本概念 四 . 內(nèi)審的步驟 五 . 管理評審的步驟 3 一、運行前的準(zhǔn)備工作 環(huán)境管理體系文件發(fā)布后體系開始運行 ， 其主要內(nèi)容包括兩個方面 : 一方面 :體系文件的培訓(xùn) 另一方面 :體系所需資源的配備 。 5 培訓(xùn)的內(nèi)容 1） 組織的環(huán)境方針 、 目標(biāo) 、 環(huán)境管理手冊的培訓(xùn)； 2） 部門 /崗位的職責(zé)培訓(xùn)； 3） 部門 /崗位涉及的程序文件和作業(yè)文件培訓(xùn)； 4） 適宜的法律法規(guī)培訓(xùn)； 5） 為完成崗位職能職責(zé)所需的其他知識培訓(xùn)； 6） 體系文件運行過程發(fā)現(xiàn)問題如何處理的培訓(xùn) 。 培訓(xùn)計劃應(yīng)當(dāng)包括的內(nèi)容有：培訓(xùn)的目標(biāo) ， 培訓(xùn)方案和方法 ，培訓(xùn)所需的資源 ， 培訓(xùn)所必須的內(nèi)部支持 ， 應(yīng)達到的培訓(xùn)效果 ， 監(jiān)測培訓(xùn)的有效性和對企業(yè)的影響等方面 。 如：體系文件及表格是否發(fā)放到位；人力資源是否滿足部門 /崗位要求；設(shè)施 、 設(shè)備是否滿足環(huán)境管理的要求等 。 9 環(huán)境管理體系運行過程中 ， 還會受到內(nèi)部 、 外部環(huán)境的影響 。 b) 文件發(fā)布后 ， 不能按照文件的要求實施 。 11 這就需要我們通過體系的三級監(jiān)控機制解決體系運行中發(fā)現(xiàn)的問題，特別是應(yīng)該發(fā)揮內(nèi)審和管理評審的作用。 審核的核心原則 客觀性、獨立性和系統(tǒng)方法 14 （二）審核的類型 審核的類型一般分為下面三種形式： 第一方審核 （ 內(nèi)審 ） ： 由組織的成員或其他人員以組織的名義進行的審核 。 15 （三）審核準(zhǔn)則 審核的準(zhǔn)則包括以下三個方面： （ 1） 管理體系的標(biāo)準(zhǔn)； （ 2） 管理手冊 、 程序文件和其他相關(guān)的管理體系文件； （ 這是根據(jù)管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求編制的文件 ， 它對組織管理體系的建立 、 實施和改進提供強制性指令和具體運作的指導(dǎo) ， 發(fā)布后就是組織管理的法規(guī) ， 因此它們是內(nèi)審依據(jù)的主要準(zhǔn)則 ） （ 3） 適用于組織的法律 、 法規(guī)和其他要求 （ 包括行業(yè)規(guī)范 、標(biāo)準(zhǔn) ， 與有關(guān)機構(gòu)的協(xié)定 ， 非法規(guī)性指南 ） 16 四、內(nèi)部審核的步驟 1. 審核策劃 2. 審核實施 3. 內(nèi)審報告 4. 跟蹤審核 17 （一） 審核策劃 （ 1） 計劃落實 。 18 制定審核計劃 年度審核計劃： 是審核策劃的始端也是總綱 ， 應(yīng)以文件形式頒發(fā) 。因為畢竟一個組織建立的管理體系運
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