iso14000training7(ppt54頁)(存儲(chǔ)版)
【正文】 注意事項(xiàng) （ 1） 審核計(jì)劃可按部門或活動(dòng)來編寫 ， 內(nèi)部審核一般更 側(cè)重于按部門審核 。 31 現(xiàn)場(chǎng)審核檢查表（示例） 受審核單位： 受審核部門：鍋爐房 審核時(shí)間： 審核員： 備注 檢查或跟蹤記錄 程序 /作業(yè)指導(dǎo)書 標(biāo)準(zhǔn)要素 提問值班人員是否了解本崗位職責(zé) 查環(huán)境清單 ,確認(rèn)重要環(huán)境因素?zé)o遺漏 了解作業(yè)人員的培訓(xùn) ,查培訓(xùn)記錄 對(duì)照鍋爐作業(yè)指導(dǎo)書提問工人 根據(jù)文件規(guī)定，查相關(guān)的信息交流記錄 查相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書是否齊全、是否為現(xiàn)行版本、是否為受控版本； 查運(yùn)行記錄確認(rèn)規(guī)定已被執(zhí)行，確認(rèn) SO煙塵及黑度等控制標(biāo)準(zhǔn)以及相關(guān)法規(guī)的要求； 現(xiàn)場(chǎng)檢查應(yīng)急程序規(guī)定的要求是否已實(shí)施； 查監(jiān)測(cè)記錄； 查內(nèi)審記錄，了解內(nèi)審是否審核過現(xiàn)場(chǎng) 內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的問題是否已按要求糾正。 36 原則 3： 堅(jiān)持獨(dú)立、公正的原則 審核判斷時(shí)應(yīng)堅(jiān)決排除其他干擾因素，包括來自受審核方的、審核員感情上的等影響判斷獨(dú)立、公正的因素，自始至終維護(hù)、保持審核判斷的獨(dú)立性和公正性，不能因情面或畏懼而私自消化不合格項(xiàng)。 41 （三）內(nèi)審報(bào)告 審核報(bào)告是審核組結(jié)束審核工作后必須編制的一份文件。 管理評(píng)審要對(duì)體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性作出評(píng)價(jià)，并提出改進(jìn)建議。 標(biāo)“＊”的為作業(yè)題 53 各位學(xué)員： 今天的課程就給大家介紹到此。 50 管理評(píng)審輸出 ——管理評(píng)審報(bào)告 報(bào)告包括：會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、參加人、目的、評(píng)審內(nèi)容、管理評(píng)審會(huì)議得出的結(jié)論、體系改進(jìn)建議和其他需要記錄的內(nèi)容。 44 跟蹤審核的實(shí)施 根據(jù)不符合報(bào)告中規(guī)定的糾正措施實(shí)施方案及整改期限，審核員到現(xiàn)場(chǎng)對(duì)原不符合項(xiàng)進(jìn)行復(fù)審，并對(duì)驗(yàn)證的糾正結(jié)果形成記錄；或由受審核方將書面文件提供審核員或跟蹤審核工作負(fù)責(zé)人，作為實(shí)施了糾正和預(yù)防措施的證據(jù)，由審核員進(jìn)行實(shí)際驗(yàn)證。 不符合描述： 查詢?cè)搹S環(huán)境因素清單，發(fā)現(xiàn)其辯識(shí)環(huán)境因素不全，不符合 ISO14001標(biāo)準(zhǔn) 。 原則 2： 堅(jiān)持標(biāo)準(zhǔn)與實(shí)際核對(duì)的原則 審核不能脫離審核準(zhǔn)則。 審核員需作好的準(zhǔn)備工作： a． 熟悉必要的文件和程序； b． 根據(jù)要求編制檢查表； c． 考慮前次審核結(jié)果中應(yīng)跟蹤的內(nèi)容 。 27 臨時(shí)性審核計(jì)劃 指在年度審核計(jì)劃安排外的審核。 包括各類工作文件齊備 ， 所有文件 、記錄都能得到理解并能有效應(yīng)用 。 （ ISO9000： 2023 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語） 13 （一）審核的目的和原則 審核的主要目的 確定受審核方的管理體系對(duì)規(guī)定要求的符合性； 評(píng)價(jià)對(duì)法律法規(guī)要求的符合性； 確認(rèn)所實(shí)施的管理體系滿足規(guī)定目標(biāo)的有效性。 10 運(yùn)行中常出現(xiàn)的問題： a) 各級(jí)人員不重視環(huán)境管理體系運(yùn)行 ， 管理者代表的作用沒有充分發(fā)揮 。 這時(shí) ， 在體系運(yùn)行之前還要檢查和落實(shí)資源方面的配備 。 4 （一）體系文件的培訓(xùn) 培訓(xùn)的目的 使全體員工增強(qiáng)環(huán)境管理體系意識(shí) ， 知道自己要做什么 、 如何做以及要達(dá)到什么目標(biāo) ， 什么時(shí)候需要填寫什么記錄或其他客觀證據(jù)；同時(shí)清楚違反規(guī)定會(huì)造成什么后果 ， 從而提高執(zhí)行文件的自覺性 。 根據(jù)組織的規(guī)模 、 類型 、 大小 ， 組織可具體確定 。 8 二、 體系運(yùn)行 在體系的運(yùn)行階段，重點(diǎn)是運(yùn)行控制： 組織應(yīng)按照體系策劃的要求實(shí)施，并按照 PDCA的模式運(yùn)行。 c) 兩張皮現(xiàn)象 ， 干工作是干工作的 ， 貫標(biāo)的是貫標(biāo)的 ， 體系不能與日常工作相結(jié)合 。 第三方審核： 由獨(dú)立于受審核方且不受其經(jīng)濟(jì)利益制約的第三方
環(huán)評(píng)公示相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1