iso14000training7(ppt54頁)(存儲版)
【正文】 注意事項 （ 1） 審核計劃可按部門或活動來編寫 ， 內(nèi)部審核一般更 側重于按部門審核 。 31 現(xiàn)場審核檢查表（示例） 受審核單位： 受審核部門：鍋爐房 審核時間： 審核員： 備注 檢查或跟蹤記錄 程序 /作業(yè)指導書 標準要素 提問值班人員是否了解本崗位職責 查環(huán)境清單 ,確認重要環(huán)境因素無遺漏 了解作業(yè)人員的培訓 ,查培訓記錄 對照鍋爐作業(yè)指導書提問工人 根據(jù)文件規(guī)定，查相關的信息交流記錄 查相關作業(yè)指導書是否齊全、是否為現(xiàn)行版本、是否為受控版本； 查運行記錄確認規(guī)定已被執(zhí)行，確認 SO煙塵及黑度等控制標準以及相關法規(guī)的要求； 現(xiàn)場檢查應急程序規(guī)定的要求是否已實施； 查監(jiān)測記錄； 查內(nèi)審記錄，了解內(nèi)審是否審核過現(xiàn)場 內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的問題是否已按要求糾正。 36 原則 3： 堅持獨立、公正的原則 審核判斷時應堅決排除其他干擾因素，包括來自受審核方的、審核員感情上的等影響判斷獨立、公正的因素，自始至終維護、保持審核判斷的獨立性和公正性，不能因情面或畏懼而私自消化不合格項。 41 （三）內(nèi)審報告 審核報告是審核組結束審核工作后必須編制的一份文件。 管理評審要對體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性作出評價，并提出改進建議。 標“＊”的為作業(yè)題 53 各位學員： 今天的課程就給大家介紹到此。 50 管理評審輸出 ——管理評審報告 報告包括：會議時間、地點、參加人、目的、評審內(nèi)容、管理評審會議得出的結論、體系改進建議和其他需要記錄的內(nèi)容。 44 跟蹤審核的實施 根據(jù)不符合報告中規(guī)定的糾正措施實施方案及整改期限，審核員到現(xiàn)場對原不符合項進行復審，并對驗證的糾正結果形成記錄；或由受審核方將書面文件提供審核員或跟蹤審核工作負責人，作為實施了糾正和預防措施的證據(jù)，由審核員進行實際驗證。 不符合描述： 查詢該廠環(huán)境因素清單，發(fā)現(xiàn)其辯識環(huán)境因素不全，不符合 ISO14001標準 。 原則 2： 堅持標準與實際核對的原則 審核不能脫離審核準則。 審核員需作好的準備工作： a． 熟悉必要的文件和程序； b． 根據(jù)要求編制檢查表； c． 考慮前次審核結果中應跟蹤的內(nèi)容 。 27 臨時性審核計劃 指在年度審核計劃安排外的審核。 包括各類工作文件齊備 ， 所有文件 、記錄都能得到理解并能有效應用 。 （ ISO9000： 2023 質(zhì)量管理體系 基礎和術語） 13 （一）審核的目的和原則 審核的主要目的 確定受審核方的管理體系對規(guī)定要求的符合性； 評價對法律法規(guī)要求的符合性； 確認所實施的管理體系滿足規(guī)定目標的有效性。 10 運行中常出現(xiàn)的問題： a) 各級人員不重視環(huán)境管理體系運行 ， 管理者代表的作用沒有充分發(fā)揮 。 這時 ， 在體系運行之前還要檢查和落實資源方面的配備 。 4 （一）體系文件的培訓 培訓的目的 使全體員工增強環(huán)境管理體系意識 ， 知道自己要做什么 、 如何做以及要達到什么目標 ， 什么時候需要填寫什么記錄或其他客觀證據(jù)；同時清楚違反規(guī)定會造成什么后果 ， 從而提高執(zhí)行文件的自覺性 。 根據(jù)組織的規(guī)模 、 類型 、 大小 ， 組織可具體確定 。 8 二、 體系運行 在體系的運行階段，重點是運行控制： 組織應按照體系策劃的要求實施，并按照 PDCA的模式運行。 c) 兩張皮現(xiàn)象 ， 干工作是干工作的 ， 貫標的是貫標的 ， 體系不能與日常工作相結合 。 第三方審核： 由獨立于受審核方且不受其經(jīng)濟利益制約的第三方
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