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【正文】 束。管理評(píng)審每年至少進(jìn)行一次。 謝謝大家！ 啟迪老師 54 第 7講體系運(yùn)行及審核 謝謝觀看 /歡迎下載 BY FAITH I MEAN A VISION OF GOOD ONE CHERISHES AND THE ENTHUSIASM THAT PUSHES ONE TO SEEK ITS FULFILLMENT REGARDLESS OF OBSTACLES. BY FAITH I BY FAITH 。 48 管理評(píng)審內(nèi)容輸入 管理評(píng)審會(huì)議通知； 體系運(yùn)行情況報(bào)告； 內(nèi)審報(bào)告； 各部門(mén)體系運(yùn)行情況，有何改進(jìn)意見(jiàn)； 不符合項(xiàng)糾正落實(shí)情況； 相關(guān)方的要求； 體系實(shí)施的資源是否充足； 體系文件如有修改，也應(yīng)作為輸入內(nèi)容。 43 （四）跟蹤審核 跟蹤審核是審核活動(dòng)的一部分，是內(nèi)審的延伸，是對(duì)受審核方采取的糾正措施進(jìn)行評(píng)審、驗(yàn)證，并對(duì)糾正結(jié)果進(jìn)行判斷和記錄的一系列審核活動(dòng)的總稱。 39 例：不符合項(xiàng)描述和結(jié)論 時(shí)間： x x x 地點(diǎn)： A廠 審核員： x x x 要求： 根據(jù)紡織工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn) GB4287—92要求 ,應(yīng)對(duì)車(chē)間排水污水中 Cr6+的排放限制要求。 35 現(xiàn)場(chǎng)審核的原則 原則 1： 堅(jiān)持以“客觀證據(jù)”為依據(jù)的原則 這是最為基本、主要的原則。 29 建立審核小組 審核組長(zhǎng)明確審核員的分工和要求 。 體系 文 件 審 核 時(shí) 的 情 況 說(shuō) 明 20 關(guān) 于 體系 文 件 審 核 管 理 手 冊(cè) 程支 序持 文文 件件 背 景 材 料 文 件 審 核 的 種類 21 評(píng)價(jià)體系文件是否符合標(biāo)準(zhǔn) 和法律法規(guī)及其他要求 審閱資料、掌握有關(guān)情況， 為現(xiàn)場(chǎng)審核做準(zhǔn)備 確定能否進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核 文 件 審 核 的 目 的 22 是否按標(biāo)準(zhǔn)要求摘述了管理體系 全部 17個(gè)要素及其相互關(guān)系？ 方針是否由最高管理者簽署并做出承諾，是否為目標(biāo)的確立提供了框架？ 是否清晰地描述了管理體系文件的層次、結(jié)構(gòu)及相互關(guān)系？ 是否明確各職能與層次的組織機(jī)構(gòu)及其職責(zé)？ 在描述每一個(gè)要素時(shí)， 是否給出下級(jí)文件的查詢路徑？ 管 理 手 冊(cè) 審 核 要 點(diǎn) 23 程 序 文 件 審 核 要 點(diǎn) 標(biāo)準(zhǔn)明確要求的程序文件和其他文件是否齊全，必要的附件是否具備 ？ 支持性文件是否反映體系文件構(gòu)架，并將手冊(cè)要求完整落實(shí) ？ 文件內(nèi)容是否將手冊(cè)中相關(guān)要求具體化，二者是否統(tǒng)一、協(xié)調(diào)？ 程序文件是否清晰描述每項(xiàng)活動(dòng)（過(guò)程）的目的、范圍、職責(zé)、活動(dòng)順序和方法，是否可操作？ 各相關(guān)程序之間是否有清晰明確的接口？ 文件是否已被實(shí)施，是否符合本組織情況，是否有效？ 能否保證標(biāo)準(zhǔn)要求的及實(shí)際需要的各項(xiàng)活動(dòng)均有實(shí)施的規(guī)定？ 24 對(duì) 文 件 進(jìn) 行 形 式 審 查 的 要 點(diǎn) 是否按規(guī)定編號(hào)，是否在確定的范圍內(nèi)發(fā)放？ 文件的發(fā)布及生效日期？ 審核批準(zhǔn)是否按規(guī)定的權(quán)限進(jìn)行？ 是否有文件名稱、頁(yè)碼、章節(jié)標(biāo)記？ 是否最新版本，是否符合文件控制要求？ 25 現(xiàn)場(chǎng)審核計(jì)劃 審核目的、范圍，審核依據(jù)的文件（標(biāo)準(zhǔn)、手冊(cè)及程序等），審核組成員名單及分工情況，審核日期和地點(diǎn)，受審核部門(mén)，首次會(huì)議、末次會(huì)議的安排，各主要審核活動(dòng)的時(shí)間安排，主要審核要素和審核報(bào)告日期等 。 包括審核計(jì)劃得到批準(zhǔn) ， 審核計(jì)劃為審核組和受審核部門(mén)充
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