【正文】 ?組織對(duì)員工個(gè)人能力和潛力的評(píng)估 。 如不能以數(shù)字表示 ，則用文字說明應(yīng)達(dá)成之情況 優(yōu)先順序及目標(biāo) 注意：不同工作崗位或者不同成長(zhǎng)階梯導(dǎo)致能力評(píng)價(jià)的差異性。 KPI業(yè)績(jī)考評(píng)體系從分析計(jì)劃、匯報(bào)指導(dǎo)和考核三方面實(shí)現(xiàn)管理規(guī)范化 建立 KPI業(yè)績(jī)考評(píng)體 系的工作將分為四部分 ?依據(jù)三個(gè)判斷依據(jù)選擇各職位的關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)： ?對(duì)公司價(jià)值 /利潤的影響程度 ?指標(biāo)計(jì)算的可操作程度 ?該崗位對(duì)指標(biāo)的可控程度 ?每年年初由高層管理人員和財(cái)務(wù)部門制定公司整體經(jīng)營計(jì)劃和財(cái)務(wù)預(yù)算，再由人力資源部門統(tǒng)一制訂每個(gè)機(jī)構(gòu)、職位的具體指標(biāo) ?年終根據(jù)關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)的表現(xiàn)對(duì)各位干部進(jìn)行業(yè)績(jī)考評(píng)和實(shí)施獎(jiǎng)懲 工 作要 點(diǎn) 負(fù)責(zé)人 ?管理顧問組 ?人力資源部門門 ?依據(jù)考評(píng)管理流程 以指標(biāo)為中心進(jìn)行 工作管理和業(yè)績(jī)考評(píng) 定期計(jì)算指標(biāo) 并制作報(bào)表 制訂經(jīng)營計(jì)劃與財(cái)務(wù)預(yù)算 確定每一崗位的 關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo) ?每個(gè)經(jīng)營期末，由人力資源部負(fù)責(zé)計(jì)算結(jié)果 ?將報(bào)表作為公司上下級(jí)討論業(yè)績(jī)的依據(jù) ?召開高層經(jīng)理決策會(huì)議，針對(duì)指標(biāo)進(jìn)行工作總結(jié)及計(jì)劃 ?管理高層、財(cái)務(wù)部 在確定崗位的關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)時(shí)，需要由上至下層層分解，分解時(shí)要注意指標(biāo)選取的適宜性 ?對(duì)公司價(jià)值 /利潤的影響程度大 ?指標(biāo)計(jì)算可操作 ?該職位對(duì)指標(biāo)可控 ?一般不超過 6個(gè) 戰(zhàn)略決策層 決策支持層 決策執(zhí)行層 關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)由上至下層層分解 一、確定每一個(gè)崗位的關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo) 關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo) 的特征 總經(jīng)理 財(cái)務(wù)總監(jiān) 工程總監(jiān) 總經(jīng)理助理（開發(fā)） 收入、成本、利潤 公司預(yù)算控制 綜合稅率 資金供給保障 內(nèi)部滿意 總經(jīng)理助理（銷售） 收入、成本、利潤 市場(chǎng)份額 業(yè)務(wù)預(yù)算執(zhí)行 客戶服務(wù) 內(nèi)部滿意 收入、成本、利潤 相關(guān)預(yù)算控制 人力資源計(jì)劃控制 安全 總務(wù)滿意度 內(nèi)部滿意 收入、成本、利潤 研發(fā)計(jì)劃、預(yù)算控制 內(nèi)部滿意 流程督辦 培訓(xùn)計(jì)劃完成率 人員流動(dòng)率 部門費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行率 內(nèi)部滿意率 舉例：結(jié)合各崗位職責(zé)，通過層層分解確定崗位的關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo) 辦公室主任 收入、成本、利潤 研發(fā)計(jì)劃、預(yù)算控制 內(nèi)部滿意 人力資源主管 培訓(xùn)計(jì)劃完成率 人員流動(dòng)率 部門費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行率 內(nèi)部滿意率 企化主管 培訓(xùn)計(jì)劃完成率 人員流動(dòng)率 部門費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行率 內(nèi)部滿意率 銷售主管 培訓(xùn)計(jì)劃完成率 人員流動(dòng)率 部門費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行率 內(nèi)部滿意率 概預(yù)算主管 培訓(xùn)計(jì)劃完成率 人員流動(dòng)率 部門費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行率 內(nèi)部滿意率 工程主管 培訓(xùn)計(jì)劃完成率 人員流動(dòng)率 部門費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行率 內(nèi)部滿意率 指 標(biāo) 財(cái)務(wù)報(bào)表提交的時(shí)效性、準(zhǔn)確性 部門費(fèi)用率 預(yù)算執(zhí)行情況 財(cái)務(wù)制度監(jiān)督執(zhí)行情況 財(cái)務(wù)狀況分析報(bào)告質(zhì)量（頻度、時(shí)效性） 預(yù)算外資金調(diào)動(dòng)額 遠(yuǎn) 超 目 標(biāo) 5 提前提交，無差錯(cuò) 低于目標(biāo) 20%以上 實(shí)際值與目標(biāo)值差距在 +5%以內(nèi) 監(jiān)督得力、未發(fā)生財(cái)務(wù)違規(guī) 報(bào)告及時(shí)準(zhǔn)確、有預(yù)見性；能發(fā)現(xiàn)問題，并能提出對(duì)策 實(shí)際值與目標(biāo)值差距在 +5%以內(nèi) 超 過 目 標(biāo) 4 按時(shí)提交，數(shù)據(jù)無差錯(cuò) 低于目標(biāo) 5% 在 +5% +10%之間 偶有違規(guī)、未發(fā)生重大違規(guī) 及時(shí)、準(zhǔn)確，反映問題全面，重點(diǎn)突出 在 +5% +10%之間 達(dá) 到 目 標(biāo) 3 按時(shí)提交，偶爾個(gè)別數(shù)據(jù)有問題 達(dá) 標(biāo) 在 +10%以內(nèi) 對(duì)違規(guī)問題及時(shí)發(fā)現(xiàn)、未給公司造成嚴(yán)重?fù)p失 準(zhǔn)確，但稍有延誤，基本反映問題 在 +10%以內(nèi) 遠(yuǎn) 低 目 標(biāo) 1 嚴(yán)重遲誤，無法使用 高于目標(biāo) 10% ?+20% 嚴(yán)重違規(guī)違紀(jì)事情，給公司造成嚴(yán)重?fù)p失 分析報(bào)告存在嚴(yán)重質(zhì)量問題，產(chǎn)生重大誤導(dǎo) ?+20% 權(quán)重 20% 15% 20% 10% 20% 15% 低 於 目 標(biāo) 2 未按時(shí)提交，數(shù)據(jù)質(zhì)量差 超過目標(biāo) 5% +10+20% 違規(guī)違紀(jì)有時(shí)發(fā)生、被外部查成處理，給公司造成損失 不準(zhǔn)確，未能發(fā)現(xiàn)重大問題，或產(chǎn)生誤導(dǎo) +10+20% 資料 來源 / 例：財(cái)務(wù)部經(jīng)理業(yè)績(jī)考核 / 舉例：在確定了崗位的關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)以后，對(duì)各指標(biāo)需要達(dá)到的要求按照五分制進(jìn)行量化 每年年初，由管理團(tuán)隊(duì)研究制訂企業(yè)的年度整體經(jīng)營計(jì)劃，各部門制定相應(yīng)工作計(jì)劃和預(yù)算，并由財(cái)務(wù)部審核和統(tǒng)籌整體年度預(yù)算 二、制定經(jīng)營計(jì)劃和財(cái)務(wù)預(yù)算 人力資源管理部門根據(jù)匯總的年度經(jīng)營計(jì)劃和預(yù)算制訂各個(gè)部門、職位關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)的具體數(shù)值 負(fù)責(zé)人： 具體內(nèi)容： 企業(yè)管理高層 ?企業(yè)資產(chǎn)回報(bào)、資產(chǎn)負(fù)債狀況預(yù)估 ?企業(yè)整體費(fèi)用、利潤計(jì)劃 ?項(xiàng)目研究與管理計(jì)劃 ?新項(xiàng)目投資計(jì)劃 部門計(jì)劃 開發(fā)部： 工程部： 銷售部： 財(cái)務(wù)部： 辦公室： ? 開發(fā)部工作計(jì)劃 ? 開發(fā)規(guī)劃階段費(fèi)用預(yù)算 ? 部門費(fèi)用預(yù)算 ? 工程部工作計(jì)劃 ? 工程建造階段費(fèi)用預(yù)算 ? 部門費(fèi)用預(yù)算 ? 銷售部工作計(jì)劃 ? 銷售階段費(fèi)用預(yù)算 ? 部門費(fèi)用預(yù)算 ? 財(cái)務(wù)部工作計(jì)劃 ? 部門費(fèi)用預(yù)算 ? 辦公室工作計(jì)劃 ? 部門費(fèi)用預(yù)算 企業(yè)整體經(jīng)營計(jì)劃 財(cái)務(wù)部： 統(tǒng)籌年度整體預(yù)算 管理團(tuán)隊(duì)： 調(diào)整確定年度經(jīng)營計(jì)劃 調(diào)整確定 在每個(gè)經(jīng)營期末，人力資源管理部門從各 KPI數(shù)值來源部門取得季度KPI數(shù)據(jù) 三、定期計(jì)算指標(biāo)并制定報(bào)表 考評(píng)人姓名： 考核日期：1 2 3 4 5財(cái)務(wù)制度監(jiān)督執(zhí)行情況融資成本和綜合稅率部門費(fèi)用執(zhí)行率內(nèi)部滿意度系統(tǒng)規(guī)范完成率電腦軟、硬件維護(hù)開發(fā)情況信息安全性