【正文】 由 辦公室 填寫“文件更改通知單”后，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。 2 審批 質(zhì)量手冊由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施。 輸入要求 辦公室 負(fù)責(zé)收集管理評審的輸入的信息。 質(zhì)檢部 對 《 不合格 （品）處理 記錄 》 應(yīng)予 以 保持。 數(shù)據(jù)分析應(yīng)提供以下有關(guān)方面的信息： a）顧客滿意度（見 ）； b）與產(chǎn)品要求的符合性； c）在交付或使用之后發(fā)生的現(xiàn)場不合格和產(chǎn)品缺陷 （見 ） 及其原因分析的報(bào)告； d）過程和產(chǎn)品的特性及趨勢，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì)（見 ）； e）供方（見 ）；和 f）質(zhì)量目標(biāo) 以及執(zhí)行 《關(guān)鍵績效指標(biāo)（ KPI）管理規(guī)定》情況 （見 ）。內(nèi)部審核的結(jié)果及其糾正措施驗(yàn)證的結(jié)果形成的報(bào)告， 內(nèi)審組長 應(yīng)提交管理評審作為輸入中的內(nèi)容（見 ）。 組織應(yīng)規(guī)定審核的準(zhǔn)則、范圍、頻次和方法，以保證所有質(zhì)量體系過程符合本規(guī)范要求并且并至少每年度進(jìn)行。 質(zhì)量管理體系的監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)，應(yīng)包括數(shù)據(jù)分析技術(shù)在內(nèi)的適當(dāng)方法及其應(yīng)用的范圍。 《 不合格品處置 控制 程 序》 變更管理（ MOC） 在對質(zhì)量管理體系的變更進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，應(yīng)保持質(zhì)量管理體系的完整性。 交 付 后 的 產(chǎn) 品（ 現(xiàn) 場 不 合 格品） a） 讓步接收： —— 向顧客如實(shí)說明不合格的性質(zhì)和范圍； —— 征得顧客同意； —— 讓步項(xiàng)目之外的其它要求，包括適用法律、法規(guī)要求仍需得到滿足 —— 賠償損失。 過程產(chǎn)品 a）返工：通過返工處置，使其成為合格品。 能識別有權(quán)放行產(chǎn)品的人員的 《 產(chǎn)品及其服務(wù) 放行的 記錄 》， 質(zhì)檢部 予以保持。 2）具有標(biāo)識，以確定其校準(zhǔn)狀態(tài)； 3）防止可能使測量結(jié)果失效的調(diào)整； 4）在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間，防止損壞或失效； 5）組織應(yīng)確保環(huán)境條件適合于進(jìn)行的校準(zhǔn)、檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)。 支持性文件 《 生產(chǎn)設(shè)備和工作環(huán)境 控制 程 序》 （同 ） 。進(jìn)行 原材料驗(yàn)收的人員，以及 過程檢驗(yàn)的人員 ， 不得進(jìn)行最終檢驗(yàn)。組織應(yīng)使用指定的 貯存 場地或者庫房， 并明確保管方法， 以防止產(chǎn)品于使用或交付前受到損壞或變質(zhì)。 管理者代表 應(yīng)確保產(chǎn)品符合要求或不合格經(jīng)授權(quán)讓步才能放行。 本公司的《 產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃 》中包括 ITP（檢驗(yàn)與試驗(yàn)計(jì)劃）、 MPS（制造工藝規(guī)范） 。 確認(rèn)應(yīng)證實(shí)這些過程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié) 果的能力。 《 生產(chǎn)及其服務(wù) 提供的控制 程 序》 過程控制文件 公司 用于過程控制的工藝流程、 生產(chǎn)計(jì)劃、檢查表、工藝卡或其他同類 控制要求均進(jìn)行文件化 。 質(zhì)檢部 負(fù)責(zé)原材料的驗(yàn)證， 其他采購 產(chǎn)品及其服務(wù) 由相應(yīng)的采購部門負(fù)責(zé)組織驗(yàn)證。 供方評價(jià) — 記錄 所有 供方 評價(jià)的結(jié)果及評價(jià)所 引起的任何必要措施的 記錄 ， 應(yīng) 由 采購部門 予以保持。 《 風(fēng)險(xiǎn)評估和 應(yīng)急策劃 控制程序》 （同 ） 程序 采購部 負(fù)責(zé) 保持和形成 《采購過程控制 程序 〉 ，以確保采購的產(chǎn)品或外包 的 活動(dòng)符合規(guī)定的采購要求。 技術(shù)部 負(fù)責(zé) 組織 辨識和評估影響 持續(xù)穩(wěn)定 生產(chǎn)的因素，并確定必要的控制措施。確認(rèn)結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)予以保存。 設(shè)計(jì)和開發(fā)應(yīng)進(jìn)行最終設(shè)計(jì)評 審，并且形成文件。 應(yīng)對產(chǎn)品設(shè)計(jì)輸入的系統(tǒng)性和適宜性進(jìn)行評審。 《 風(fēng)險(xiǎn)評估和 應(yīng)急策劃 控制程序》 技術(shù)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)工作，按 《 設(shè)計(jì)和開發(fā) 控制程序》執(zhí)行。 策劃時(shí)， 公司 應(yīng)確定以下方面的 適當(dāng) 內(nèi)容： a) 所需資源和工作環(huán)境管理（見 ）； b) 產(chǎn)品和顧客規(guī)定的要求（見 ）； c) 法律法規(guī)和其他適當(dāng)要求； d) 基于風(fēng)險(xiǎn)評估的應(yīng)急事件（見 ）； e) 產(chǎn)品所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、測量、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)，以及產(chǎn)品接收準(zhǔn)則； f) 變更的管理（見 ）；和 g) 為產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄應(yīng)予 以 保持 。 經(jīng)營部 應(yīng)確定： a) 顧客規(guī)定的要求； b) 適用于產(chǎn)品的法律法規(guī)要求；和 c) 顧客雖沒有明示，但是組織認(rèn)為是產(chǎn)品提供所必需的要求。 質(zhì)量管理體系要求的程序、作業(yè)指導(dǎo)書和表格應(yīng)得到控制。經(jīng)客觀分析后，提交 管理評審，實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果和對這些過程的持續(xù)改進(jìn)。 通過各過程的輸入、輸出、實(shí)現(xiàn)過程的監(jiān)視和測量、顧客滿意的監(jiān) 視和測量、內(nèi)審和管 理評審，對過程的有效性進(jìn)行監(jiān)控。工作環(huán)境應(yīng)包括： a）建筑物、工作場所和相關(guān)的設(shè)施； b）過程設(shè)備及其維護(hù)（硬件和軟件）（見 ）； c）支持性服務(wù)（如運(yùn)輸、通訊、信息系統(tǒng)）； d）工作時(shí)所處的條件，包括物理的、環(huán)境的和其他因素。 [8] 倉庫 a)負(fù)責(zé) 公司原料、半成品、成品的庫管工作； b)負(fù)責(zé)庫存產(chǎn) 品的防銹、清潔、包裝的管 理工作； c)負(fù)責(zé)庫房的防鼠、防盜、防潮、防火等安全工作； d)負(fù)責(zé)庫存產(chǎn)品的周期性評估，以及出入庫登記、標(biāo)識、記帳，做到帳、物、卡相符 。 j) 參與事件調(diào)查工作。 [1]總經(jīng)理 a) 貫徹執(zhí)行國家、省 (市 )和上級有關(guān)質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境保護(hù)方面的政策、法律、法 規(guī)及指令；確保公司內(nèi)的職責(zé)、權(quán)限得到規(guī)定和溝通； b) 主持制定公司管理方針，提供指定和評審管理目標(biāo)和指標(biāo)的框架，確保管理目標(biāo)和指標(biāo)的制定； c) 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，確保顧客要求得到確定并予以滿足； d) 提供必要的資源（人力資源和專項(xiàng)技能、基礎(chǔ)設(shè)施、技術(shù)和財(cái)力資源等），確保管理體系運(yùn)行的有效性； e) 確保在公司內(nèi)建立溝通渠道，并確保對管理體系運(yùn)行的有效性進(jìn)行溝通，按照規(guī)定的時(shí)間主持 管理評審。 支持性文件：《 內(nèi)外 溝通控制程序》 外部溝通 應(yīng)確定和實(shí)施與外部組織包括顧客進(jìn)行溝通的過程，以確保在履行合同和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 中，要求得到理解。 總經(jīng)理 負(fù)責(zé)組織 辦公室 實(shí)施 ，依據(jù)依據(jù) 《 質(zhì)量方針、目標(biāo)管理規(guī)定 》 ， 在相關(guān)職能和相應(yīng)層次上建立質(zhì)量目標(biāo)，對質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行測量，由 辦公室 負(fù)責(zé)組織檢查和考核。 本質(zhì)量管理體系覆蓋 本公司的 ： 石油三次采油設(shè)備、石化氣固液分離器、三廢處理設(shè)備 產(chǎn)品 的 設(shè)計(jì)、 生產(chǎn)、銷售和服務(wù)全過程。 2 規(guī)范性 引用標(biāo)準(zhǔn) 在本手冊出版時(shí)，所引用的標(biāo)準(zhǔn)其版本均為有效。 企 業(yè) 名 稱 ： XXX公司 總 經(jīng) 理： XXX 管理者代表： XXX 地址 /郵編： XXX 電話： XXX 傳真： XXX 公司質(zhì)量管理體系組織結(jié)構(gòu)圖 總經(jīng)理 質(zhì)量管理體系職能分配表 要求 總 經(jīng) 理 管 代 辦 公 室 技 術(shù) 部 生 產(chǎn) 部 質(zhì) 檢 部 采 購 部 經(jīng) 營 部 車 間 4 質(zhì)量管理體系 要求 △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ 質(zhì)量方針 ▲ ▲ △ ▲ △ △ △ △ △ 質(zhì)量目標(biāo) ▲ ▲ ▲ △ △ △ △ △ △ 采購部 經(jīng)營部 技術(shù)部 辦公室 管理者代表 質(zhì)檢部 生產(chǎn)部 策劃 △ ▲ △ ▲ △ △ △ △ △ 溝通 △ △ △ ▲ △ △ ▲ △ ▲ 管理職責(zé) ▲ ▲ △ ▲ △ △ △ △ △ 職責(zé)和權(quán)限 △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ 管理者代表 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 組織能力 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 資源提供 ▲ ▲ △ ▲ △ △ △ △ △ 人力資源 △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ 工作環(huán)境 △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ 文件要求 △ ▲ △ ▲ △ △ △ △ △ 程序文件 △ ▲ △ ▲ △ △ △ △ △ 文件的控制 ▲ ▲ △ ▲ △ △ △ △ △ 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)中外來文件 △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ 記錄控制 △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ 5 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ 合同評審 △ △ △ △ △ △ ▲ △ ▲ 要求的確定 △ △ △ △ △ △ ▲ △ ▲ 要求的評審 △ △ △ △ △ △ ▲ △ ▲ 策劃 △ △ ▲ ▲ △ △ ▲ △ ▲ 風(fēng)險(xiǎn)評估和管理 △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ 設(shè)計(jì)和開發(fā) △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ 應(yīng)急策劃 △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ 采購的控制 △ △ △ ▲ △ △ ▲ △ ▲ 質(zhì)量管理體系職能分配表（續(xù)） 注： “ ▲ ”代表主要職責(zé)，“ △ ”代表相關(guān)職責(zé) 要求 總 經(jīng) 理 管 代 辦 公 室 技 術(shù) 部 生 產(chǎn) 部 質(zhì) 檢 部 采 購 部 經(jīng) 營 部 車 間 采購信息 △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ 采購產(chǎn)品或服務(wù) 驗(yàn)證 ▲ ▲ △ ▲ △ △ △ △ △ 生產(chǎn) 和維護(hù) 提供控制 ▲ ▲ △ ▲ △ △ △ △ △ 產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃 △ ▲ △ ▲ △ △ △ △ △ 標(biāo)識和可追溯性 △ △ △ ▲ △ △ △ ▲ △ 產(chǎn)品檢驗(yàn) /試驗(yàn)狀態(tài) ▲ ▲ △ ▲ △ △ △ △ △ 顧客所提供的財(cái)產(chǎn) △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ 產(chǎn)品防護(hù) ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 檢驗(yàn)和試驗(yàn) ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 設(shè)備維護(hù) ▲ ▲ △ ▲ △ △ △ △ △ 監(jiān)視和測量設(shè)備控制 △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ 產(chǎn)品放行 △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ 不合格品控制 △ ▲ △ ▲ △ △ △ △ △ 變更管理 △ ▲ △ ▲ △ △ △ △ △ 6 監(jiān)視、測量分析和改進(jìn) ▲ ▲ △ ▲ △ △ △ △ △ 顧客滿意 △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ 內(nèi)部審核 △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ 過程 評估 △ △ △ △ △ △ ▲ △ ▲ 數(shù)據(jù)分析 △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ 改進(jìn) △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ 糾正措施 △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ 預(yù)防措施 △ △ ▲ ▲ △ △ △ ▲ △ 管理評審 △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo) 本 公司 的質(zhì)量方針是： 科學(xué)管理、嚴(yán)格檢測、顧客滿意、持續(xù)改進(jìn) 承諾說明： 科學(xué)管理： 嚴(yán)格公司法規(guī)，建立并實(shí)施科學(xué)管理制度，爭創(chuàng)最佳經(jīng)濟(jì)效益。 總經(jīng)理： 20xx年 09月 06日 授權(quán)書 為確保質(zhì)量管理體系的持續(xù)有效運(yùn)行，我授權(quán)本公司 總工程師 為管理者代表 ，負(fù)責(zé)本公司質(zhì)量管理體系所需的過程得到識別建立、實(shí)施和保持；定期向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的績效和任 何改進(jìn)的需求；確保 在整個(gè)組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識；并負(fù)責(zé)與管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。授權(quán) 辦公室 負(fù)責(zé)管理體系運(yùn)行的日常管 理工作。 嚴(yán)格檢測：完善質(zhì)量體系 ,積極采 用先進(jìn)檢測手段 ,高效優(yōu)質(zhì) . 顧客滿意：顧客滿意是我公司全體員工永恒的目標(biāo)。 技術(shù) 部 負(fù)責(zé)審核更新使用的標(biāo)準(zhǔn)最新版本的可能性。 本 公司 能夠測量質(zhì)量管理體系有效性并加以改進(jìn)，使之符合本規(guī)范的要求。 策劃 應(yīng)確保： a) 確定所有質(zhì)量管理體 系過程運(yùn)行和控制所需的準(zhǔn)則和方法，對其進(jìn)行管理使其發(fā)揮作用； b) 對質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，以滿足本規(guī)范的要求