【正文】 附錄3： 　　質(zhì)量職責(zé)表人員或部門質(zhì) 量 職 責(zé) 和 權(quán) 限分管副總經(jīng)理、辦公室● 貫徹質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，制訂并實(shí)現(xiàn)本部門的質(zhì)量目標(biāo)；● 識(shí)別崗位要求，制定本組織的崗位職責(zé)和任職要求；● 負(fù)責(zé)本組織人力資源的控制，編制年度培訓(xùn)計(jì)劃，建立職工檔案，組織和實(shí)施培訓(xùn)并評價(jià)培訓(xùn)的效果，建立并保持培訓(xùn)記錄；● 負(fù)責(zé)本中心的人才招聘和引進(jìn)，負(fù)責(zé)員工的業(yè)績考核。為了識(shí)別潛在的不合格，應(yīng)重點(diǎn)分析以下記錄：a) 顧客滿意程度調(diào)查，市場分析、供方提供產(chǎn)品的質(zhì)量記錄；b) 過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量記錄；c) 以往的審核報(bào)告，管理評審報(bào)告；d) 不合格及糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施記錄等。 持續(xù)改進(jìn)的詳細(xì)策劃及步驟可參照本手冊“”進(jìn)行。數(shù)據(jù)的來源有：a) 測繪產(chǎn)品和過程的監(jiān)視和測量的結(jié)果；鹽城市星月測繪有限公司8 測量、分析和改進(jìn)章節(jié)編號(hào)8版 本 號(hào)頁 次5/7b) 質(zhì)量管理體系審核和管理評審的記錄；c) 顧客滿意程度、市場及供方調(diào)查的結(jié)果；d) 存在和潛在的不合格的分布情況及采取糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施的效果等。 不合格品控制總師室負(fù)責(zé)制定《不合格品控制程序》，并組織、監(jiān)督實(shí)施，以防止不合格品的非預(yù)期使用或交付?？値熓壹坝嘘P(guān)部門應(yīng)采用適宜的方法對質(zhì)量管理體系的過程進(jìn)行監(jiān)視，并在適宜時(shí)進(jìn)行測量，這些方法包括：a) 總目標(biāo)及各部門質(zhì)量目標(biāo)的監(jiān)視和測量，分別由總師室和各部門進(jìn)行；b) 內(nèi)部審核和管理評審，由管理者代表、最高管理者和總師室進(jìn)行；c) 顧客滿意程度的監(jiān)視和測量，由生產(chǎn)經(jīng)營部進(jìn)行；d) 生產(chǎn)過程中對流程、指標(biāo)和參數(shù)的監(jiān)視測量，特別是對產(chǎn)品質(zhì)量特性形成的關(guān)鍵過程應(yīng)加強(qiáng)監(jiān)視測量，由業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人以及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人進(jìn)行；e) 各部門負(fù)責(zé)人組織的自查以及總師室組織相關(guān)部門的檢查等。審核組的成員應(yīng)該具有內(nèi)審員資格且不應(yīng)審核自己的工作。總師室的信息統(tǒng)計(jì)分析，主要采用檢查表，統(tǒng)計(jì)表(圖)法。無論是送達(dá)還是顧客自取，都應(yīng)由顧客驗(yàn)收簽字，辦理交付手續(xù)。當(dāng)發(fā)現(xiàn)顧客財(cái)產(chǎn)丟失，損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況時(shí)，項(xiàng)目組應(yīng)及時(shí)反饋到業(yè)務(wù)部門，由該部填寫《顧客財(cái)產(chǎn)問題反饋表》與顧客溝通，妥善解決。測繪產(chǎn)品通常都有需要可追溯性。 生產(chǎn)和服務(wù)提供 業(yè)務(wù)部門（指測繪、數(shù)據(jù)采集、代理三部門、下同）為主，總師室和生產(chǎn)經(jīng)營部配合，共同對生產(chǎn)和服務(wù)進(jìn)行控制。鹽城市星月測繪有限公司7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)章節(jié)編號(hào)7版 本 號(hào)頁 次5/9 采購信息 辦公室根據(jù)測繪生產(chǎn)需要編制《采購計(jì)劃》，《采購計(jì)劃》經(jīng)分管經(jīng)理批準(zhǔn)后即作為采購依據(jù)，由辦公室實(shí)施采購。 采購過程 根據(jù)測繪行業(yè)的特點(diǎn)及本組織的實(shí)際情況，采購控制對象主要是：對本組織測繪生產(chǎn)的中間產(chǎn)品和最終產(chǎn)品質(zhì)量有較大或一定影響的物資，如（繪圖機(jī)墨盒、打圖專用紙、打印紙和光盤）等。 通過產(chǎn)品要求的評審應(yīng)確保：a) 產(chǎn)品要求在合同或定單或技術(shù)協(xié)議中得到規(guī)定；b) 任何與以前表述不一致的合同或定單的要求已予以解決；c) 本組織有能力滿足規(guī)定的要求。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃應(yīng)與本組織的質(zhì)量管理體系的其他要求相一致。 本組織承接的產(chǎn)品項(xiàng)目或合同分為一般和特定兩種。辦公室負(fù)責(zé)組織確定、提供和管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需求的基礎(chǔ)設(shè)施，這些工作包括：收集和匯總各部門的需求申請，并組織對設(shè)施的供方進(jìn)行調(diào)查和評價(jià)，提交最高管理者進(jìn)行決策；辦公室負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施的采購、驗(yàn)收、登記、發(fā)放、大修計(jì)劃等管理工作。 每次培訓(xùn)應(yīng)由組織者填寫《培訓(xùn)記錄》，并對培訓(xùn)的有效性進(jìn)行考核和評價(jià)。 能力、意識(shí)和培訓(xùn) 辦公室負(fù)責(zé)編制《崗位職責(zé)及任職要求》（詳見《作業(yè)文件》）和《技術(shù)業(yè)務(wù)崗位資格名錄》，確定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員所必要的能力。鹽城市星月測繪有限公司5 管理職責(zé)章節(jié)編號(hào)5版 本 號(hào)頁 次6/6見后，就質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性做出結(jié)論，對存在、潛在的問題提出糾正、預(yù)防和改進(jìn)的要求。當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)，總經(jīng)理應(yīng)及時(shí)組織管理評審：a) 組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時(shí)；b) 發(fā)生重大質(zhì)量事故、或用戶對質(zhì)量問題有嚴(yán)重投訴、或投訴連續(xù)發(fā)生時(shí)；c) 當(dāng)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及其他要求有重大變化時(shí)； d) 當(dāng)市場、顧客的需求有重大變化時(shí)；e) 即將進(jìn)行第二、第三方審核或法律法規(guī)規(guī)定的審核時(shí)；f) 質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí)。其發(fā)放、受控、更改等均按《文件控制程序》執(zhí)行。本組織質(zhì)量總目標(biāo)每年由生產(chǎn)經(jīng)營部統(tǒng)計(jì)分析一次；各部門分解質(zhì)量目標(biāo)由相關(guān)部門每半年統(tǒng)計(jì)分析一次。 顧客的期望和需求、法律法規(guī)及強(qiáng)制性國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求也會(huì)隨時(shí)間而修定，因此組織轉(zhuǎn)化的要求及已建立的質(zhì)量管理體系也應(yīng)隨之更新，執(zhí)行《文件控制程序》的規(guī)定。 記錄 總師室負(fù)責(zé)制定《記錄控制程序》，并組織、監(jiān)督實(shí)施。質(zhì)量手冊的編制及其后的修定或更新時(shí)應(yīng)反映下列內(nèi)容： a) 闡述質(zhì)量管理體系的范圍，包括任何刪減的細(xì)節(jié)與合理性； b) 支持質(zhì)量手冊的程序文件和實(shí)現(xiàn)過程中其他相關(guān)文件的引用； c) 對本組織實(shí)施質(zhì)量管理體系適用的過程順序和相互作用的表述。地形測量按工程的步驟分為：控制測量與碎部測量。鹽城市星月測繪有限公司2 引用標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)編號(hào)2版 本 號(hào)頁 次1/1下列標(biāo)準(zhǔn)所包含的條文，通過在本手冊中引用而構(gòu)成手冊的條文，本手冊發(fā)布時(shí)所示版本均為有效。 b、本組織通過對本手冊所描述的質(zhì)量管理體系的有效應(yīng)用，包括持續(xù)改進(jìn)體系的過程以及滿足顧客與適用的法律法規(guī)要求，旨在增強(qiáng)顧客滿意度。本公司堅(jiān)持“用戶第一，質(zhì)量第一”的宗旨始終沒有變，以先進(jìn)的測繪技術(shù)、誠信的態(tài)度為用戶提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，為社會(huì)作出更多、更大的貢獻(xiàn)。 總經(jīng)理：日期：鹽城市星月測繪有限公司 簡 介章節(jié)編號(hào)版 本 號(hào)頁 次1/1鹽城市星月測繪有限公司簡介鹽城市星月測繪有限公司以從事地籍測繪、地籍信息系統(tǒng)維護(hù)、工程測量業(yè)務(wù)為主的綜合型測繪技術(shù)服務(wù)性公司。公司實(shí)力、規(guī)模均為鹽城市最強(qiáng)之一。單位名稱：鹽城市星月測繪有限公司 法人代表：季順海地　　址：鹽城市毓龍東路57號(hào) 　　　　　　　　聯(lián)系電話：05155502299郵　　編：224002　　　　　　　　　　　　　　　傳　　真：05155502266鹽城市星月測繪有限公司 發(fā)布令、任命書章節(jié)編號(hào)版 本 號(hào)頁 次1/1 發(fā) 布 令 質(zhì)量是企業(yè)永恒的主題，是企業(yè)的生命線，為適應(yīng)市場競爭的需要，使本組織質(zhì)量管理與國際標(biāo)準(zhǔn)接軌，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量、管理水平和工作效率，以滿足顧客需求并爭取超越顧客期望，特編制本質(zhì)量手冊。本手冊覆蓋的產(chǎn)品為：地籍測量（含地籍調(diào)查）、工程測量、地形測量和信息數(shù)據(jù)建庫。 所有標(biāo)準(zhǔn)都會(huì)被修定，使用本手冊的各方應(yīng)探討使用下列標(biāo)準(zhǔn)最新版本的可能性。 GPS測量 一種全球定位的測量方法，即通過接收GPS衛(wèi)星信號(hào)來確定地面接收點(diǎn)三維坐標(biāo)的方法。 質(zhì)量手冊的批準(zhǔn)、評審、發(fā)放、更改及作廢的控制要求按《文件控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。 本組織記錄的控制范圍為：IS09001：2000《質(zhì)量管理體系要求》中所要求的記錄，以及本組織產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中監(jiān)視和測量的記錄。 質(zhì)量方針 總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定質(zhì)量方針并形成文件。通過質(zhì)量目標(biāo)的統(tǒng)計(jì)分析，尋找改進(jìn)的機(jī)會(huì)，并評價(jià)質(zhì)量目標(biāo)的適宜性。相關(guān)部門應(yīng)按照策劃規(guī)定的內(nèi)容、進(jìn)度、要求進(jìn)行控制，并將執(zhí)行情況、存在問題及時(shí)反饋到總師室。管理評審應(yīng)評價(jià)本組織質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。會(huì)議由總師室作《會(huì)議紀(jì)要》，會(huì)后由總師室編寫成《管理評審報(bào)告》作為管理評審的輸出。對崗位人員的任職要求主要從以下四方面考慮： a) 具備適當(dāng)?shù)膶W(xué)歷； b) 具備適當(dāng)?shù)膶I(yè)技術(shù)職稱；c) 受過相關(guān)的職業(yè)培訓(xùn)；d) 具備本崗位適當(dāng)?shù)墓ぷ鹘?jīng)歷?？己丝梢杂霉P試、口試、操作演示等多種方法進(jìn)行。生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施的日常使用、維護(hù)、修理、保管等鹽城市星月測繪有限公司6 資源管理章節(jié)編號(hào)6版 本 號(hào)頁 次3/4工作。一般產(chǎn)品項(xiàng)目或合同是指工藝技術(shù)成熟、以往曾多次完成過類似項(xiàng)目，且合同金額不大于30萬元的產(chǎn)品項(xiàng)目或合同；特定項(xiàng)目或合同是指工藝技術(shù)復(fù)雜、以往沒有或極少承擔(dān)過類似項(xiàng)目，或工期要求很短、難度較大的項(xiàng)目，或合同金額大于30萬元的大型項(xiàng)目或合同。《技術(shù)設(shè)計(jì)書》因顧客對產(chǎn)品的要求發(fā)生變化，或在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)有差錯(cuò)或不適用，應(yīng)當(dāng)及時(shí)進(jìn)行更改。在以口頭方式接受定單而對要求沒有書面說明的情況下，生產(chǎn)經(jīng)營部應(yīng)采用傳真或其他可行的方式使顧客要求在接受之前得到確認(rèn)。此項(xiàng)由辦公室進(jìn)行控制?！恫少徲?jì)劃》應(yīng)清楚地說明擬采購產(chǎn)品的有關(guān)信息，如：品名、規(guī)格、等級(jí)、價(jià)格、數(shù)量、交付方式、質(zhì)量要求等。 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制業(yè)務(wù)部門為主，生產(chǎn)經(jīng)營部總師室協(xié)助，負(fù)責(zé)策劃生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制，使本組織生產(chǎn)和服務(wù)提供在受控條件下進(jìn)行，其控制要點(diǎn)包括：鹽城市星月測繪有限公司7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)章節(jié)編號(hào)7版 本 號(hào)頁 次6/9a) 通過產(chǎn)品要求評審的輸出、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程策劃的輸出，生產(chǎn)服務(wù)部門和作業(yè)場所應(yīng)獲得該測繪產(chǎn)品特性的信息，如顧客要求、技術(shù)協(xié)議、任務(wù)書、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)等；b) 針對特定項(xiàng)目、產(chǎn)品和合同編制的《技術(shù)設(shè)計(jì)書》，應(yīng)發(fā)放到使用場所；c) 各生產(chǎn)單位按策劃的要求使用和維護(hù)生產(chǎn)與服務(wù)所需要的適宜設(shè)備；d) 總師室和各生產(chǎn)單位根據(jù)各自的需求獲得和使用監(jiān)視和測量裝置；e) 對于生產(chǎn)過程，檢驗(yàn)人員和作業(yè)人員應(yīng)按《作業(yè)指導(dǎo)書》的規(guī)定實(shí)施必要的監(jiān)視和測量活動(dòng)，生產(chǎn)單位負(fù)責(zé)人應(yīng)加強(qiáng)對這些過程的巡檢； f) 經(jīng)檢驗(yàn)員檢驗(yàn)且結(jié)果滿足要求的產(chǎn)品方可放行。本組織應(yīng)采用唯一性標(biāo)識(shí)來識(shí)別產(chǎn)品的個(gè)體或批次，確保其具有可追溯性。鹽城市星月測繪有限公司7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)章節(jié)編號(hào)7版 本 號(hào)頁 次9/9 產(chǎn)品防護(hù) 本組織從原材料入庫到最終產(chǎn)品交付全過程均應(yīng)針對產(chǎn)品的符合性提供防護(hù)，其主要內(nèi)容包括： 標(biāo)識(shí)： 。 監(jiān)視和測量裝置的控制 由于測繪行業(yè)的特點(diǎn)，有關(guān)監(jiān)視和測量裝置的控制已在“”一節(jié)中合并予以描述；保留此章節(jié)號(hào)及標(biāo)題是為了與標(biāo)準(zhǔn)保持一致。 顧客滿意 生產(chǎn)經(jīng)營部負(fù)責(zé)組織實(shí)施顧客滿意程度的監(jiān)視和測量，作為組織對質(zhì)量管理體系業(yè)績測量的方法之一：a) 對于特定測繪項(xiàng)目，每完成一項(xiàng)測繪任務(wù)，生產(chǎn)經(jīng)營部應(yīng)向顧客發(fā)出《顧客滿意程度調(diào)查表》，征求顧客對本組織在產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)態(tài)度等方面的意見，并反饋到公司領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門；對于工期超過半年的特定項(xiàng)目，每半年由生產(chǎn)經(jīng)營部向顧客發(fā)送《顧客滿意程度調(diào)查表》，調(diào)查顧客對本公司產(chǎn)品和服務(wù)的滿意程度；b) 對于一般測繪項(xiàng)目，由生產(chǎn)經(jīng)營部隨機(jī)抽取已完成的項(xiàng)目進(jìn)行顧客滿意程度的調(diào)查，并填寫《顧客滿意程度調(diào)查表》，其抽樣率不得低于20%。審核組長負(fù)責(zé)編制《現(xiàn)場審核計(jì)劃》，審核組成員根據(jù)分工編制《檢查表》。通過以上對過程的監(jiān)視和測量，應(yīng)證實(shí)本組織過程實(shí)現(xiàn)策劃的結(jié)果的能力。各級(jí)檢驗(yàn)員在產(chǎn)品的監(jiān)視和測量中識(shí)別不合格品，并進(jìn)行標(biāo)識(shí)和記錄，責(zé)成各相關(guān)部門負(fù)責(zé)將不合格品隔離(可行時(shí))，各級(jí)相應(yīng)負(fù)責(zé)人根據(jù)不同情況對不合格品做出處置決定。通過數(shù)據(jù)分析，應(yīng)提供以下信息：a) 顧客滿意和(或)不滿意；b) 產(chǎn)品和服務(wù)與顧客要求的符合性；c) 過程和產(chǎn)品的特性和趨勢，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì)；d) 供方產(chǎn)品的質(zhì)量現(xiàn)狀和趨勢。 糾正措施本組織將糾正措施（）和預(yù)防糾施（）合編為《糾正和預(yù)防措施控制程序》，由總師室組織、監(jiān)督和實(shí)施。各責(zé)任部門所采取的預(yù)防措施應(yīng)與潛在問題的影響程度相適應(yīng)，并按下列要求實(shí)施控制：a) 確定潛在不合格及其原因； b) 評價(jià)防止不合格發(fā)生的措施的需求；c) 確定并實(shí)施所需的預(yù)防措施； d) 記錄所采取措施的結(jié)果； e) 評價(jià)所采取的預(yù)防措施?！?負(fù)責(zé)文件的收發(fā)、受控、登記、歸檔和作廢文件的處理工作；● 負(fù)責(zé)一年以上的記錄的歸檔、保管以及過期記錄的處理工作；● 負(fù)責(zé)組織和實(shí)施對實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施的控制；● 負(fù)責(zé)組織和實(shí)施對實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境的控制；● 負(fù)責(zé)組織和實(shí)施采購物資的供方評價(jià)和采購、驗(yàn)證工作；● 做好本中心儀器、設(shè)備的建檔工作；● 負(fù)責(zé)技術(shù)資料的歸檔和最終產(chǎn)品的交付工作?？偣こ處?、總師