【正文】 創(chuàng)勢公司的管理隊伍48人中，大專以上學歷100%，具有專業(yè)技術職稱的占75%，公司高層領導由業(yè)界資深人士及海外學成歸來的建筑學碩士和管理博士等組成。4．20．2 職責4．20．2．1 公司技質部是統(tǒng)計技術應用控制的主管部門，負責統(tǒng)計技術的選用、指導，以及實施效果驗證。4．19．3．4．2工程回訪以走訪、信訪、電訪或邀請座談等形式，聽取顧客意見,并作好保修回訪記錄。包括培訓人員名單、考試成績表、資格證件統(tǒng)計表等。4．18．2 職責4．18．2．1 人力資源部是培訓工作的歸口管理部門。a. 審核報告由審核組長組織編制，主要內容包括：審核的目的、范圍、依據(jù)、時間、審核人員、審核綜述、不合格匯總分析。4．17．3．5．2由審核組長負責編制《審核日程安排表》，經管理者代表批準后，提前下發(fā)到有關部門和人員。4．17．2．2 辦公室負責編制內審計劃，并組織計劃的實施。4．16．3．2．3 質量記錄可以是文字的，也可以是電子媒體、膠片或錄音帶等方式。4．15．4 支持性程序文件Q/《搬運、貯存、包裝、防護和交付程序》。3。4．15．3．2．4 材料入庫經質檢員檢驗合格，庫管員填寫“入庫單”，并存放到指定地點，物質出庫，由庫管員填寫“出庫單”，后再發(fā)料，執(zhí)行先進先出原則。4．15．2．3 項目部負責執(zhí)行本程序規(guī)定的各項內容。4．14．3．2．3技質部負責對預防措施的試驗和實施情況及其效果進行驗證。************公司質量手冊章節(jié)號：版本／更改：B／0糾正和預防措施頁 碼：第 1 頁 共 2 頁4．14 糾正和預防措施4．14．1 總則為了消除實際和潛在的不合格原因，防止質量問題的發(fā)生或再發(fā)生。②如該材料既不符合質量標準和驗收條件，而且影響整體質量和使用功能，應采取退換、報廢、拒收等辦法。4．12．4 支持性程序文件Q/《檢驗和試驗狀態(tài)控制程序》。4．11．4 支持性程序文件Q/《檢驗、測量和試驗設備控制程序》************公司質量手冊章節(jié)號：版本／更改：A／0檢驗和試驗狀態(tài)頁 碼：第1頁 共1頁4．12 檢驗和試驗狀態(tài)4．12．1 總則通過進行檢驗和試驗狀態(tài)標識，確保只有經過檢驗和試驗合格的產品（過程）才能交付使用（轉序）。4．11．3．3 施工用的檢驗、測量和試驗設備都應根據(jù)國家計量管理法規(guī)，明確確定其校驗周期，并按期送專門檢測機構進行檢驗、校準。4．10．3．4．2 最終檢驗和試驗應在所有規(guī)定的確良檢驗和試驗均已完成，且全部達到規(guī)定要求后進行。132000《不合格品的控制程序》規(guī)定通知材料部辦理退貨，對于顧客提供產品由經營部與顧客協(xié)商，按該程序規(guī)定進行不合格品的處置，確保不合格的外購、外協(xié)產品不進入施工工地。4．9．4 支持性程序文件Q/《過程控制程序》，************公司質量手冊章節(jié)號：版本／更改：A／0檢驗和試驗頁 碼：第1頁 共2頁4．10 檢驗和試驗4．10．1 總則 對外購、外協(xié)產品、過程產品和竣工工程項目進行規(guī)定的檢驗和試驗，確保其達到規(guī)定的質量要求。4．9．3．4 施工過程中配備的管理人員、技術人員和操作工人，要進行培訓考核，作到持證上崗。4．8．4 支持性程序文件Q/《產品標識和可追溯性程序》。對有特別要求的材料、要有特殊標識。4．7．3．5 檢驗不合格的產品，應予以標識和記錄，并嚴格隔離，妥善保存，并按合同要求進行處理。4．6．3 支持性程序文件Q/《采購控制程序》。經評定合格的分供方列入檔案，并記錄其供貨質量和質量保證能力，技質部參與對重要產品供應商的評價，并按Q/《采購控制程序》中的規(guī)定進行評審。4．5．4．2 文件的更改由該文件的原審批部門負責，若指定其它部門審批時，該部門應獲得審批所需依據(jù)的有關背景資料。d. 外部文件,由文件的對口管理部門主管批準后方可使用,并負責跟蹤換版。4．5．2．2 辦公室是全公司質量體系文件和資料的控制和歸口管理部門，也是外來文件的控制和管理部門。4．4．3．7．2 設計確認內容包括：a. 可行性研究評估b. 方案設計的審批c. 初步設計的審批d. 設計圖紙會審4．4．3．7．3 設計人員應作好設計確認記錄4．4．3．8 設計更改4．4．3．8．1 需要設計更改時，應提出設計更改申請單，經設計部經理審批后，方可實施設計更改。必要時可邀請專家參加設計評審。4．4．3。以及各設計人員的職責分工。4．3．3．5 合同修訂必須經本公司與顧客雙方取得一致意見，并形成書面文件后方能進行。4．3．2 職責4．3．2．1 經營部負責組織、協(xié)調合同評審工作。4．2．3．5 各職能部門的專業(yè)管理規(guī)定、企業(yè)管理標準與質量有關的文件及其記錄等由各職能部門負責編制、修訂、發(fā)放與管理。由辦公室負責發(fā)放及管理。當發(fā)生重大質量事故或質量體系************公司質量手冊章節(jié)號：版本／更改：A／0管理職責頁 碼：第5頁 共5頁建立運行時，組織機構，經營范圍發(fā)生重大調整時，應增加評審的次數(shù)。e. 計算機設備及應用軟件。參與質量體系中相關要素的質量控制活動。10. 工程部負責質量體系中采購中分包方的管理、過程控制、搬運、貯存、包裝、防護和交付中的搬運、防護和交付，服務要素。6。3. 副總經理（經營）組織設計、工程、經營、技質、材料五個系統(tǒng)的部門貫徹執(zhí)行質量方針、質量目標及質量體系文件，保證質量體系要求在這五個系統(tǒng)中的實施效果。對工程質量和服務質量全面負責。本公司的質量目標是：嚴工藝、強管理、工程一次交驗合格率100%； 優(yōu)良工程率80%；客戶滿意率100%；爭創(chuàng)市優(yōu)工程。3．5 分包方－獨立建制具有法人資格的分包施工單位。手冊頒布時為A版，第一次修改為A/1，第二次修改A/2……換版時文件代號中年度相應更改。01．3．6 質量手冊換版后，新版發(fā)放時，受控舊版同時收回，并由辦公室加蓋“作廢”標識。總經理：年 月 日質量手冊修訂記錄表序號章節(jié)號頁碼修訂內容更改人修訂申請單編號修訂日期說 明目 錄01． 質量手冊管理1． 范圍2． 引用標準3． 術語和定義4． 質量體系要求4．1 管理職責4．2 質量體系4．3 合同評審4．4 設計控制4．5 文件和資料控制4．6 采購4．7 顧客提供產品的控制4．8 產品標識和可追溯性4．9 過程控制4．10 檢驗和試驗4．11 檢驗測量和試驗設備的控制4．12 檢驗和試驗狀態(tài)4．13 不合格品的控制4．14 糾正和預防措施4．15 搬運、貯存、包裝、防護和交付4．16 質量記錄的控制4．17 內部質量審核4．18 培訓4．19 服務4．20 統(tǒng)計技術5． 附錄5．1 附錄(一)：公司簡介5．2 附錄(二)：公司行政組織機構圖5．3 附錄(三)：公司質量體系組織機構圖5．4 附錄(四)：質量體系要素分配表5．5 附錄(五)：程序文件目錄************公司質量手冊章節(jié)號：01版本／更改：A／0質量手冊的管理頁 碼：第 1 頁 共 2 頁01 質量手冊的管理01．1 質量手冊的編制和批準01．1．1 總經理授權管理者代表組成質量體系文件編寫組，編寫《質量手冊》01．1．2 質量手冊經各部門討論修改后，報管理者代表審核01．1．3 經審核的質量手冊由總經理批準后頒布實施01．2． 質量手冊的發(fā)放01．2．1 質量手冊分受控和非受控二類，辦公室應在手冊受控狀態(tài)處加以標識，并統(tǒng)一編號。本《質量手冊》由辦公室控制，分“受控”和“非受控”兩種文本，更改只對“受控”文本。************公司質 量 手 冊 （依據(jù)GB／T19001－1994 idt ISO 9001：1994）編制：質量體系文件編寫組審核：批準：編 號：Q／CS01－2000版 本：A受控狀態(tài)：發(fā)放號碼：發(fā)布日期：2000年 月 日實施日期：2000年 月 日頒 布 令為了提高我公司的質量管理水平和與國際質量標準接軌，結合我公司的具體情況，公司按照GB／T19001－1994 idt ISO9001：1994《質量體系－設計、開發(fā)、生產、安裝和服務的質量保證模式》組織編制了《質量手冊》。本《質量手冊》自2000年 月 日頒布，2000年 月 日起正式實施。01．2．2 受控質量手冊是公司的質量法規(guī)依據(jù)和證實，應按照經過管理者代表批準的發(fā)放名單，依序號發(fā)放并辦理簽收手續(xù)。01．4． 質量手冊的保管01．4．1 對質量手冊應進行統(tǒng)一登記、編號、存放。************公司質量手冊章節(jié)號：1版本／更改：A／0范 圍頁 碼：第1 頁 共 1 頁 范圍：本手冊適用于公司承接的建筑裝飾工程，從投標、設計、施工、竣工到交付使用全過程的質量管理和質量控制。3．6 分供方－為供方提供物質的生產廠家、商店等供應單位。4．1．3．2 組織為了使質量手冊的各項要求得到貫徹實施，公司建立了完善的組織結構，編制了質量體系組織結構圖，同時，根據(jù)GB／T19001－1994質量保證模式標準的要求，編制了質量體系要素分配表，以便保證質量體系有效運行。e. 每年至少召開1－2次質量工作例會，推進各項質量活動正常開展。負責質量體系中設計、采購、合同評審要素的宏觀質量控制。工程總監(jiān)負責過程控制要素的宏觀質量控制。參與質量體系中相關要素的質量控制活動。15．項目經理部************公司質量手冊版本／更改：A／0管理職責頁 碼：第4頁 共5頁嚴格執(zhí)行國家公司的有關文件規(guī)定，在各業(yè)務部門的協(xié)作指導下參與機關要素的質量控制活動。f. 資金及各項生產物質。4．1．3．4 每次評審的內容及參加人員等按Q/《管理評審程序》規(guī)定實施并將實施結果形成書面報告。4．2．2．4 各職能部門負責質量體系第三層次文件（管理規(guī)定、作業(yè)指導書、質量記錄等）的編制、審核，相關公司級主管領導批準。辦公室負責統(tǒng)一授號、備案；無論編寫與修訂，相關公司級主管領導批準后生效。4．3．2．2 設計部、技質部、工程部、材料部、項目部等負責對合同中相關業(yè)務部分進行評審。必要時應執(zhí)行合同評審有關程序的規(guī)定，重新進行評審認可。并配備相應的資源。3 設計輸入4．4．3．3．1 設計部應以有關的政策法規(guī)、招投標文件，裝飾工程設計合同、************公司質量手冊章節(jié)號：版本／更改：A／0設計控制頁 碼：第2頁 共4頁設計委托書和合同評審結果為依據(jù)，確定設計輸入要求，并形成設計輸入文件。4．4．3．5．2 由項目設計負責人編寫設計評審報告，由設計部經理審批，并對評審中的改進建議落實情況進行驗證。4．4．3．8．2 設計更改的結果應以設計更改通知單的形式及時通知有關部門和人員。4．5．2．3 技質部是技術文件和資料的控制及歸口管理部門。4．5．3．4 文件和資料分受控和非受控兩種，應由發(fā)放部門統(tǒng)一編號、登記和標識。4．5．4．3文件更改均以書面形式進行，在更改通知單上，注明更改內容、更改原因、更改日期等事項。b) 合格的分包方的評價和選擇工程部組織對各種不同專業(yè)分包隊的級別、資質、質量保證能力進行調查初評，列入分包方檔案并保留其資質證明及業(yè)績資料的復印件。************公司質量手冊章節(jié)號：版本／更改：A／0顧客提供產品的控制頁 碼：第1頁 共1頁4．7 顧客提供產品的控制4．7．1 總則對顧客提供的產品進行檢驗、貯存、保管和使用并進行有效控制，以保證這些產品滿足規(guī)定的要求。4．7．3．6 顧客提供產品在運輸、貯存過程中，一旦發(fā)生丟失、損失或變質時，應及時通知顧客，并作好記錄，協(xié)商解決辦法。4．8．3．1．2施工過程標識分項、分部及單位工程在建筑裝飾、安裝施工的各階段必須有經確認的檢驗、試驗及評定記錄作為標識。************公司質量手冊章節(jié)號：版本／更改：A／0過程控制頁 碼：第1頁 共2頁4．9 過程控制4．9．1 總則對工程施工的全過程進行控制，保證質量滿足顧客要求，防止出現(xiàn)不合格。4．9．3．5 工長根據(jù)圖紙技