2005內(nèi)部審核報(bào)告-免費(fèi)閱讀
【正文】 各部門(mén)、中心與質(zhì)量體系有關(guān)的各個(gè)環(huán)節(jié)的管理人員和操作人員，都要針對(duì)性地學(xué)習(xí)與已有關(guān)的文件內(nèi)容，找出目前工作與質(zhì)量體系文件要求的差距，進(jìn)行整改。而不僅僅是在紙面上進(jìn)行整改。b) 集團(tuán)文件化質(zhì)量體系基本得到實(shí)施，發(fā)展趨勢(shì)總的來(lái)說(shuō)是好的，但發(fā)展仍不平衡，特別是在第7條款產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過(guò)程控制中仍有較大的差距，各中心程序文件或作業(yè)文件還存在某些描述與實(shí)際運(yùn)行不符的情況。關(guān)鍵特性、重要／特殊過(guò)程、活動(dòng)，其人力資源的能力、意識(shí)和培訓(xùn)，基礎(chǔ)設(shè)施的確定、提供和維護(hù)，工作環(huán)境達(dá)到產(chǎn)品所需的要求等基本適宜、有效，能為實(shí)施、保持并持續(xù)改進(jìn)體系有效性，滿(mǎn)足顧客要求及增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意程度提供保證。審核組審核了包括集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)、各中心領(lǐng)導(dǎo)層及有關(guān)職能部所等11個(gè)部門(mén)。審核條款：涉及 GB/T190012000中的全部條款5. 審核組成員： 共22人，分成11個(gè)審核小組，其中；審核組長(zhǎng)：張東建（管理者代表兼） 副組長(zhǎng)：劉國(guó)剛 組 員: 芮華 張玉琴 陳士誠(chéng) 張華 王德富 費(fèi)東紅 徐小波 曹文濤 聶守宏 沈進(jìn)華 黃巧玲 吳端陽(yáng) 洪雙春 陶國(guó)華 葉怡 吳飛 劉輝 黃明 郁尚翠 韓曉丹 6．現(xiàn)場(chǎng)審核情況概述：《內(nèi)部審核控制程序》要求，編制了內(nèi)審計(jì)劃及實(shí)施計(jì)劃并按計(jì)劃進(jìn)行了實(shí)施。 b. 建立的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)適合于組織的特點(diǎn)，體現(xiàn)了以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，并在組織內(nèi)得到溝通和理解，質(zhì)量目標(biāo)具有可測(cè)量性；但
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