2005內(nèi)部審核報告-免費閱讀
【正文】 各部門、中心與質量體系有關的各個環(huán)節(jié)的管理人員和操作人員，都要針對性地學習與已有關的文件內(nèi)容，找出目前工作與質量體系文件要求的差距，進行整改。而不僅僅是在紙面上進行整改。b) 集團文件化質量體系基本得到實施，發(fā)展趨勢總的來說是好的，但發(fā)展仍不平衡，特別是在第7條款產(chǎn)品實現(xiàn)的過程控制中仍有較大的差距，各中心程序文件或作業(yè)文件還存在某些描述與實際運行不符的情況。關鍵特性、重要／特殊過程、活動，其人力資源的能力、意識和培訓，基礎設施的確定、提供和維護，工作環(huán)境達到產(chǎn)品所需的要求等基本適宜、有效，能為實施、保持并持續(xù)改進體系有效性，滿足顧客要求及增強顧客滿意程度提供保證。審核組審核了包括集團領導、各中心領導層及有關職能部所等11個部門。審核條款：涉及 GB/T190012000中的全部條款5. 審核組成員： 共22人，分成11個審核小組，其中；審核組長：張東建（管理者代表兼） 副組長：劉國剛 組 員: 芮華 張玉琴 陳士誠 張華 王德富 費東紅 徐小波 曹文濤 聶守宏 沈進華 黃巧玲 吳端陽 洪雙春 陶國華 葉怡 吳飛 劉輝 黃明 郁尚翠 韓曉丹 6．現(xiàn)場審核情況概述：《內(nèi)部審核控制程序》要求，編制了內(nèi)審計劃及實施計劃并按計劃進行了實施。 b. 建立的質量方針和質量目標適合于組織的特點，體現(xiàn)了以顧客為關注焦點，并在組織內(nèi)得到溝通和理解，質量目標具有可測量性；但
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