2005內(nèi)部審核報(bào)告(專(zhuān)業(yè)版)
【正文】 3）對(duì)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和所處的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)一定要標(biāo)識(shí)清楚，各中心的領(lǐng)導(dǎo)和分管職能人員要經(jīng)常深入檢查標(biāo)識(shí)和狀態(tài)的管理情況，以形成良好的習(xí)慣，促使管理工作上臺(tái)階。 1內(nèi)審的策劃、間隔和實(shí)施范圍、深度及驗(yàn)證是適宜的；1糾正、預(yù)防措施對(duì)防止不合格再發(fā)生基本滿足要求。 3. 審核準(zhǔn)則■ GB/T190012000 《質(zhì)量管理體系 要求》■ 質(zhì)量手冊(cè)（A/0版）、程序及相關(guān)體系文件、質(zhì)量文件■ 國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，及其它相關(guān)方要求4. 審核范圍 后勤集團(tuán)質(zhì)量管理體系覆蓋范圍內(nèi)，除監(jiān)理公司外的所有部門(mén)、區(qū)域，和所有服務(wù)項(xiàng)目、服務(wù)過(guò)程；審核取證期限：自2004年11月25日至審核時(shí)止。 產(chǎn)品／服務(wù)、過(guò)程質(zhì)量的符合性，滿足顧客、適用法律、法規(guī)和預(yù)期用途的要求及質(zhì)量穩(wěn)定。真正把貫標(biāo)工作落在實(shí)處，提高組織的管理水平。 5) 在貫徹落實(shí)九千標(biāo)準(zhǔn)方面，各中心還有待進(jìn)一步加強(qiáng)培訓(xùn)力度。1審核結(jié)論：a) 集團(tuán)建立并已正常運(yùn)行一年的質(zhì)量管理體系基本滿足GB/T 190012000標(biāo)準(zhǔn)的要求，有能力提供滿足顧客和適用法律、法規(guī)要求的產(chǎn)品和服務(wù)。審核組在各部門(mén)配合下，按審核計(jì)劃安排，分別到部門(mén)、現(xiàn)場(chǎng)，采用面談、現(xiàn)場(chǎng)觀察、抽查質(zhì)量體系文件及質(zhì)量體系運(yùn)行產(chǎn)生的質(zhì)量記錄等方法，進(jìn)行了抽樣調(diào)查和認(rèn)真細(xì)致的檢查。但在本次內(nèi)審中仍發(fā)現(xiàn)一些存在問(wèn)題；a. 尚有部分部門(mén)對(duì)某些過(guò)程職責(zé)未能在文件中明確規(guī)定；b. 有些程序未能
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