2005內部審核報告-wenkub
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【正文】 日期 2005 年10月18日～2005 年10月21日2. 審核目的 評價后勤集團認證后質量管理體系運行的符合性、有效性，迎接05年11月的監(jiān)督審核。審核組在各部門配合下，按審核計劃安排，分別到部門、現場，采用面談、現場觀察、抽查質量體系文件及質量體系運行產生的質量記錄等方法，進行了抽樣調查和認真細致的檢查。7．對質量管理體系有效性的綜合評價：a. 最高管理者帶動員工對滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性具有明確的認識，能履行其承諾，管理職責明確，重視并參與對質量管理體系的建立、保持和推動持續(xù)改進活動。d. 部分記錄表格的填寫圖省事，不完整，影響可追溯性；現場還存在未納入體系控制的記錄表格現象。但采購產品的采購信息還存在不嚴謹的現象；,基本符合策劃安排，提供記錄表明產品/服務實現符合接收準則； 、地方、行業(yè)監(jiān)督檢查情況合格；，進行了及時有效地處理；顧客申／投訴和反饋的質量信息及處理表明顧客對產品質量滿意。1審核結論：a) 集團建立并已正常運行一年的質量管理體系基本滿足GB/T 190012000標準的要求，有能力提供滿足顧客和適用法律、法規(guī)要求的產品和服務。審核組認為：集團質量管理體系已基本具備接受第三方監(jiān)督審核的條件。各部門要根據不合格報告舉一反三，把存在問題擺出來，責任到人，考核到人，限期完成。建議各部門把程序文件所列的質量記錄的表式逐一整理，在實際運行中逐項落實，糾正原來不符合要求的表式，對所發(fā)的文
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