質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核報(bào)告-wenkub
2022-08-17 06:06:20 本頁(yè)面
【正文】 內(nèi)部審核組成員名單：組 長(zhǎng)：XX第一組：XXX、XXX、XXX、XXX第二組：XXX、XXX、XXX、XXX第三組：XXX、XXX、XXX、XXX四、 內(nèi)部審核目的，是否符合ISO 9001：2008標(biāo)準(zhǔn)的要求和適用法律法規(guī)的要求，驗(yàn)證對(duì)體系實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)的有效性和充分性；，是否在各部門(mén)有效展開(kāi)并得到實(shí)施；；，顧客滿(mǎn)意和與顧客溝通過(guò)程，增強(qiáng)滿(mǎn)足顧客要求意識(shí)。對(duì)實(shí)施狀態(tài)收集審核發(fā)現(xiàn)，審核應(yīng)用抽樣方法進(jìn)行；對(duì)各部門(mén)工作現(xiàn)場(chǎng)和生產(chǎn)崗位作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的環(huán)境適宜性，設(shè)備設(shè)施管理等狀況進(jìn)行檢查。在公司領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門(mén)的大力支持配合下，內(nèi)部審核得以順利進(jìn)行，本次內(nèi)審的氣氛融洽，未發(fā)生影響審核的情況。一般32015年9月24日的《正極清粉記錄表》未按要求歸檔，與2016年相關(guān)文件夾存放在一起。一般采購(gòu)部19月26日技術(shù)部提出的叔丁醇請(qǐng)購(gòu)單填寫(xiě)不規(guī)范，空白處沒(méi)有標(biāo)注。觀察設(shè)備工程部11月18日的真空機(jī)設(shè)備維修單填寫(xiě)不規(guī)范，使用部門(mén)及設(shè)備部沒(méi)有簽字一般 2相關(guān)記錄與零部件共存一個(gè)文件柜，未單獨(dú)歸類(lèi)存放；保養(yǎng)記錄未歸類(lèi)、未按日期系列保存觀察行政人事部1程序文件缺失1份觀察 質(zhì)量部1查《不合格品控制程序》，封面發(fā)放部門(mén)中有總經(jīng)理辦公室，與現(xiàn)行組織架構(gòu)不符觀察 2負(fù)極拉漿房的品質(zhì)異常報(bào)告中處理效果確認(rèn)一欄未填寫(xiě)確認(rèn)情況觀察3查正極小片MRB單未填寫(xiě)編號(hào)觀察技術(shù)部1現(xiàn)場(chǎng)詢(xún)問(wèn)，有合金粉處理方案改進(jìn)項(xiàng)目，未能提供相關(guān)過(guò)程記錄一般 2有6Ah新產(chǎn)品的工藝、過(guò)程設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)過(guò)程，有開(kāi)發(fā)立項(xiàng)申請(qǐng)、沒(méi)有開(kāi)發(fā)計(jì)劃，但未能提供相關(guān)開(kāi)發(fā)記錄嚴(yán)重3部門(mén)未對(duì)員工進(jìn)行培訓(xùn)，未能提供培訓(xùn)記錄和考核記錄一般開(kāi)發(fā)部1有6Ah新產(chǎn)品配件、結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)過(guò)程，有開(kāi)發(fā)立項(xiàng)申請(qǐng)、沒(méi)有開(kāi)發(fā)計(jì)劃，但未能提供相關(guān)開(kāi)發(fā)記錄嚴(yán)重 2未制定
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