【正文】 與先進(jìn)網(wǎng)省公司相比，公司最大的差距是觀念和管理的差距，最大的希望也在管理 。 最后，再次對審核組專家們的辛勤工作表示衷心的感謝。 一是要對照審核報告中提出的問題，各部門、各單位要積極組織制定不合格項糾正措施，明確任務(wù)，落實責(zé)任，跟蹤督促，在限定時間內(nèi)完成整改任務(wù)，盡快提請審核組驗證。 為使公司質(zhì)量管理體系內(nèi)審工作切實發(fā)揮作用，同時兼顧公司各部門的工作，探索公 司本部內(nèi)審與季度本部考核結(jié)合進(jìn)行的內(nèi)審模式。 各部門正在對文件進(jìn)行修改和完善。 針對兩次內(nèi)審中開出的不合格項和發(fā)現(xiàn)的問題，公司質(zhì)量管理體系建設(shè)辦公室組織咨詢老師對各部門進(jìn)行關(guān)閉指導(dǎo)和咨詢，并進(jìn)行跟蹤驗證。各部門的分布：生產(chǎn)部為６項，營銷部、基建部、招標(biāo)辦分別為５項，公司２２個部門在兩次內(nèi)審檢查中均存在不合格項。其中 9 月1720日在海東公司開展的第一次內(nèi)審作為公司現(xiàn)場審核的依據(jù)。 以上為行政部的管理評審材料全部內(nèi)容，不盡之處，敬請批評指正。 不合格項 原因分析 糾正、預(yù)防措施 目標(biāo)達(dá)成 培訓(xùn)效果未做分析 人手不足 增加人手 培訓(xùn)效果分析 100% 5S檢查無記錄 人手不足 增加人手 5S檢查及記錄 100% 三、對公司管理改進(jìn)的建議； 1． 資源管理： 員工應(yīng)穿工作服； 2． 管理職責(zé)： 加強員工與員工、上級與下級的交流與溝通，樹立團(tuán)隊精神。 注：香港營業(yè)部、各生產(chǎn)部門、倉庫、品管部、人事及行政部分別作了各自部門目標(biāo)達(dá)成情況專題報告，所有的報告都詳盡而詳實，各部門經(jīng)理、主管在團(tuán)結(jié)、緊張有序的工作氣氛中，為了一個統(tǒng)一的目標(biāo) 陸氏五金鈕扣廠不斷繁榮而暢所欲言，獻(xiàn)計獻(xiàn)策。 客戶投訴方面 今年全年我司共收到客戶投訴 4 宗，這幾宗分別： L021 投訴產(chǎn)品編號為 RT925 穿孔面釘少貨 20200pcs,為此我司已經(jīng)執(zhí)行必要的糾正措施，并分析原因后采取相應(yīng)的預(yù)防措施。 對評審內(nèi)容 7~9 項各部門根據(jù)實際情況提供書面報告。 過程受控 …… 在生產(chǎn)過程或其他支持性過程，都按 ISO 標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行控制，每個環(huán)節(jié)都遵照流程作業(yè)。唯一欠缺的是進(jìn)料品質(zhì)控制方面，還需要加以改進(jìn)。對于產(chǎn)品的標(biāo)識問題在各部門長期執(zhí)行不徹底，實施中嚴(yán)重偏離文件要求，將作為今后的重點控制。 改進(jìn)方向： *建議公司各部門重視導(dǎo)入的 ISO 體系，重新梳理、完善公司管理體系；達(dá)到職責(zé)分工明確、部門銜接順暢，所有活動都有 “法律 ”（文件）依據(jù)，這樣可減少部門之間因職責(zé)或標(biāo)準(zhǔn)不清造成的扯皮現(xiàn)象。 范圍：我司 ISO 質(zhì)量管理體系覆蓋的所有部門。 h) 以往管理評審所確定的措施的實施情況及有效性。并對照部門目標(biāo)作出結(jié)論 . ，說明全公司完成的情況 3. 建議（如現(xiàn)有質(zhì)量管理體系文件能滿足本部門運行的需要，是充分適宜的。針對鋼材不合格的現(xiàn)象，我們采取了每批做金相的控制措施，效果如何。 某年月日，我們組織公司部門進(jìn)行了供方評審，初選供方 家，評定為合格供方的 多少家，取消合格供方資格的多少家。 2. ，用統(tǒng)計數(shù)據(jù)來計算。 e) 危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制過程報告。 m)公司的環(huán)境及職業(yè)健康安全績效。 重大預(yù)防措施和質(zhì)量改進(jìn)建議：（提議部門） 現(xiàn)狀： *整個公司欠缺一個有效的質(zhì) 量管理體系來支持和掌控所有的活動。 受益者期望：（提議各部門）加大企業(yè)文化的建立，提升公司的質(zhì)量管理水平，降低生產(chǎn)成本，減少消耗和報廢，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體 系有效運作，提高全員品質(zhì)意識。 質(zhì)量體系、質(zhì)量手冊、程序性文件評價 質(zhì)量體系的適應(yīng)性：適應(yīng)？基本適應(yīng)？不適應(yīng)？ 問題摘要：基本適應(yīng)，還有需要進(jìn)行改善的地方，在 07 年將作為重點處理。組織結(jié)構(gòu)合理，但細(xì)節(jié)還需改進(jìn)和修訂。 ： 本報告編制人： 年 月 日 審 核 人： 年 月 日 批 準(zhǔn) 人： 年 月 日 xxxx 有限公司 年度管理評審計劃表 評審目的： 就質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，評價公司質(zhì)量管理體系的現(xiàn)狀對環(huán)境的持續(xù)適宜性、充分性、有效性。 06 年公司發(fā)展業(yè)績方面： 06 年公司繼續(xù)保持穩(wěn) 健的發(fā)展，陸氏在產(chǎn)品品質(zhì)、交貨期和服務(wù)方面均保持較高的水準(zhǔn)。 陳俊權(quán)：回顧上年度 SGS 外審時出出現(xiàn)的不符合項和提出的建議項我們已經(jīng)得到必要的糾正，而本年度公司質(zhì)量目標(biāo)和各部門質(zhì)量目標(biāo)均已達(dá)成。 項目 推行 ISO前 推行 ISO后 培訓(xùn) ISO知識 無培訓(xùn) 培訓(xùn)后，作業(yè)規(guī)范、職責(zé)、權(quán)限分明 生產(chǎn)管理 有培訓(xùn)，效果不大 組織生產(chǎn)、采購、物控、品質(zhì)、內(nèi)審等培訓(xùn)，效果顯著。 五、資源需求 1．本部門人力資源不能滿足今后工作的需要，將需培訓(xùn)主任 1人，人事部文員 1名，理由是：需要有懂人力資源管理及培訓(xùn)的人才，加強員工培訓(xùn)，使其勝任本職工作，也才能適應(yīng)ISO質(zhì)量管理體系的要求。 審核依據(jù) 一是 ISO9001:2020《質(zhì)量管理體系 要求》標(biāo)準(zhǔn)；二是公司質(zhì)量管理體系文件，包括質(zhì)量手冊、程序文件、管理指導(dǎo)書等；三是適用的法律法規(guī)，包括規(guī)程、規(guī)范與標(biāo)準(zhǔn)；四是相關(guān)合同。 二、審核中發(fā)現(xiàn)的問題 兩次審核共開出不合格項 74 項，其中第一次內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的兩項嚴(yán)重不合格項分別為發(fā)展部的文件不能與標(biāo)準(zhǔn)和實際工作相結(jié)合，文件質(zhì)量較差，查不到體系運行的有關(guān)證據(jù)；交易中心的電能采購合同有關(guān)約定內(nèi)容與實際不相符合，出現(xiàn)購電合同首頁單位名稱與末頁簽字蓋章單位不一致，電價價格錯誤等。 《企業(yè)文化控制程序》尚未發(fā)布實施。分為法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)章制度、質(zhì)量管理體系文件和時效性文件五類，明確了文件控制范圍和對象，通過文件控制促進(jìn)管理向規(guī)范化、制度化、標(biāo)準(zhǔn)化邁進(jìn)，同時有利于公司執(zhí)行力的全面提高。 重點做好數(shù)據(jù)分析與利用、科技項目開發(fā)的控制、電網(wǎng)規(guī)劃控制、供用電合同控制、顧客滿意度調(diào)查等相關(guān)文件與 ISO9001《質(zhì)量管理體系 要求》的對應(yīng)和執(zhí)行。各位專家在短時間里 , 盡職盡責(zé)，做了大量工作 ,付出了辛艱的勞動，在此 ,我代表公司、最高管理者和廣大員工向認(rèn)證審核組各位專家表示衷心的感謝 ! 剛才，認(rèn)證審核組組長 報 告了本次審核情況和審核結(jié)論， 提出了針對性很強的體系改進(jìn)意見， 并針對本次審核所發(fā)現(xiàn)的問題，開出了 4 個不合格項。 審核工作有終結(jié)，管理改進(jìn)無終點，我們要按照公司質(zhì)量體系建設(shè)的既定目標(biāo)，不能有絲毫的懈怠、猶豫和彷徨，要切實 結(jié)合公司質(zhì)量體系需要改進(jìn)的實際，抓重點，治難點，補漏點， 進(jìn)一步夯實公司的基礎(chǔ)管理工作。 一、 轉(zhuǎn)變思想觀念，勇于管理創(chuàng)新 管理是企業(yè)發(fā)展永恒的主題。 ISO9001 質(zhì)量管理的這些思想和方法，符合公司管理的