人力資源內(nèi)控手冊(cè)-免費(fèi)閱讀
【正文】 控制實(shí)施證據(jù)與流程文檔彼此對(duì)應(yīng)。統(tǒng)一是指現(xiàn)有的基本管理框架、管理模式、工作流程、文檔名稱(chēng)盡量統(tǒng)一固化；簡(jiǎn)潔和靈活是指精簡(jiǎn)人力資源管理工作實(shí)際操作過(guò)程，確保人力資源管理工作實(shí)施的靈活性。其中，流程框架是業(yè)務(wù)運(yùn)作的整體架構(gòu)。本手冊(cè)涉及的人力資源管理一級(jí)流程包括一項(xiàng)：人力資源管理，二級(jí)流程主要有組織機(jī)構(gòu)管理、領(lǐng)導(dǎo)人員管理、招聘管理、培訓(xùn)管理、績(jī)效考核管理、薪酬管理、員工關(guān)系管理、專(zhuān)業(yè)技術(shù)資格管理、社會(huì)保險(xiǎn)管理等，三級(jí)流程共21個(gè)；流程文檔是對(duì)各三級(jí)流程具體環(huán)節(jié)的詳細(xì)敘述，主要包括流程目標(biāo)、適用范圍、相關(guān)制度1 和規(guī)定、流程圖、流程描述和風(fēng)險(xiǎn)矩陣六個(gè)組成部分，其中流程描述和風(fēng)險(xiǎn)矩陣存在對(duì)應(yīng)的關(guān)系?，F(xiàn)就相關(guān)流程描述進(jìn)行說(shuō)明：流程文檔共分為6個(gè)主要部分：流程目標(biāo)、適用范圍、相關(guān)制度和規(guī)定、流程圖、流程描述、風(fēng)險(xiǎn)矩陣流程圖說(shuō)明：流程圖由流程說(shuō)明、職能帶、崗位、具體流程構(gòu)成。 目前，某某公司人力資源管理內(nèi)部控制手冊(cè)編制完成了現(xiàn)有的基本流程，初步搭建了人力資源管理的風(fēng)險(xiǎn)控制規(guī)范。現(xiàn)有控制措施與流程描述中現(xiàn)有流程步驟描述存在對(duì)應(yīng)關(guān)系。二、流程文檔2 本手冊(cè)中，人力資源管理風(fēng)險(xiǎn)控制流程文檔遵循統(tǒng)一、簡(jiǎn)潔、靈活的三個(gè)原則。人力資源管理內(nèi)部控制手冊(cè)主要分為以下兩個(gè)部分：流程框架、流程文檔。一、流程框架一級(jí)流程（1個(gè)）：人力資源管理二級(jí)流程（10個(gè)）：組織機(jī)構(gòu)管理、領(lǐng)導(dǎo)人員管理、招聘管理、培訓(xùn)管理、績(jī)效考核管理、薪酬管理、員工關(guān)系管理、專(zhuān)業(yè)技術(shù)資格管理、社會(huì)保險(xiǎn)管理、檔案管理。其中輸出文檔是指業(yè)務(wù)流程過(guò)程中輸出的書(shū)面記錄或者過(guò)程痕跡。全面的風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)部控制是一個(gè)滾動(dòng)調(diào)整的過(guò)程，某某公司將根據(jù)今后人力資源管理運(yùn)作的實(shí)際情況和管理構(gòu)架變化，新增業(yè)務(wù)模式、業(yè)務(wù)流程、業(yè)務(wù)制度情況，風(fēng)險(xiǎn)事件庫(kù)的更新情況等，進(jìn)行及時(shí)滾動(dòng)調(diào)整。3 主要風(fēng)險(xiǎn)事件是某某公司人力資源管理過(guò)程中存在的主要風(fēng)險(xiǎn)。結(jié)合某某公司現(xiàn)有的風(fēng)險(xiǎn)防控體系的實(shí)際構(gòu)架，以及人力資源管理的實(shí)際情況，人力資源管理風(fēng)險(xiǎn)控制三級(jí)流程加強(qiáng)了事前流程和相關(guān)環(huán)節(jié)的設(shè)臵，規(guī)范業(yè)務(wù)前期的控制環(huán)節(jié)。本手冊(cè)描述了某某公司人力資源管理主要工作流程、流程中存在的風(fēng)險(xiǎn)、控制環(huán)節(jié)、流程實(shí)施涉及到的部門(mén)和崗位等；針對(duì)性地
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