人力資源內(nèi)控手冊(cè)-文庫吧
2025-07-26 12:39 本頁面
【正文】 務(wù)流程過程中輸出的書面記錄或者過程痕跡。風(fēng)險(xiǎn)矩陣風(fēng)險(xiǎn)矩陣與流程描述存在彼此對(duì)應(yīng)關(guān)系。風(fēng)險(xiǎn)矩陣主要由以下幾個(gè)部分構(gòu)成：控制目標(biāo)及編號(hào)、主要風(fēng)險(xiǎn)事件描述及編號(hào)、現(xiàn)有控制措施及編號(hào)（對(duì)應(yīng)流程描述）、控制方式、控制實(shí)施依據(jù)（對(duì)應(yīng)流程文檔）、依據(jù)制度和規(guī)定、責(zé)任部門、責(zé)任崗位等。控制目標(biāo)主要是指通過控制環(huán)節(jié)及流程描述達(dá)到的基本目標(biāo)，與流程目標(biāo)一一對(duì)應(yīng)。3 主要風(fēng)險(xiǎn)事件是某某公司人力資源管理過程中存在的主要風(fēng)險(xiǎn)。現(xiàn)有控制措施與流程描述中現(xiàn)有流程步驟描述存在對(duì)應(yīng)關(guān)系?？刂茖?shí)施證據(jù)與流程文檔彼此對(duì)應(yīng)。 目前，某某公司人力資源管理內(nèi)部控制手冊(cè)編制完成了現(xiàn)有的基本流程，初步搭建了人力資源管理的風(fēng)險(xiǎn)控制規(guī)范。全面的風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)部控制是一個(gè)滾動(dòng)調(diào)整的過程，某某公司將根據(jù)今后人力資源管理運(yùn)作的實(shí)際情況和管理構(gòu)架變化，新增業(yè)務(wù)模式、業(yè)務(wù)流程、業(yè)務(wù)制度情況，風(fēng)險(xiǎn)事件庫的更新情況等，進(jìn)行及時(shí)滾動(dòng)調(diào)整。4 二、資金管理業(yè)務(wù)流程框架5 6 三、人力資源管理內(nèi)部控制手冊(cè)流程文檔7 人力資源管理8 組織機(jī)構(gòu)管理9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 招聘管理25 26 27 28 29
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