人力資源內(nèi)控手冊(更新版)
【正文】 140 141 142 社會保險管理143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 專業(yè)技術(shù)資格管理158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 ?？刂颇繕酥饕侵竿ㄟ^控制環(huán)節(jié)及流程描述達到的基本目標，與流程目標一一對應。三級流程遵循加強事前控制的原則。人力資源內(nèi)控手冊一、人力資源管理內(nèi)部控制手冊說明 為規(guī)范某某公司人力資源管理的風險管理和內(nèi)部控制，確保某某公司整體戰(zhàn)略以及人力資源管理規(guī)劃目標的實現(xiàn)，根據(jù)某某公司全面風險管理和內(nèi)部控制體系相關(guān)要求，制定本手冊。三級流程（21個）：提取業(yè)務主要節(jié)點，側(cè)著業(yè)務關(guān)鍵環(huán)節(jié)，注重區(qū)分各種業(yè)務模式控制。風險矩陣主要由以下幾個部分構(gòu)成：控制目標及編號、主要風險事件描述及編號、現(xiàn)有控制措施及編號（對應流程描述）、控制方式、控制實施依據(jù)（對應流程文檔）、依據(jù)制度和規(guī)定、責任部門、責任
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