【正文】 項目部4園林環(huán)境成本控制在平均景園面積150元/M2，設(shè)計部可根據(jù)需要調(diào)整對不同區(qū)域的景觀投入.設(shè)計部李嚴 2資本化利息現(xiàn)金流測算；資金籌集情況？已發(fā)生？萬，后期預(yù)計？萬是否兩公司分別計取資本化利息？計取方式 ？經(jīng)合作雙方討論，將資本化利息計入開發(fā)成本。 項目總體管理費用測算數(shù)據(jù)說明：未考慮 分攤的管理費、未考慮年終獎金計提，按4年周期每年10%遞增測算，計入 帳面管理費用控制在1883萬元、計入開發(fā)間接費中的行政管理費1269萬元。由于造價審減金額過大導(dǎo)致外委咨詢費用的增加，應(yīng)按合同約定由扣除對方違約金遞減咨詢費用。二銷售費用 媒介廣告費 總費用控制在1,459萬 總費用控制在1200萬 廣告公司設(shè)計費用總費用控制在146萬包月：6萬元/月；總費用控制在250萬 戶外廣告牌 總費用控制在204萬總費用控制在320萬 電視媒體拍攝發(fā)布 總費用控制在88萬總費用控制在100萬 現(xiàn)場包裝 總費用控制在88萬總費用控制在100萬 銷售模型、道具 總費用控制在146萬總費用控制在40萬 銷售人工費用 總費用控制在846萬改作銷售代理 外賣場租用 總費用控制在50萬總費用控制在30萬 新聞發(fā)布會 總費用控制在88萬總費用控制在30萬 制作費 總費用控制在74萬總費用控制在100萬 運行費 總費用控制在44萬總費用控制在44萬三標識牌限價：樓棟門牌：120元/個單元門牌：60元/個門牌號碼：40元/個需與設(shè)計部溝通，責任部門為設(shè)計部、營銷中心，不計入銷售費用與會人員對以上討論結(jié)果確認簽字：(文字確認版存于成本部)營銷中心： 成本管理部： 44 項目目標成本控制責任書 項目（ 成本管理 部）目標成本控制責任書 房地產(chǎn)有限公司二OO五 年 四 月 十五 日7第 7 頁 共 1 頁 項目目標成本控制責任書經(jīng)與公司研究確定，成本管理 部將按照本責任書中所列主要成本目標的要求，指導(dǎo)本部門完成項目各項工作，確保順利實現(xiàn)公司經(jīng)營目標，并同意據(jù)此作為公司對本部門 05 年度季（年）度考核標準。營銷中心、樣板間、廣告牌、圍板等營銷設(shè)施根據(jù)需要設(shè)置，對營銷有促進作用，不得盲目、重復(fù)建造。與會人員對以上討論結(jié)果確認簽字：(文字確認版存于成本部) 成本部： 項目目標成本控制責任書 項目（ 營銷管理 部）目標成本控制責任書 房地產(chǎn)有限公司二OO五 年 四 月 十五 日7第 7 頁 共 1 頁 項目目標成本控制責任書經(jīng)與公司研究確定，營銷管理 部將按照本責任書中所列主要成本目標的要求，指導(dǎo)本部門完成項目各項工作，確保順利實現(xiàn)公司經(jīng)營目標，并同意據(jù)此作為公司對本部門 05 年度季（年）度考核標準。合理安排好主體建安工程、社區(qū)管網(wǎng)、景觀工程的施工順序，保證合理連接，有充分的時間進行清單招標。7招投標代理服務(wù)費主體建安費中標價格%我方承擔50%由工程管理部落實8合同審查費住宅：主體建安費簽約價，費率：%公建：主體建安費簽約價，費率：%費率為左欄所列政府規(guī)定標準，但需增加代理公司擔保費用，%(原施工單位自行提供擔保，現(xiàn)需由甲方委托銀行提供擔保，經(jīng)協(xié)商決定委托專門的代理公司提供擔保)9墻體改造費先交押金，通過檢查后退款。組織設(shè)計單位、相關(guān)部門或外請專家進行各項工程的方案優(yōu)化，重點關(guān)注基礎(chǔ)類型、結(jié)構(gòu)形式和結(jié)構(gòu)布置，確保各項經(jīng)濟指標控制在集團平均以下。部門負責人： 年 月 日工程管理部一、主要作業(yè)目標：開展結(jié)構(gòu)方案優(yōu)化，控制結(jié)構(gòu)指標的經(jīng)濟性，鋼筋含量控制在多層：50kg/m2，小高60 kg/m2以內(nèi)；砼含量控制在多層： M3/M2，小高： m3/m2以內(nèi)。重要提示：以上成本指標，歸屬為你部門責任成本管理范圍，請努力控制在目標成本范圍之內(nèi)，并在保證作業(yè)目標的前提下力求降低。按制度辦理設(shè)計變更。人防檔案費人防面積10元/M2；有無協(xié)調(diào)空間？標準人防面積10元/M2 墻體改造費目前定為輕集料砌體，是否不需交墻體改造費？先交押金，通過檢查后退款。二、成本目標：你部除完成上述主要作業(yè)目標外，為滿足公司經(jīng)營管理的需要，還需完成如下成本目標：三、控制要點通則：充分利用公司知名度和信譽，在不違反公司原則的條件下力爭各項費用的減免?，F(xiàn)予以發(fā)布，請相關(guān)部門遵照執(zhí)行。執(zhí)行過程中，由成本管理部整體負責。根據(jù)項目開發(fā)計劃按時完成項目報批報建工作，按計劃、盡早獲得規(guī)劃許可證、預(yù)售許可證。財務(wù)管理部著重對管理費用等非合同性成本和資金計劃等進行管理，請及時反饋和溝通。部門負責人： 年 月 日設(shè)計管理部一、主要作業(yè)目標：組織實施設(shè)計階段的方案優(yōu)化，使設(shè)計方案具有更大的經(jīng)濟合理性。在保證工程質(zhì)量、效果、品質(zhì)的基礎(chǔ)上考慮裝修做法及選材的經(jīng)濟性。1 概念設(shè)計5萬美金，已發(fā)生為可能發(fā)生的概念設(shè)計調(diào)整預(yù)留40萬人民幣2　 示范區(qū)規(guī)劃方案設(shè)計預(yù)計120萬，已簽()88萬港幣控制上限120萬 3 立面設(shè)計2元/M2？已簽合同16萬(上海象形)；還將發(fā)生色彩方案設(shè)計40萬港幣4 施工圖設(shè)計33元/M2包干？如后期戶型發(fā)生調(diào)整，會有5%10%的追加(以上單平米造價已包含差旅費)5　高層(18層)設(shè)計費130萬？控制上限130萬，含會所規(guī)劃方案/立面設(shè)計6 環(huán)境方案設(shè)計環(huán)境施工圖設(shè)計235萬，已簽合同，是否發(fā)生其它提供設(shè)計概算，需限額設(shè)計另外，已發(fā)生易道環(huán)境概念設(shè)計費26萬港幣 濕地設(shè)計費濕地面積？M2；設(shè)計費？萬濕地面積150（示范區(qū)）367（一期）；設(shè)計費15萬9　地下機動車庫設(shè)計費25元/M2？如在下車庫作為人防：設(shè)計費(至施工圖階段)80元/M2；如在下車庫非人防：設(shè)計費(至施工圖階段)3540元/M2；10　商業(yè)5474M2面積較少，與其他設(shè)計一并委托，簽定合同？設(shè)計費？萬商業(yè)單獨委托：方案設(shè)計費50萬報建圖翻圖費？萬報建圖21萬還需單獨委托的設(shè)計內(nèi)容 幼兒園設(shè)計費：150元/M2示范區(qū)、會所照明設(shè)計：20萬港幣公共區(qū)域室內(nèi)設(shè)計：32萬雕塑小品設(shè)計費含在制作費內(nèi)，不另行支付標識指示系統(tǒng)：10萬港幣不可預(yù)見設(shè)計費預(yù)留：50萬二主體結(jié)構(gòu)人防面積按交費辦理，在高層下建7100M2車庫，不作人防，可售需由公司管理層決定1住宅三步節(jié)能開始時間：2005年1月1日節(jié)點：尚未通過施工圖審查通過的項目 ？外墻保溫50MM厚—60？屋頂保溫？40MM厚—80？窗？LOWE玻璃？型材變化？6080系列？斷熱條寬度增加？三層中空玻璃？散熱器片？目前熱負荷？三步節(jié)能后降至？W 項目全部增加三步節(jié)能；保溫厚度由設(shè)計部計算確定，預(yù)計810CM；窗：預(yù)計選用型材變化方案；斷熱條寬度增加；，在實施三步節(jié)能的基礎(chǔ)上，散熱器配置片數(shù)應(yīng)較以往項目標準下降，需請公司確定跟進部門或責任人。組織相關(guān)部門進行材料選樣、定樣，控制在成本目標以內(nèi)。此外，你部門還應(yīng)積極配合設(shè)計部及項目經(jīng)理部開展設(shè)計及施工方案優(yōu)化工作。部門負責人： 年 月 日項目經(jīng)理部一、主要作業(yè)目標：按制度辦理現(xiàn)場簽證。此外，你部門還應(yīng)積極配合工程管理部進行工程招標和供應(yīng)商評估工作，配合成本管理部完成項目結(jié)算工作。樣板房設(shè)計費及物品按照不低于50%標準價收回。財務(wù)管理部著重對除營銷設(shè)施建造費用以外營銷費用、物業(yè)完善費、管理費用非合同性成本和資金計劃等進行管理，請及時反饋和溝通。按《設(shè)計階段成本管理工作指引》參與設(shè)計各階段的優(yōu)化工作，及時對設(shè)計方案進行估算，提供給設(shè)計部門和公司決策層作為決策的依據(jù)。與會人員對以上討論結(jié)果確認簽字：(文字確認版存于成本部)成本部：  項目（ 財務(wù)管理 部）目標成本控制責任書 房地產(chǎn)有限公司49 項目目標成本控制責任書經(jīng)與公司研究確定， 財務(wù)管理 部將按照本責任書中所列主要成本目標的要求，指導(dǎo)本部門完成項目各項工作，確保順利實現(xiàn)公司經(jīng)營目標，并同意據(jù)此作為公司對本部門 05 年度季（年）度考核標準。 項目責任成本控制性要點—財務(wù)管理部一開發(fā)間接費需討論要點會議討論結(jié)果1行政費用04年項目部月平均水平？萬/月；設(shè)計部+成本部+工程管理部+項目發(fā)展部月平均水平？萬/月(05年由 、水晶城、東麗湖三個項目分攤)平均年漲幅比例？包括內(nèi)容(人員工資、固定資產(chǎn)、水電費？) 公司名下員工(除部門經(jīng)理以外)人員工資、行政、財產(chǎn)費用等計入 項目開發(fā)間接費—行政管理費。會議名稱 項目目標成本討論會會議時間