【正文】 項(xiàng)目部4園林環(huán)境成本控制在平均景園面積150元/M2，設(shè)計(jì)部可根據(jù)需要調(diào)整對(duì)不同區(qū)域的景觀投入.設(shè)計(jì)部李嚴(yán) 2資本化利息現(xiàn)金流測(cè)算；資金籌集情況？已發(fā)生？萬(wàn)，后期預(yù)計(jì)？萬(wàn)是否兩公司分別計(jì)取資本化利息？計(jì)取方式 ？經(jīng)合作雙方討論，將資本化利息計(jì)入開發(fā)成本。 項(xiàng)目總體管理費(fèi)用測(cè)算數(shù)據(jù)說(shuō)明：未考慮 分?jǐn)偟墓芾碣M(fèi)、未考慮年終獎(jiǎng)金計(jì)提，按4年周期每年10%遞增測(cè)算，計(jì)入 帳面管理費(fèi)用控制在1883萬(wàn)元、計(jì)入開發(fā)間接費(fèi)中的行政管理費(fèi)1269萬(wàn)元。由于造價(jià)審減金額過(guò)大導(dǎo)致外委咨詢費(fèi)用的增加，應(yīng)按合同約定由扣除對(duì)方違約金遞減咨詢費(fèi)用。二銷售費(fèi)用 媒介廣告費(fèi) 總費(fèi)用控制在1,459萬(wàn) 總費(fèi)用控制在1200萬(wàn) 廣告公司設(shè)計(jì)費(fèi)用總費(fèi)用控制在146萬(wàn)包月：6萬(wàn)元/月；總費(fèi)用控制在250萬(wàn) 戶外廣告牌 總費(fèi)用控制在204萬(wàn)總費(fèi)用控制在320萬(wàn) 電視媒體拍攝發(fā)布 總費(fèi)用控制在88萬(wàn)總費(fèi)用控制在100萬(wàn) 現(xiàn)場(chǎng)包裝 總費(fèi)用控制在88萬(wàn)總費(fèi)用控制在100萬(wàn) 銷售模型、道具 總費(fèi)用控制在146萬(wàn)總費(fèi)用控制在40萬(wàn) 銷售人工費(fèi)用 總費(fèi)用控制在846萬(wàn)改作銷售代理 外賣場(chǎng)租用 總費(fèi)用控制在50萬(wàn)總費(fèi)用控制在30萬(wàn) 新聞發(fā)布會(huì) 總費(fèi)用控制在88萬(wàn)總費(fèi)用控制在30萬(wàn) 制作費(fèi) 總費(fèi)用控制在74萬(wàn)總費(fèi)用控制在100萬(wàn) 運(yùn)行費(fèi) 總費(fèi)用控制在44萬(wàn)總費(fèi)用控制在44萬(wàn)三標(biāo)識(shí)牌限價(jià)：樓棟門牌：120元/個(gè)單元門牌：60元/個(gè)門牌號(hào)碼：40元/個(gè)需與設(shè)計(jì)部溝通，責(zé)任部門為設(shè)計(jì)部、營(yíng)銷中心，不計(jì)入銷售費(fèi)用與會(huì)人員對(duì)以上討論結(jié)果確認(rèn)簽字：(文字確認(rèn)版存于成本部)營(yíng)銷中心： 成本管理部： 44 項(xiàng)目目標(biāo)成本控制責(zé)任書 項(xiàng)目（ 成本管理 部）目標(biāo)成本控制責(zé)任書 房地產(chǎn)有限公司二OO五 年 四 月 十五 日7第 7 頁(yè) 共 1 頁(yè) 項(xiàng)目目標(biāo)成本控制責(zé)任書經(jīng)與公司研究確定，成本管理 部將按照本責(zé)任書中所列主要成本目標(biāo)的要求，指導(dǎo)本部門完成項(xiàng)目各項(xiàng)工作，確保順利實(shí)現(xiàn)公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，并同意據(jù)此作為公司對(duì)本部門 05 年度季（年）度考核標(biāo)準(zhǔn)。營(yíng)銷中心、樣板間、廣告牌、圍板等營(yíng)銷設(shè)施根據(jù)需要設(shè)置，對(duì)營(yíng)銷有促進(jìn)作用，不得盲目、重復(fù)建造。與會(huì)人員對(duì)以上討論結(jié)果確認(rèn)簽字：(文字確認(rèn)版存于成本部) 成本部： 項(xiàng)目目標(biāo)成本控制責(zé)任書 項(xiàng)目（ 營(yíng)銷管理 部）目標(biāo)成本控制責(zé)任書 房地產(chǎn)有限公司二OO五 年 四 月 十五 日7第 7 頁(yè) 共 1 頁(yè) 項(xiàng)目目標(biāo)成本控制責(zé)任書經(jīng)與公司研究確定，營(yíng)銷管理 部將按照本責(zé)任書中所列主要成本目標(biāo)的要求，指導(dǎo)本部門完成項(xiàng)目各項(xiàng)工作，確保順利實(shí)現(xiàn)公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，并同意據(jù)此作為公司對(duì)本部門 05 年度季（年）度考核標(biāo)準(zhǔn)。合理安排好主體建安工程、社區(qū)管網(wǎng)、景觀工程的施工順序，保證合理連接，有充分的時(shí)間進(jìn)行清單招標(biāo)。7招投標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)主體建安費(fèi)中標(biāo)價(jià)格%我方承擔(dān)50%由工程管理部落實(shí)8合同審查費(fèi)住宅：主體建安費(fèi)簽約價(jià)，費(fèi)率：%公建：主體建安費(fèi)簽約價(jià)，費(fèi)率：%費(fèi)率為左欄所列政府規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，但需增加代理公司擔(dān)保費(fèi)用，%(原施工單位自行提供擔(dān)保，現(xiàn)需由甲方委托銀行提供擔(dān)保，經(jīng)協(xié)商決定委托專門的代理公司提供擔(dān)保)9墻體改造費(fèi)先交押金，通過(guò)檢查后退款。組織設(shè)計(jì)單位、相關(guān)部門或外請(qǐng)專家進(jìn)行各項(xiàng)工程的方案優(yōu)化，重點(diǎn)關(guān)注基礎(chǔ)類型、結(jié)構(gòu)形式和結(jié)構(gòu)布置，確保各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)控制在集團(tuán)平均以下。部門負(fù)責(zé)人： 年 月 日工程管理部一、主要作業(yè)目標(biāo)：開展結(jié)構(gòu)方案優(yōu)化，控制結(jié)構(gòu)指標(biāo)的經(jīng)濟(jì)性，鋼筋含量控制在多層：50kg/m2，小高60 kg/m2以內(nèi)；砼含量控制在多層： M3/M2，小高： m3/m2以內(nèi)。重要提示：以上成本指標(biāo)，歸屬為你部門責(zé)任成本管理范圍，請(qǐng)努力控制在目標(biāo)成本范圍之內(nèi)，并在保證作業(yè)目標(biāo)的前提下力求降低。按制度辦理設(shè)計(jì)變更。人防檔案費(fèi)人防面積10元/M2；有無(wú)協(xié)調(diào)空間？標(biāo)準(zhǔn)人防面積10元/M2 墻體改造費(fèi)目前定為輕集料砌體，是否不需交墻體改造費(fèi)？先交押金，通過(guò)檢查后退款。二、成本目標(biāo)：你部除完成上述主要作業(yè)目標(biāo)外，為滿足公司經(jīng)營(yíng)管理的需要，還需完成如下成本目標(biāo)：三、控制要點(diǎn)通則：充分利用公司知名度和信譽(yù)，在不違反公司原則的條件下力爭(zhēng)各項(xiàng)費(fèi)用的減免?，F(xiàn)予以發(fā)布，請(qǐng)相關(guān)部門遵照?qǐng)?zhí)行。執(zhí)行過(guò)程中，由成本管理部整體負(fù)責(zé)。根據(jù)項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃按時(shí)完成項(xiàng)目報(bào)批報(bào)建工作，按計(jì)劃、盡早獲得規(guī)劃許可證、預(yù)售許可證。財(cái)務(wù)管理部著重對(duì)管理費(fèi)用等非合同性成本和資金計(jì)劃等進(jìn)行管理，請(qǐng)及時(shí)反饋和溝通。部門負(fù)責(zé)人： 年 月 日設(shè)計(jì)管理部一、主要作業(yè)目標(biāo)：組織實(shí)施設(shè)計(jì)階段的方案優(yōu)化，使設(shè)計(jì)方案具有更大的經(jīng)濟(jì)合理性。在保證工程質(zhì)量、效果、品質(zhì)的基礎(chǔ)上考慮裝修做法及選材的經(jīng)濟(jì)性。1 概念設(shè)計(jì)5萬(wàn)美金，已發(fā)生為可能發(fā)生的概念設(shè)計(jì)調(diào)整預(yù)留40萬(wàn)人民幣2　 示范區(qū)規(guī)劃方案設(shè)計(jì)預(yù)計(jì)120萬(wàn)，已簽()88萬(wàn)港幣控制上限120萬(wàn) 3 立面設(shè)計(jì)2元/M2？已簽合同16萬(wàn)(上海象形)；還將發(fā)生色彩方案設(shè)計(jì)40萬(wàn)港幣4 施工圖設(shè)計(jì)33元/M2包干？如后期戶型發(fā)生調(diào)整，會(huì)有5%10%的追加(以上單平米造價(jià)已包含差旅費(fèi))5　高層(18層)設(shè)計(jì)費(fèi)130萬(wàn)？控制上限130萬(wàn)，含會(huì)所規(guī)劃方案/立面設(shè)計(jì)6 環(huán)境方案設(shè)計(jì)環(huán)境施工圖設(shè)計(jì)235萬(wàn)，已簽合同，是否發(fā)生其它提供設(shè)計(jì)概算，需限額設(shè)計(jì)另外，已發(fā)生易道環(huán)境概念設(shè)計(jì)費(fèi)26萬(wàn)港幣 濕地設(shè)計(jì)費(fèi)濕地面積？M2；設(shè)計(jì)費(fèi)？萬(wàn)濕地面積150（示范區(qū)）367（一期）；設(shè)計(jì)費(fèi)15萬(wàn)9　地下機(jī)動(dòng)車庫(kù)設(shè)計(jì)費(fèi)25元/M2？如在下車庫(kù)作為人防：設(shè)計(jì)費(fèi)(至施工圖階段)80元/M2；如在下車庫(kù)非人防：設(shè)計(jì)費(fèi)(至施工圖階段)3540元/M2；10　商業(yè)5474M2面積較少，與其他設(shè)計(jì)一并委托，簽定合同？設(shè)計(jì)費(fèi)？萬(wàn)商業(yè)單獨(dú)委托：方案設(shè)計(jì)費(fèi)50萬(wàn)報(bào)建圖翻圖費(fèi)？萬(wàn)報(bào)建圖21萬(wàn)還需單獨(dú)委托的設(shè)計(jì)內(nèi)容 幼兒園設(shè)計(jì)費(fèi)：150元/M2示范區(qū)、會(huì)所照明設(shè)計(jì)：20萬(wàn)港幣公共區(qū)域室內(nèi)設(shè)計(jì)：32萬(wàn)雕塑小品設(shè)計(jì)費(fèi)含在制作費(fèi)內(nèi)，不另行支付標(biāo)識(shí)指示系統(tǒng)：10萬(wàn)港幣不可預(yù)見設(shè)計(jì)費(fèi)預(yù)留：50萬(wàn)二主體結(jié)構(gòu)人防面積按交費(fèi)辦理，在高層下建7100M2車庫(kù)，不作人防，可售需由公司管理層決定1住宅三步節(jié)能開始時(shí)間：2005年1月1日節(jié)點(diǎn)：尚未通過(guò)施工圖審查通過(guò)的項(xiàng)目 ？外墻保溫50MM厚—60？屋頂保溫？40MM厚—80？窗？LOWE玻璃？型材變化？6080系列？斷熱條寬度增加？三層中空玻璃？散熱器片？目前熱負(fù)荷？三步節(jié)能后降至？W 項(xiàng)目全部增加三步節(jié)能；保溫厚度由設(shè)計(jì)部計(jì)算確定，預(yù)計(jì)810CM；窗：預(yù)計(jì)選用型材變化方案；斷熱條寬度增加；，在實(shí)施三步節(jié)能的基礎(chǔ)上，散熱器配置片數(shù)應(yīng)較以往項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)下降，需請(qǐng)公司確定跟進(jìn)部門或責(zé)任人。組織相關(guān)部門進(jìn)行材料選樣、定樣，控制在成本目標(biāo)以內(nèi)。此外，你部門還應(yīng)積極配合設(shè)計(jì)部及項(xiàng)目經(jīng)理部開展設(shè)計(jì)及施工方案優(yōu)化工作。部門負(fù)責(zé)人： 年 月 日項(xiàng)目經(jīng)理部一、主要作業(yè)目標(biāo)：按制度辦理現(xiàn)場(chǎng)簽證。此外，你部門還應(yīng)積極配合工程管理部進(jìn)行工程招標(biāo)和供應(yīng)商評(píng)估工作，配合成本管理部完成項(xiàng)目結(jié)算工作。樣板房設(shè)計(jì)費(fèi)及物品按照不低于50%標(biāo)準(zhǔn)價(jià)收回。財(cái)務(wù)管理部著重對(duì)除營(yíng)銷設(shè)施建造費(fèi)用以外營(yíng)銷費(fèi)用、物業(yè)完善費(fèi)、管理費(fèi)用非合同性成本和資金計(jì)劃等進(jìn)行管理，請(qǐng)及時(shí)反饋和溝通。按《設(shè)計(jì)階段成本管理工作指引》參與設(shè)計(jì)各階段的優(yōu)化工作，及時(shí)對(duì)設(shè)計(jì)方案進(jìn)行估算，提供給設(shè)計(jì)部門和公司決策層作為決策的依據(jù)。與會(huì)人員對(duì)以上討論結(jié)果確認(rèn)簽字：(文字確認(rèn)版存于成本部)成本部：  項(xiàng)目（ 財(cái)務(wù)管理 部）目標(biāo)成本控制責(zé)任書 房地產(chǎn)有限公司49 項(xiàng)目目標(biāo)成本控制責(zé)任書經(jīng)與公司研究確定， 財(cái)務(wù)管理 部將按照本責(zé)任書中所列主要成本目標(biāo)的要求，指導(dǎo)本部門完成項(xiàng)目各項(xiàng)工作，確保順利實(shí)現(xiàn)公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，并同意據(jù)此作為公司對(duì)本部門 05 年度季（年）度考核標(biāo)準(zhǔn)。 項(xiàng)目責(zé)任成本控制性要點(diǎn)—財(cái)務(wù)管理部一開發(fā)間接費(fèi)需討論要點(diǎn)會(huì)議討論結(jié)果1行政費(fèi)用04年項(xiàng)目部月平均水平？萬(wàn)/月；設(shè)計(jì)部+成本部+工程管理部+項(xiàng)目發(fā)展部月平均水平？萬(wàn)/月(05年由 、水晶城、東麗湖三個(gè)項(xiàng)目分?jǐn)?平均年漲幅比例？包括內(nèi)容(人員工資、固定資產(chǎn)、水電費(fèi)？) 公司名下員工(除部門經(jīng)理以外)人員工資、行政、財(cái)產(chǎn)費(fèi)用等計(jì)入 項(xiàng)目開發(fā)間接費(fèi)—行政管理費(fèi)。會(huì)議名稱 項(xiàng)目目標(biāo)成本討論會(huì)會(huì)議時(shí)間