【正文】 顧客滿意程度測量結(jié)果的統(tǒng)計分析 銷售部將回收的調(diào)查表按產(chǎn)品類型進行分類，分別進行統(tǒng)計。3 職責 銷售部負責組織對顧客滿意程度進行測量并編寫《顧客滿意程度分析報告》。明確聯(lián)絡地址和電話，確保信息暢通；c） 在急救過程中，遇有威脅人身安全情況時應首先確保人身安全，迅速組織脫離危險區(qū)域或場所后，再采取緊急措施；d） 切斷電源、可燃氣（液）體的輸送，防止事態(tài)擴大；e） 疏通事發(fā)現(xiàn)場道路，保證救援工作順利進行。、品種和環(huán)境情況，配備足夠數(shù)量和種類相適應的應急器具并報安全主管部門備查。4 職責 生產(chǎn)技術部、修改、完善本程序，對本程序的持續(xù)有效運行負責。 登記、更新人力資源部將確認后的法律、法規(guī)與其他要求納入“清單”并及時對其內(nèi)容進行更新。 各職能部門負責獲取與本部門業(yè)務和主控要素相關的“法律、法規(guī)與其他要求，”形成目錄清單，并傳遞到人力資源部。評價之后對富有成效的改進做出永久更改，對效果不明顯的則應按照本程序規(guī)定，分析效果不明顯的原因采取進一步措施。 預防措施運作途徑預防措施是根據(jù)大量的質(zhì)量信息和數(shù)據(jù)分析而制定的，其工作流程為：識別潛在不合格并分析原因—－確定和落實預防措施—－跟蹤并記錄效果—－評價預防措施的有效性。糾正措施時應權衡風險、利益、成本和效果。 識別不合格a）不合格品的信息來源——生產(chǎn)技術部的日常檢查記錄及其出具的不合格報告；——公司各部門的自檢、互檢記錄、日常檢查記錄及其出具的不合格報告、報告分析會議記錄；——顧客、相關單位、外部監(jiān)督部門的檢查記錄；——顧客投訴；——自我評價結(jié)果。2 范圍適用于公司所建立的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運行的全過程。 跟蹤檢查 制定并實施糾正措施受審核部門接到“不符合通知單”后，應分析不合格事實產(chǎn)生的原因，制定具體的糾正措施及完成時限，填入不合格項通知單內(nèi)，反饋給生產(chǎn)技術部。 召開末次會議現(xiàn)場檢查全部結(jié)束后，由審核組長主持召開末次會議。主要是學習標準和體系文件，熟悉被審核區(qū)域的情況，統(tǒng)一審核方法。審核計劃應考慮審核過程和區(qū)域產(chǎn)品質(zhì)量狀況和重要性以及以往的審核結(jié)果。審核方式可以是集中式審核，也可以是分期滾動式審核，但必須在一年內(nèi)覆蓋所有部門 、場所和過程。3 術語采用GB/T19000—2008《質(zhì)量管理體系 基礎和術語》、GB/T24001—2004《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》、GB/T28001—2001《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》和公司《管理手冊》中的術語。 與供方保持密切聯(lián)系，及時向供方反饋質(zhì)量信息和提出改進要求，并與供方協(xié)商處理采購物資的質(zhì)量問題。對A類供方應增加采購數(shù)量，使其成為主要供應方；對B類供方應提出改進要求，以進一步提高產(chǎn)品質(zhì)量保證能力；對C類供方應通知限制整改，并視采購難度及其它情況減少或停止進貨，且簽訂協(xié)議，同意待其提高質(zhì)量保證能力后再增加或恢復定貨。 生產(chǎn)技術部負責收集同行業(yè)采購物資的使用、質(zhì)量情況，并進行對比分析。 監(jiān)視和測量設備校準人員培訓所有從事校準監(jiān)視和測量設備的人員，都應是具備相應資格、經(jīng)過培訓、按證上崗。e）在用監(jiān)視和測量設備在周期檢定有效期內(nèi)，由生產(chǎn)技術部組織抽檢。5 工作程序 監(jiān)視和測量設備的配置a）生產(chǎn)技術部根據(jù)生產(chǎn)要求，建立監(jiān)視和測量過程，提出監(jiān)視和測量設備的需求，報生產(chǎn)技術部審核，經(jīng)總經(jīng)理批準后，予以配置。 工作環(huán)境生產(chǎn)技術部應識別并管理為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素，根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)的需要，負責確定并提供作業(yè)場所必須的基礎設施，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，每一個工作人員都應維護工作環(huán)境的清潔與整齊的狀況，做好整理、整頓、清掃、清潔的管理工作，不斷提高全體員工的環(huán)境意識，自覺維護工作環(huán)境不受污染。 基礎設施應嚴格執(zhí)行公司的有關規(guī)定，生產(chǎn)技術部按照設備的使用說明，結(jié)合設備的運轉(zhuǎn)小時數(shù)。 基礎設施安裝與調(diào)試 基礎設施使用前，使用部門應進行必要的前期準備，落實基礎設施使用的必備條件和合格的操作人員。、教育、技能、經(jīng)歷均應保持適當記錄。4 職責 人力資源部負責本程序的編制、修訂并組織實施。 管理評審輸出a）管理體系及其過程的改進，包括對管理方針、質(zhì)量目標、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標、組織結(jié)構(gòu)、過程控制等方面的評價、改進措施；b）有關產(chǎn)品的改進意見和服務改進的建議；c）資源需求（包括：機構(gòu)設置、人員配備的使用及辦公設施、資源信息等）。評審資料由管理者代表確認。5 工作程序 管理評審的頻次與時機，兩次評審時間間隔不得超過12個月。4 職責 總經(jīng)理a）主持管理評審會議。，如資源、能源、環(huán)保、消防等法規(guī)，應及時傳遞到法律、法規(guī)的主控部門。、環(huán)境職業(yè)健康安全信息分為內(nèi)部信息和外部信息。7 記錄《目標指標完成情況統(tǒng)計表》 RQEO/CX0301交流、協(xié)商與溝通控制程序編 號：QEO/CX－041 目的為了規(guī)范質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全協(xié)商與信息交流，特制定本程序。，人力資源部組織有關部門對環(huán)境管理方案進行修訂或補充。、環(huán)境、安全目標已實現(xiàn)或到了一個新周期（如三年為一個周期）時，應對方針、目標、指標進行專題評審。：各職能部門必須及時掌握方針、目標、指標的實施情況，采取有效對策，確保方針、目標、指標的實施。：a） 考慮到本企業(yè)可能導致事故的危險源及風險，應反映企業(yè)的類型、規(guī)模和特點；b） 體現(xiàn)企業(yè)一定遵守職業(yè)健康安全法規(guī)和其他要求的承諾；c） 反映企業(yè)不斷尋求改進的承諾。 對方針、目標、指標的要求：a） 與公司總體戰(zhàn)略目標相一致；引導公司持續(xù)改進，向更高的目標前進；b） 提供制定和評審質(zhì)量目標的框架；c） 與顧客的需求和期望相適應；適應市場競爭的需要；d） 具有可行性，不能僅作為一般號召的口號；言簡意賅，可作為行動的座右銘。 人力資源部、修改、完善本程序，對本程序的持續(xù)有效運行負責。e）各類記錄具體的保存期限由各職能部門根據(jù)產(chǎn)品特性、法規(guī)要求及合同要求另行規(guī)定。 記錄的應用和檢索a）各部門應適時收集記錄向人力資源部歸檔管理，辦理歸檔手續(xù)。 c）記錄應完整，包括記錄人和各級驗證人員的簽署與日期。4 職責 人力資源部、修改、完善本程序，對本程序持續(xù)有效運行負責。 文件的存檔和銷毀存檔:各部門對管理的文件做到分類整理、裝訂、編寫目錄，妥善管理。C 由領導指定部門進行修改時，原文件審批部門應向修改部門提供有關的背景資料。 受控文件蓋“受控”印章；作廢文件蓋“作廢”印章以便識別；非受控文件不蓋章。 文件的批準 文件發(fā)布前必須經(jīng)授權人批準，按授權范圍進行，具體為：a）管理手冊、程序文件、各項管理規(guī)章制度由管理者代表審核，總經(jīng)理批準；b）質(zhì)量技術文件由技術主管審批； 文件未得到批準一律不得印發(fā)使用。，進行記錄控制。4 職責、修改，對本程序的持續(xù)有效運行負責。，確保與質(zhì)量、環(huán)境、安全有關的場所使用有效版本的文件。 文件的編制 文件的編制應按分類管理的原則對各類文件分別組織編寫：a)質(zhì)量技術和環(huán)境、生產(chǎn)安全類文件由生產(chǎn)技術部組織編寫；b)各部門崗位職責由人力資源部組織編寫。使用文件的部門和各類人員在使用之前應首先確認文件批準的有效性。印章外形尺寸約為（長高=2510㎜）。 文件的使用和保護當使用的文件破損嚴重時，可到綜合部辦理更換手續(xù)，交回破損文件，換取新文件。須交歸口管理部門歸檔管理的文件，做到核對清楚，符合要求。、監(jiān)督和指導與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全有關各部門記錄的標識、貯存、檢索、保護、保存期和處置等工作。如涉及計量單位應用法定計量單位。b）對歸檔保存或以其它方式保存的記錄應進行分類和編目，便于檢索，易于查找，借閱時應辦理借閱手續(xù)。 記錄的處置各職能部門對超過保存期限或已作廢的記錄，應及時收回并銷毀。、目標、指標的調(diào)研和意見征集工作，并提出關于方針、目標、指標的建議草案。：a） 體現(xiàn)質(zhì)量管理八項原則；b） 滿足顧客對產(chǎn)品和服務的需求；c） 具體化、定量化。：a） 目標明確、具體、有針對性，盡可能量化；企業(yè)內(nèi)部各職能部門根據(jù)需要可將目標分解，制定本部門目標；b） 實現(xiàn)目標的技術措施及可行技術方案；c） 實現(xiàn)目標所需的經(jīng)費預算，及經(jīng)營和運行的要求。：a） 管理者代表和人力資源部應及時協(xié)調(diào)管理方針、目標、指標實施中各部門之間發(fā)生的矛盾；b） 各職能部門應發(fā)揚團結(jié)協(xié)作精神，自覺承擔責任，顧全大局，確保公司方針、目標、指標的實現(xiàn)。 方針、目標、指標的修訂、目標、指標應定期（如三年）修訂。 職業(yè)健康安全管理方案 ；公司職業(yè)健康安全管理方案由管理者代表審核，最高管理者批準；：a） 明確實現(xiàn)的目標和指標；b） 明確可行的實施措施；c） 明確完成的時間和進度要求、責任部門；d） 方案應針對重大危害因素制定。2 范圍適用于公司內(nèi)部與外部質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全協(xié)商與信息交流管理。，所有信息活動必須予以記錄。（包括：質(zhì)監(jiān)、環(huán)保、安全部門、社區(qū)居民、顧客抱怨），由各相關職能部門分別接收。b）對管理體系的改進做出決策。，增加管理評審頻次。 管理評審的輸入a）管理者代表負責對公司管理體系運行情況，內(nèi)部審核結(jié)果及以往管理評審跟蹤措施的實施情況作出報告；b）人力資源部報告產(chǎn)品質(zhì)量狀況（包括過程、產(chǎn)品測量、監(jiān)視的結(jié)果）和實現(xiàn)質(zhì)量目標的程度；匯報內(nèi)審、外審、預防和糾正措施的實施情況，以及上次管理評審的跟蹤情況；報告顧客的反饋信息（包括質(zhì)量投訴、顧客期望）和生產(chǎn)過程控制情況，報告環(huán)境重要因素、重大危險源控制情況，環(huán)境、職業(yè)健康安全目標管理方案實施情況；c）報告資源配置和人員培訓情況，報告環(huán)境、職業(yè)健康安全法律、法規(guī)標準與其他要求的符合性與合規(guī)性。管理評審會議結(jié)束后，人力資源部根據(jù)管理評審輸出的要求進行總結(jié)，編寫《管理評審報告》。 各職能部門配合執(zhí)行本程序。人力資源部將培訓計劃的申報、批準手續(xù)、培訓取得的有效證明材料、崗位證書、上崗操作證明、職稱證明、本部門組織的學習、操作考核等作為有效記錄； 培訓有效性評價、培訓人員的知識、技能提高的績效等方面，評估培訓措施的有效性；； 員工技能考核不合格者，不能從事本崗位相應的工作；須重新培訓、考核、評價； 通過培訓，加強員工的敬業(yè)精神，使全體員工意識到從事質(zhì)量活動的必要性和重要性，以及如何為公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、提高企業(yè)的信譽和市場競爭能力、生存能力作貢獻。 基礎設施進場后，由使用部門組織安裝、調(diào)試，經(jīng)生產(chǎn)技術部驗收合格后方可使用；有特殊要求的基礎設施需有國家認證部門頒發(fā)的準用證，其安裝、調(diào)試、驗收均要有記錄和授權人簽字。編制設備的大、中修理計劃，按計劃進行修理。包括： 配置適用的公司房并根據(jù)需要適當裝修，防止暴曬、風雨侵蝕和潮濕； 配置必要的通風、消防器材，保持適宜的溫、濕度和職業(yè)衛(wèi)生，做到安全生產(chǎn)； 對各生產(chǎn)車間的設施實行定置管理，要考慮人體工效學的要求，提高工作效率； 確保員工的生產(chǎn)條件符合勞動法規(guī)和安全生產(chǎn)法規(guī)的要求。b）當已有監(jiān)視和測量設備不能滿足生產(chǎn)需要或需更新時，由使用部門提出申請，經(jīng)生產(chǎn)技術部組織有關人員評審通過后，報生產(chǎn)總經(jīng)理批準，由生產(chǎn)技術部根據(jù)批準文件實施采購。當發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測量設備失準時，應通過對被檢驗對象的抽樣復檢的辦法，評定已測量結(jié)果的有效性，并作好記錄。6 記錄 《檢測器具臺帳》 RQEO/CX0801 《檢測器具檢定計劃》 RQEO/CX0802采 購 控 制 程 序編號：QEO/CX091 目的 對采購過程及供方進行控制，確保所采購的產(chǎn)品和供方提供的服務符合規(guī)定要求。 對供方評定后其類別屬性共分為四類，詳見下表：類別類別名稱基 本 要 求評分標準合格供方A合格供方質(zhì)量組織機構(gòu)健全，物資進本公司驗收合格，在同類供方中質(zhì)量最穩(wěn)定，使用評價較高。D類供方應停止進貨。 市場零星物資的采購，被采購的物資要有產(chǎn)品說明、合格證、出日期并在有效期內(nèi)，采購的物資表面應完好無損、包裝完整。4 職責 管理者代表的職責 a)根據(jù)審核策劃和總經(jīng)理意圖下達審核指令，批準審核計劃； b)批準審核組名單及審核組長，領導內(nèi)審工作； c)批準審核報告，督促各責任部門實施整改； d)負責將內(nèi)審交管理評審。 c）每次審核活動前由生產(chǎn)技術部組織審核組，推薦審核組長，報管理者代表批準。審核計劃一般包括下列內(nèi)容： —審核目的和性質(zhì)； —審核依據(jù)的標準和文件； —審核范圍涉及的部門、場所及標準條款、內(nèi)容； —審核組成員及分組； —審核時間安排及要求。 審核實施 召開首次會議由審核組長主持，參加人員有組織的領導、管理者代表、部門負責人、生產(chǎn)技術部人員，與會者簽到。參加人員同首次會議（與會人員應簽到）。受審核部門督促有關責任人按所制定的糾正措施予以實施，并記錄證據(jù)。3 術語和定義本程序采用GB/T190002008《質(zhì)量管理體系 基礎和術語》、GB/T240012004《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》、GB/T280012001《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》和公司《管理手冊》中的術語。b）不合格項的信息來源——內(nèi)審和外審中發(fā)現(xiàn)的不符合項；——管理評審中發(fā)現(xiàn)的不符合項；——職能部門在日常監(jiān)督檢查中有關質(zhì)量管理體系的記錄；c）各部門從以上不合格品（項）的信息來源中識別不合格。糾正