【正文】 預(yù)防措施應(yīng)與潛在問(wèn)題的影響程度相適應(yīng)。這應(yīng)包括來(lái)自監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果以及其他有關(guān)來(lái)源的數(shù)據(jù)。 不合格品控制 公司應(yīng)確保不符合產(chǎn)品要求的產(chǎn)品得到識(shí)別和控制，以防止其非預(yù)期的使用或交付 。當(dāng)未能達(dá)到所策劃的結(jié) 果時(shí)，應(yīng)采取適當(dāng)?shù)募m正和糾正措施，以確保產(chǎn)品的符合性。審核員的選擇和審核的實(shí)施應(yīng)確保審核過(guò)程的客觀性和公正性。 寧波意特高水暖器材有限公司 文 件 編 號(hào)： QM02 標(biāo)題： 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 頁(yè) 次： 3/3 版次 /修訂次： 02/00 生效日期： 20xx/06/25 8 測(cè)量、分析和改進(jìn) 總則 公司應(yīng)策劃 并實(shí)施以下方面所需的監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)過(guò)程： 證實(shí)產(chǎn)品的符合性； 確保質(zhì)量管理體系的符合性； 持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。 產(chǎn)品防護(hù) 為保證本公司的產(chǎn)品自生產(chǎn)直至交付到合同規(guī)定的交付地，對(duì)采購(gòu)物資和本公司產(chǎn)品進(jìn)行有效的防護(hù)，應(yīng)對(duì)采購(gòu)物資和產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)進(jìn)行控制。 4) 公司用材料卡片進(jìn)行原、輔材料，半成品、成品的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn) 當(dāng)生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測(cè)量加以驗(yàn)證時(shí)，公司應(yīng)對(duì)這樣的過(guò)程實(shí)施確 認(rèn)。 采購(gòu)信息 采購(gòu)訂單應(yīng)清楚說(shuō)明所訂購(gòu)方面的資料，需要的話(huà)可包括： 1) 對(duì)下列所述方面進(jìn)行認(rèn)可或資格認(rèn)定的要求： －產(chǎn)品、－程序、－過(guò)程、－設(shè)備、－人員 2) 質(zhì)量管理體系的要求。 詳見(jiàn) QP0702《 與顧客有關(guān)的過(guò)程 的控制程序》。 工作環(huán)境 本公司應(yīng)識(shí)別和管理所需工作環(huán)境中人和物理的因素，以實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性。 詳見(jiàn)程序文件 QP0503《管理評(píng)審程序》。 內(nèi)部溝通 建立和執(zhí)行《內(nèi)部溝通程序》 (QP0502)，規(guī)范質(zhì)量管理體系及其有效性在各部門(mén)之間的內(nèi)部交流活動(dòng)。 1) 公司質(zhì)量目標(biāo)由總經(jīng)理確定并頒布，各相關(guān)職能和層次上的質(zhì)量分目標(biāo)由管理者代表制定并頒布。 顧客的具體需求應(yīng)在簽約前明確并保證認(rèn)識(shí)一致，當(dāng)現(xiàn)有體系不足以滿(mǎn)足要求，應(yīng)進(jìn)行產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃。 7) 從所有發(fā)放或使用場(chǎng)所撤出作廢的 文件；為法律或積累知識(shí)的目的所保留的任何作廢文件，應(yīng)在保留的作廢文件蓋上“作廢”章予以標(biāo)識(shí)。 2) 體系文件應(yīng)詳細(xì)描述質(zhì)量管理體系過(guò)程，過(guò)程的順序及其相互接口關(guān)系；規(guī)定過(guò)程有效運(yùn)作及控制的準(zhǔn)則和方法；過(guò)程的監(jiān)測(cè)、分析和改進(jìn)的方法。 為方便本公司人員使用，摘要如下術(shù)語(yǔ)、定義及縮略語(yǔ)： 本公司：“ 寧波意特高水暖器材有限公司 ”的簡(jiǎn) 稱(chēng)。 總經(jīng)理： 寧波意特高水暖器材有限公司 文 件 編 號(hào)： QM02 標(biāo)題 ： 管理者代表委任書(shū) 頁(yè) 次： 1/1 版次 /修訂次： 02/00 生效日期： 20xx/06/25 日 期： 1 范圍 體系適用于本公司、各部門(mén)的質(zhì)量管理，以達(dá)到顧客滿(mǎn)意并滿(mǎn)足相關(guān)法律、法規(guī)要求。 倉(cāng)管員 倉(cāng)管員應(yīng)對(duì)進(jìn)廠物資核對(duì)品名 、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量等，按規(guī)定程序通知檢驗(yàn)員驗(yàn)收； 倉(cāng)管員要對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行整理、分類(lèi)擺放，擺放好的物資要做好產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)； 倉(cāng)管員要對(duì)庫(kù)存物資作好倉(cāng)庫(kù)臺(tái)賬，進(jìn)出物資應(yīng)辦理相應(yīng)的手續(xù)并填寫(xiě)相應(yīng)的單據(jù)。 質(zhì)檢部主管 組織制定質(zhì)量管理工作計(jì)劃并監(jiān)督落實(shí) 根據(jù)公司年度質(zhì)量目標(biāo)，制定本部門(mén)年度工作計(jì)劃和預(yù)算，并組織實(shí)施； 負(fù)責(zé)組織制定和完善公司各項(xiàng)質(zhì)量管理制度； 負(fù)責(zé)組織公司質(zhì)量管理文件的制定并貫徹實(shí)施； 負(fù)責(zé)組織公司各部門(mén)質(zhì)量管理培訓(xùn)； 參與對(duì)采購(gòu)供應(yīng)商、外包廠質(zhì)量保證能力評(píng)價(jià)。 部門(mén)管理 負(fù)責(zé)對(duì)直接下屬的工作目標(biāo)設(shè)定、過(guò)程輔導(dǎo)、考評(píng)與激勵(lì)、人員培養(yǎng)等人力資源管理工作。 負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品量產(chǎn)過(guò)程中的技術(shù)支持，提高、穩(wěn)定生產(chǎn)質(zhì)量。 負(fù)責(zé)項(xiàng)目工作分階段實(shí)施、檢查與考核。 負(fù)責(zé)保管各部門(mén)每年底上交的質(zhì)量記錄；作好記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置工作； 負(fù)責(zé) 本公司受控文件的分發(fā) /回收、登記等工作 。 財(cái)務(wù)綜合部 主管 資金管理：審核各種資金支出；定期組織固定資產(chǎn)的清查； 財(cái)務(wù)預(yù)算：編制財(cái)務(wù)預(yù)算以便統(tǒng)籌安排； 財(cái)務(wù)核算：編制會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)報(bào)表，及時(shí)申報(bào)，登記明細(xì)帳，總賬； 財(cái)務(wù)分析：了解市場(chǎng)，組織核算材料成本，提供價(jià)格依據(jù)； 財(cái)務(wù)計(jì)劃：核算收支及資金計(jì)劃；落實(shí)和核查計(jì)劃的情況，確保資金供應(yīng)及時(shí)，將計(jì)劃情況上報(bào)； 內(nèi)外協(xié)調(diào)：保證部分業(yè)務(wù)流暢與規(guī)范化；與稅務(wù)、銀行等相關(guān)部門(mén)建立良好的工作關(guān)系。 定期維護(hù)質(zhì)量文件，委派有資格人員制定有關(guān)質(zhì)量文件并予以批準(zhǔn)、頒布和實(shí)施。 總經(jīng)理 : 日期 : 寧波意特高水暖器材有限公司 文 件 編 號(hào)： QM02 標(biāo)題 ： 質(zhì)量目標(biāo) 頁(yè) 次： 1/1 版次 /修訂次： 02/00 生效日期： 20xx/06/25 寧波意特高水暖器材有限公司 管理層主管在此鄭重承諾： 帶領(lǐng)全體員工貫徹執(zhí)行本質(zhì)量管理手冊(cè)，實(shí)現(xiàn)本公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，確保向顧客提供最佳產(chǎn)品。 公司堅(jiān)持以質(zhì)量、速度、有序、高效的模塊管理方式，以市場(chǎng)需求為軸的切入、轉(zhuǎn)換、架移的運(yùn)營(yíng)機(jī)制，實(shí)行精益式的勞動(dòng)組織，迎接市場(chǎng)的挑戰(zhàn)。 質(zhì)量管理手冊(cè)是貫徹本公司質(zhì)量方針 , 實(shí)現(xiàn)本公司質(zhì)量目標(biāo)的綱領(lǐng)性文件 , 本公司全體員工務(wù)必遵照?qǐng)?zhí)行。公司檢測(cè)設(shè)備全套從西班牙引進(jìn)，生產(chǎn)工藝全部按照歐洲進(jìn)行設(shè)計(jì)，產(chǎn)品 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)參照歐洲標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)產(chǎn)品密封性能進(jìn)行全檢，建立了完整的質(zhì)量體系。 特此公布。 3 各級(jí)管理者共同職責(zé)、權(quán)限： 負(fù)責(zé)在管轄范圍內(nèi)質(zhì)量方針、目標(biāo)的貫徹實(shí)施、展開(kāi)、落實(shí)。 管代具體工作為： 1） 負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系的建立，并對(duì)公司質(zhì)量手冊(cè)、程序文件進(jìn)行審核； 2） 負(fù)責(zé)組織各部門(mén)進(jìn)行管理策劃，編寫(xiě)相應(yīng)的策劃文件； 3） 全面負(fù)責(zé)內(nèi)審工作，并協(xié)助總經(jīng)理做好管理評(píng)審工作； 4） 制定各部門(mén)的質(zhì)量分目標(biāo)并監(jiān)督各部門(mén)的統(tǒng)計(jì)情況，每月檢查； 5） 負(fù)責(zé)每月對(duì)質(zhì)量管理體系過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè) 量； 6） 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)的策劃，監(jiān)督、協(xié)調(diào)改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí) 寧 波意特高水暖器材有限公司 文 件 編 號(hào)： QM02 標(biāo)題 ： 職責(zé)和權(quán)限 頁(yè) 次： 1/6 版次 /修訂次： 02/00 生效日期： 20xx/06/25 施。 生產(chǎn)部門(mén)物資、辦公用品發(fā)放：做好生產(chǎn)部門(mén)物資、進(jìn)口設(shè)備配件管理，并做好辦公用品的領(lǐng)用發(fā)放工作。 人員管理： 負(fù)責(zé)下屬人員的合理管理以及考評(píng)等工作； 推進(jìn)部門(mén)人員培訓(xùn)學(xué)習(xí)，隊(duì)伍素質(zhì)。 制定新產(chǎn)品的工藝標(biāo)準(zhǔn)并為相關(guān)部門(mén)工作的順利展開(kāi)提供技術(shù)支持。 工藝改進(jìn)與技術(shù)支持 組織進(jìn)行產(chǎn)品工藝設(shè)計(jì)改進(jìn)、材料改進(jìn)，持續(xù)提高產(chǎn)品質(zhì)量。 市場(chǎng)和行業(yè)信息的收集和分析 組織行業(yè)產(chǎn)業(yè)政策信息收集、整理、分類(lèi)和分析工作； 組織市場(chǎng)信息的收集、整理、分類(lèi)和分析工作； 組織同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的信息的收集、整理、分類(lèi)和分析工作； 向公 司提出新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)方向性報(bào)告。 生產(chǎn)工 人 生產(chǎn)工人是產(chǎn)品加工的主人，務(wù)必牢固樹(shù)立 “ 質(zhì)量第一 ” 的信念，精益求精 ； 寧波意特高水暖器材有限公司 文 件 編 號(hào)： QM02 標(biāo)題 ： 職責(zé)和權(quán)限 頁(yè) 次： 5/6 版次 /修訂次： 02/00 生效日期： 20xx/06/25 操作前對(duì) 產(chǎn)品圖紙、工藝規(guī)程、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量要求做到心中有數(shù)，并認(rèn)真檢查設(shè)備、工藝裝置、量具、檢具。 茲任命： 張德林先生為本公司管理者代表。 寧波意特 高水暖器材有限公司 文 件 編 號(hào)： QM02 標(biāo)題： 1 范圍 頁(yè) 次： 1/1 版次 /修訂次： 02/00 生效日期： 20xx/06/25 2 引用標(biāo)準(zhǔn) 質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn) ISO 9000:20xx ISO 9001:20xx 當(dāng)以上國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)修訂或改版時(shí)，本公司應(yīng)及時(shí)按最新版本的標(biāo)準(zhǔn)修訂體系。 寧波意特高水暖器材有限公司 文 件 編 號(hào)： QM02 標(biāo)題 3： 術(shù)語(yǔ)、定義和縮略語(yǔ) 頁(yè) 次： 1/1 版次 /修訂次： 02/00 生效日期： 20xx/06/25 4 質(zhì)量管理體系 總要求 本公司根據(jù)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、產(chǎn)品特點(diǎn)以及為達(dá)到顧客滿(mǎn)意并滿(mǎn)足法律、法規(guī)的要求，建立符合 ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量管理體系；體系應(yīng)予貫徹執(zhí)行、積極維護(hù)并不斷改進(jìn)。 《質(zhì)量管理手冊(cè)》的管理見(jiàn)質(zhì)量管理程序 QP0401《文件管理程序》。 根據(jù)本公司產(chǎn)品的市場(chǎng)定位及顧客的普遍需求與期望，規(guī)定本公司提供產(chǎn)品的基本要求如下： 1) 本公司生產(chǎn) 、銷(xiāo)售水暖器材 系列產(chǎn)品 及其配 件 ，并為顧客提供服務(wù)。 質(zhì)量方針應(yīng)通過(guò)經(jīng)常性的宣導(dǎo)使本公司各個(gè)管理層都理解，并貫徹于體系中。 寧波意特高水暖器材有限公司 文 件 編 號(hào)： QM02 標(biāo)題： 5 管理職責(zé) 頁(yè) 次： 1/2 版次 /修訂次： 02/00 生效日期： 20xx/06/25 職責(zé)、權(quán)限與溝通 職責(zé)和權(quán)限 1) 本公司組織機(jī)構(gòu)圖見(jiàn)質(zhì)量管理手冊(cè) 章節(jié)。 3) 所需的資源。 詳見(jiàn) QP0601《人力資源和培訓(xùn)程序》。 詳見(jiàn) QP0701《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃程序》。 寧波意特高水暖器材有限公司 文 件 編 號(hào)： QM02 標(biāo)題： 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 頁(yè) 次： 1/3 版次 /修訂次： 02/00 生效日期： 20xx/06/25 采購(gòu) 采購(gòu)過(guò)程 本公司對(duì)物資和服務(wù)的采購(gòu)應(yīng)進(jìn)行控制，以確保采購(gòu)的產(chǎn)品符合要求。 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 本公司應(yīng)對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程的運(yùn)作進(jìn)行控制，保證產(chǎn)品質(zhì)量。 寧波意特高水暖器材有限公司 文 件 編 號(hào)： QM02 標(biāo)題： 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 頁(yè) 次： 2/3 版次 /修訂次： 02/00 生效日期： 20xx/06/25 標(biāo)識(shí)和可追溯 性 1) 公司應(yīng)在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過(guò)程中使用適當(dāng)?shù)姆椒ㄗR(shí)別產(chǎn)品。本 公司 應(yīng)識(shí)別、驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù)供 公司 使用的顧客財(cái)產(chǎn)。為確保測(cè)量有效，必要時(shí)，測(cè)量設(shè)備應(yīng)： 1） 進(jìn)行周期檢定或在使用前進(jìn)行調(diào)校。 內(nèi)部審核 公司應(yīng)按規(guī)定的時(shí)間間隔（一年一次）進(jìn)行內(nèi)審，以確定質(zhì)量管理體系是否： 1) 符合策劃的安排、 ISO9001： 20xx 的要求以及公司所確定的質(zhì)量管理體系的要求； 2) 得到有效實(shí)施和保持。 詳見(jiàn) QP0803《內(nèi)部審核程序》。記錄應(yīng)指明有權(quán)放行產(chǎn)品的人員。 當(dāng)在交付或開(kāi)始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時(shí)，公司應(yīng)采取與不合格的影響 或潛在影響的程度相適宜的措施。糾正措施應(yīng)與所遇到不合格的影響程度相適應(yīng)。 寧波意特高水暖器材有限公司 文 件 編 號(hào)： QM02 標(biāo)題： 8 測(cè)量、分析和改進(jìn) 頁(yè) 次： 3/3 版次 /修訂次： 02/00 生效日期： 20xx/06/25 附錄 A： 質(zhì)量管理體系管理職能分配表 職能部門(mén) 體系過(guò)程 總經(jīng)理 管理者 代表 貿(mào)易部 產(chǎn)品部 生產(chǎn)部 質(zhì)檢部 人力資 源部 辦公室 人事文 秘室 4 質(zhì)量管理體系 ★ ★ △ △ △ △ △ △ △ 文件控制 △ △ ★ △ △ △ ★ ★ 記錄控制 △ △