【正文】 。5 相關(guān)／支持性文件《文件控制程序》 6 質(zhì)量記錄 糾正預(yù)防措施處理單石家莊宏天紡織有限公司質(zhì)量手冊文件編號HT／CX06―2009預(yù)防措施控制程序修訂狀態(tài)A/0頁碼1/11目的消除潛在不合格原因，保證質(zhì)量管理體系正常運行和持續(xù)改進其有效性。，積極尋找質(zhì)量管理體系持續(xù)改進的機會確定需要預(yù)防或改進的方面。，或在產(chǎn)品開始使用后，發(fā)現(xiàn)（可能）不合格時，外貿(mào)部需組織采取相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施（如予以免費退換、維修或購買產(chǎn)品責(zé)任險），必要時由外貿(mào)部與顧客協(xié)商處理的辦法，以滿足顧客的正當(dāng)要求。，發(fā)現(xiàn)不合格品后，應(yīng)立即通知相關(guān)職能部門，協(xié)同對不合格品進行標(biāo)識。這些調(diào)查將通過分析作為顧客滿意程度的一種評估。b、服務(wù)提供人員所從事的服務(wù)提供活動的自檢將作為測量服務(wù)提供過程后的重要組成部分。半成品不允許例外轉(zhuǎn)序，只有經(jīng)檢驗和試驗合格的半成品才能轉(zhuǎn)序。參加會議人員在“簽到表”上簽到。 審核人員石家莊宏天紡織有限公司質(zhì)量手冊文件編號HT／CX03―2009內(nèi)部審核控制程序修訂狀態(tài)A/0頁碼2/3“年度內(nèi)部質(zhì)量體系審核計劃”中任命，內(nèi)審員則可由審核組長每次內(nèi)審前選擇。 內(nèi)部審核參見HT／CX03―2009《內(nèi)部審核控制程序》石家莊宏天紡織有限公司質(zhì)量手冊文件編號HT／CX03―2009內(nèi)部審核控制程序修訂狀態(tài)A/0頁碼1/31目的定期進行內(nèi)部審核，以驗證質(zhì)量管理體系是否符合標(biāo)準(zhǔn)的要求，是否得到有效實施、保持和改進。確認(rèn)應(yīng)在初次使用前進行，必要時再確認(rèn)。，由質(zhì)檢部報管理者代表進行報廢處理，并做相應(yīng)的記錄。／行業(yè)／顧客要求的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，在產(chǎn)品經(jīng)檢驗合格后應(yīng)適當(dāng)包裝以防產(chǎn)品損傷。由外貿(mào)部負(fù)責(zé)保管，當(dāng)接收到顧客財產(chǎn)后，外貿(mào)部負(fù)責(zé)對顧客財產(chǎn)進行檢驗或驗證，無問題后，進行接收，必要時，要求客戶進行簽字確認(rèn)。e、當(dāng)與客戶直接接觸的服務(wù)過程出現(xiàn)波動時，要對該過程進行評審和再確認(rèn)。d、按《記錄控制程序》的規(guī)定保存各特殊過程的檢查和控制記錄。在銷售服務(wù)的整個過程中，外貿(mào)部按照《銷售服務(wù)檢驗規(guī)程》對服務(wù)涉及的相關(guān)服務(wù)崗位的工作進行檢驗。e產(chǎn)品交付后，如顧客對產(chǎn)品或服務(wù)有意見或產(chǎn)品不符合要求時，按《不合格品控制程序》和《糾正措施控制程序》處理。 ，如未簽訂書面合同，由質(zhì)檢員進行驗證，填寫《原材料/外協(xié)產(chǎn)品驗證記錄表》。（采購產(chǎn)品、外包（外協(xié)）產(chǎn)品以下簡稱采購產(chǎn)品）：采購部負(fù)責(zé)對供方按本公司的要求提供產(chǎn)品的能力評價和選擇供方。，外貿(mào)部及時將合同更改傳遞至相關(guān)部門。：a由總經(jīng)理／管理者代表會同外貿(mào)部組織生產(chǎn)部（車間）質(zhì)檢部，以會議或會簽的方式對合同或訂單進行評審。產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃應(yīng)與質(zhì)量管理體系其他過程的需求相一致，并且以適于本公司操作的方式形成文件，策劃應(yīng)確定以下適用內(nèi)容：a、根根顧客和適用法律法規(guī)要求，確定產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和技術(shù)要求；b、針對某一具體產(chǎn)品所需建立的過程和子過程；c、對過程實現(xiàn)階段有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限，所需配備的機械設(shè)備和資源；d、確定采用的檢驗標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)要求、工藝流程、控制方法和作業(yè)文件；e、規(guī)定具體的試驗、檢驗方法和對相應(yīng)的檢驗人員、操作人員的要求；f、證明過程和產(chǎn)品符合性所需的質(zhì)量記錄，如工藝參數(shù)和檢驗記錄；g、針對產(chǎn)品實現(xiàn)策劃的結(jié)果，由生產(chǎn)部編制相應(yīng)的生產(chǎn)計劃；h、為達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)而采取的其它措施和方法。，滿足產(chǎn)品生產(chǎn)的要求，按照紡織品對溫濕度的要求制定各車間溫濕度的設(shè)定標(biāo)準(zhǔn)，配備相應(yīng)的保持溫度、濕度的設(shè)備或采取其他措施，保證車間的溫濕度符合設(shè)定標(biāo)準(zhǔn)要求。所有承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)人員，應(yīng)能夠勝任其工作，對勝任的判斷可以從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗等方面考慮。：a、質(zhì)量管理體系的過程及相應(yīng)文件是否有修正的需要；b、質(zhì)量方針、目標(biāo)是否正在實現(xiàn)，是否需要更新；c、是否需要進行相關(guān)的過程、產(chǎn)品審核或改進；d、為管理體系各項活動配備的資源是否適宜；e、對體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性的評價；f、對上述評價結(jié)果所需采取的跟蹤措施；g、對改進的建議。，由總經(jīng)理提出適時進行相應(yīng)的管理評審。總經(jīng)理任命本公司外貿(mào)部經(jīng)理馬恒秋兼任管理者代表，賦予其直接向總經(jīng)理反饋信息的權(quán)力。 3）生產(chǎn)部(車間)：石家莊宏天紡織有限公司質(zhì)量手冊文件編號HT／SC―2009第5章　管理職責(zé)修訂狀態(tài)A/0頁碼6/9a負(fù)責(zé)制定生產(chǎn)計劃，組織安排生產(chǎn)，編制生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書及相關(guān)設(shè)備操 作規(guī)程；b對制造車間的生產(chǎn)過程負(fù)責(zé)管理和協(xié)調(diào)c負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的管理、維護、維修和保養(yǎng)；d確保作業(yè)現(xiàn)場基礎(chǔ)設(shè)施適用及工作環(huán)境良好；4）質(zhì)檢部a負(fù)責(zé)坯布產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃，制定生產(chǎn)的工藝流程、檢驗規(guī)程。d、向全體員工宣傳滿足顧客要求和法律、法規(guī)要求的重要性，通過質(zhì)量管理體系的有效實施和持續(xù)改進，增強滿足顧客的要求。a、總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量目標(biāo)的制定，責(zé)成本公司的相關(guān)部門或人員進行適當(dāng)?shù)姆纸?，直到為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)而進行的相關(guān)活動能受到充分的控制。c、主持本公司的管理評審。，由外貿(mào)部批準(zhǔn)；公司石家莊宏天紡織有限公司質(zhì)量手冊文件編號HT／CX02―2009質(zhì)量記錄控制程序修訂狀態(tài)A/0頁碼2/2外部人員要經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，上述均要填寫《文件借閱登記表》?！段募刂瞥绦颉穲?zhí)行。，文件管理員要填寫《受控文件清單》，文件應(yīng)有序、分類的加以保存以便識別、存取和查閱。、影響使用時，由使用人提出申請，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，交回破損文件，補發(fā)新文件，新文件的發(fā)放號仍延用原文件的發(fā)放號，文件管理員將破損文件銷毀。長期使用的文件都附有“文件修改控制頁”，以識別文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)。：a、受控文件，主要指發(fā)放在本公司內(nèi)部的或提供給認(rèn)證機構(gòu)的所有與質(zhì)量和質(zhì)量體系有關(guān)的文件，受控文本應(yīng)在第一頁或封面加蓋“受控文件”印章。本公司在產(chǎn)品加工生產(chǎn)過程和銷售服務(wù)過程中，產(chǎn)品的委托檢驗過程為外包過程，外包過程的控制執(zhí)行“ 采購”有關(guān)要求。紡織、服裝行業(yè)有關(guān)術(shù)語石家莊宏天紡織有限公司質(zhì)量手冊文件編號HT／SC―2009第4章　質(zhì)量管理體系修訂狀態(tài)A/0頁碼1/3本公司按照GB／T19001－2008 idt ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)的要求，建立質(zhì)量管理體系，并結(jié)合本公司的實際情況形成適合本公司的體系文件，本公司將按質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量管理體系文件的規(guī)定實施和保持質(zhì)量管理體系的所有過程，并持續(xù)改進其有效性，通過滿足顧客要求和適用的法規(guī)要求而達(dá)到增強顧客滿意的目的。本手冊自總經(jīng)理簽字之日起正式生效。《質(zhì)量手冊》由管理者代表負(fù)責(zé)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布確定實施日期。所有作廢文件應(yīng)及時銷毀或加蓋“作廢留用”印章予以保存。公司的經(jīng)銷活動是按照現(xiàn)有國家法律法規(guī)及公司已有的銷售流程和銷售服務(wù)規(guī)范進行，同時公司不計劃開發(fā)新的銷售服務(wù)項目，也不涉及設(shè)計開發(fā)過程。d、為支持質(zhì)量管理體系過程的有效運行和對過程的監(jiān)視，提供必要的資源和信息。2適用范圍適用于本公司與質(zhì)量和質(zhì)量體系有關(guān)的文件，包括適當(dāng)范圍的外來文件。，按文件規(guī)定的由各主管負(fù)責(zé)人進行審批，確保文件的準(zhǔn)確性和適宜性（內(nèi)容正確、清晰、完整、與其他文件協(xié)調(diào)一致，易于理解）。“2009”表示年代；“JL”表示質(zhì)量記錄；最后為順序號。，應(yīng)進行換版。3 職責(zé)。，制定《記錄清單》，對其名稱、編號、保存期限進行規(guī)定。，具體要做到完整、正確、字跡清晰，如有錯誤，就在錯處劃上兩橫杠，并在其上方填上正確的記錄，填完后要簽名。b、總經(jīng)理、管理者代表負(fù)責(zé)本公司所有銷售合同的審批，主動了解與顧客要求有關(guān)的各類信息，理解顧客目前和未來的需求，滿足顧客要求并爭取超越顧客期望。石家莊宏天紡織有限公司質(zhì)量手冊文件編號HT／SC―2009第5章　管理職責(zé)修訂狀態(tài)A/0頁碼3/權(quán)限與溝通（見表5－1）（見表5－2）　　　表5－1　　 組織機構(gòu)圖總經(jīng)理管理者代表生產(chǎn)部（車間） 質(zhì)檢部 外貿(mào)部 采購部 石家莊宏天紡織有限公司質(zhì)量手冊文件編號HT／SC―2009第5章　管理職責(zé)　　修訂狀態(tài)A/0頁碼4/9表5－2質(zhì)量管理體系過程職責(zé)分配表過程 總經(jīng)理管代外貿(mào)部質(zhì)檢部采購部生產(chǎn)部（車間）總要求▼〇〇〇〇〇文件要求〇▼〇〇〇質(zhì)量手冊〇▼〇〇〇〇文件控制〇〇▼〇〇〇記錄控制〇〇▼〇〇〇管理承諾▼〇〇〇〇〇以顧客為關(guān)注焦點▼〇〇〇〇〇質(zhì)量方針▼〇〇〇〇〇策劃▼〇〇〇〇〇職責(zé)、權(quán)限　▼〇〇〇〇〇管理者代表〇▼〇〇〇〇內(nèi)部溝通〇〇▼〇〇〇管理評審▼〇〇〇〇〇資源提供▼〇〇〇〇〇人力資源〇〇▼〇〇〇基礎(chǔ)設(shè)施〇〇〇〇〇▼工作環(huán)境〇〇〇〇〇▼產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃〇〇▼▼〇〇與顧客有關(guān)的過程〇〇▼〇〇〇采購〇〇〇〇▼〇生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制〇〇▼〇〇▼生產(chǎn)和服務(wù)提供過程確認(rèn)〇〇▼〇〇▼標(biāo)識和可溯性〇〇▼〇〇▼顧客財產(chǎn)〇〇▼〇〇▼產(chǎn)品保護〇〇▼〇〇▼監(jiān)視和測量裝置的控制〇〇〇▼〇〇總則〇▼〇〇〇〇顧客滿意〇〇▼〇〇〇內(nèi)部審核〇▼〇〇〇〇過程的監(jiān)視和測量〇▼ 〇〇〇〇產(chǎn)品的監(jiān)視和測量〇〇▼▼〇〇不合格品控制〇〇▼▼〇〇數(shù)據(jù)分析〇〇〇▼〇〇持續(xù)改進〇▼〇▼〇〇糾正措施〇〇〇▼〇〇預(yù)防措施〇〇〇▼〇〇石家莊宏天紡織有限公司質(zhì)量手冊文件編號HT／SC―2009第5章　管理職責(zé)修訂狀態(tài)A/0頁碼5/9 1）總經(jīng)理：a、制定質(zhì)量方針，質(zhì)量目標(biāo)，主持管理評審，負(fù)責(zé)《質(zhì)量手冊》的審批。e、負(fù)責(zé)顧客要求的識別，組織產(chǎn)品要求的評審，與顧客的溝通和聯(lián)絡(luò)；f、組織市場調(diào)研、產(chǎn)品宣傳、收集顧客反饋的信息、測量顧客滿意度實施售后服務(wù)，確保做到顧客信息處理率100％；g、負(fù)責(zé)顧客財產(chǎn)的維護；h、負(fù)責(zé)銷售服務(wù)工作，包括同客戶溝通、訂貨、組織貨源、交貨等活動。負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)分析。特殊情況下，可隨時增加管理評審會議，管理評審會議由管理者代表通知有關(guān)人員，通過管理評審，確定本公司對質(zhì)量體系的適宜性、充分性和有效性，是否能實現(xiàn)本公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)的要求。g、可能影響質(zhì)量管理體系正常運行的內(nèi)、外環(huán)境的變化及有關(guān)質(zhì)量管理體系改進建議的信息。外貿(mào)部根據(jù)會議評審結(jié)果編寫《管理評審報告》，經(jīng)總經(jīng)理審批后，發(fā)給相關(guān)部門予以執(zhí)行。石家莊宏天紡織有限公司質(zhì)量手冊文件編號HT／SC―2009第6章　資源管理修訂狀態(tài)A/0頁碼2/2公司為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性活動配備所需的基礎(chǔ)設(shè)施包括：工作場所（辦公場所、車間）、設(shè)備和工具、支持性服務(wù)（水、電、氣供應(yīng)、信息系統(tǒng)）、運輸設(shè)施等。并且遵守勞動法規(guī)的要求，合理安排作息時間等。，確保各種合同、訂單的順利執(zhí)行，使本公司獲得良好的經(jīng)濟效益和社會效益，外貿(mào)部須對各種合同、訂單及標(biāo)書進行評審，必要時與總經(jīng)理共同評審。石家莊宏天紡織有限公司質(zhì)量手冊文件編號HT／SC―2009第7章　產(chǎn)品實現(xiàn)修訂狀態(tài)A/0頁碼3/9。因本公司產(chǎn)品品種比較固定，依據(jù)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)進行生產(chǎn)，生產(chǎn)工藝成熟，公司不再考慮新產(chǎn)品的設(shè)計開發(fā)，故不存在產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)的要求，故將GB／T19001－2008 idt ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)“”條款予以刪減，不影響本公司提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力和責(zé)任。采購產(chǎn)品分為A類（紗線、漿料等）和B類（包裝物等）。 b生產(chǎn)部（車間）負(fù)責(zé)確保在生產(chǎn)過程中使用適宜的設(shè)備，以保證過程的能力，對設(shè)備做好日常維護和管理。同時保持同客戶的溝通。，并作如下安排a、由外貿(mào)部負(fù)責(zé)編制《銷售服務(wù)規(guī)范》，以對該過程實施控制。b、對漿紗操作人員進行培訓(xùn)，并進行模擬經(jīng)考核，考核合格后持證上崗。d、公司的銷售服務(wù)的標(biāo)識，通過對銷售合同進行編號，在合同中寫明產(chǎn)品的規(guī)格型號、有銷售部填寫銷售服務(wù)跟蹤單，對服務(wù)的全進程進行跟蹤記錄等方法實現(xiàn)服務(wù)標(biāo)識。儲存過程中應(yīng)當(dāng)做好防火、防鼠等措施。當(dāng)需自行校準(zhǔn)時，質(zhì)檢部需制定校準(zhǔn)的過程、周期、方法、驗收準(zhǔn)則以及發(fā)現(xiàn)問題時需采取的措施等內(nèi)容。d、確保監(jiān)視和測量設(shè)備在適宜的環(huán)境下使用或校準(zhǔn)。、傳真等方式接受顧客的投訴，在解決顧客投訴和實施售后服務(wù)工作中收集顧