【正文】 ，通過一體化管理方案、專項(xiàng)技術(shù)措施、技術(shù)交底等形式制定預(yù)防措施，制訂預(yù)防措施前對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)過程應(yīng)進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審?fù)ㄟ^后予以實(shí)施。本公司通過使用方針、目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評(píng)審而促進(jìn)體系的持續(xù)改進(jìn)。a) 政策、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等；b) 外部檢查的結(jié)果及反饋；c) 市場(chǎng)需求；d) 相關(guān)方（如顧客、供方等）的投訴或反饋。，當(dāng)合同有規(guī)定時(shí)，必須由總經(jīng)理批準(zhǔn)，并征得顧客或其代表的同意。(3) 公司安環(huán)對(duì)不符合法律法規(guī)和其他要求的問題，確定適當(dāng)?shù)捻憫?yīng)范圍和對(duì)策，力求將問題的負(fù)面影響降到最低。(3) 監(jiān)測(cè)測(cè)量的結(jié)果。需要采取措施的，由相關(guān)部門采取糾正（預(yù)防）措施。公司編制了《環(huán)安監(jiān)測(cè)和合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序》應(yīng)遵循法律法規(guī)及其他要求對(duì)環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況及有關(guān)的運(yùn)行控制進(jìn)行檢查，對(duì)可能具有重大環(huán)境影響的運(yùn)行和活動(dòng)的關(guān)鍵特性及職業(yè)健康安全績(jī)效進(jìn)行例行監(jiān)測(cè)，為體系運(yùn)行的有效性提供證據(jù),同時(shí)為持續(xù)改進(jìn)提供依據(jù)。公司編制《內(nèi)部審核控制程序》、《管理評(píng)審控制程序》、《糾正/預(yù)防措施控制程序》，相關(guān)部門負(fù)責(zé)執(zhí)行控制。，包括產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程、管理過程和支持過程。、范圍和方法a) 本公司規(guī)定每間隔12個(gè)月至少對(duì)全本公司各部門進(jìn)行依次全面的完整的內(nèi)部審核。：a)業(yè)務(wù)部應(yīng)對(duì)顧客滿意程度進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析方法；b) 正常情況下，每半年由業(yè)務(wù)部將所收集的信息進(jìn)行整理和分析，若遇有顧客投訴，并且問題重大時(shí)，將直接提交本公司總經(jīng)理，采取緊急措施加以處理，處理結(jié)果應(yīng)保存記錄。c) 持續(xù)改進(jìn)體系的有效性。、火災(zāi)、工傷事件等事件和緊急情況搜集處理的歸口管理職能部門，負(fù)責(zé)對(duì)緊急情況發(fā)生后所采取的糾正措施進(jìn)行驗(yàn)證和按“四不放過”提出處理建議。，并不斷總結(jié)、完善本程序。 控制要求 行政部根據(jù)確定的重要環(huán)境因素和危險(xiǎn)源制定對(duì)環(huán)境、安全有重大影響的活動(dòng)的運(yùn)行準(zhǔn)則，生產(chǎn)部及相關(guān)部門負(fù)責(zé)對(duì)重要環(huán)境因素和危險(xiǎn)源及有關(guān)的活動(dòng)進(jìn)行有效的控制，確保其符合公司目標(biāo)指標(biāo)的要求。必要時(shí)用其他同類正常的監(jiān)測(cè)設(shè)備對(duì)該失效的器具所測(cè)數(shù)據(jù)進(jìn)行復(fù)檢，加以糾正。d) 編制測(cè)量設(shè)備的《監(jiān)、測(cè)設(shè)備校準(zhǔn)計(jì)劃表》，經(jīng)部門經(jīng)理審核、相關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，按計(jì)劃的要求對(duì)監(jiān)測(cè)設(shè)備進(jìn)行委外檢定或自校，并保證監(jiān)測(cè)設(shè)備具有有效期內(nèi)完成周檢。a) 在包裝前應(yīng)核對(duì)包裝單；b) 按規(guī)定要求在產(chǎn)品包裝的適當(dāng)位置做好標(biāo)志。顧客財(cái)產(chǎn)包括知識(shí)產(chǎn)權(quán)和個(gè)人信息。b) 各使用標(biāo)識(shí)的部門根據(jù)品管部制定的標(biāo)識(shí)方法進(jìn)行標(biāo)識(shí)，并做好標(biāo)識(shí)的維護(hù)工作。，應(yīng)做好售后服務(wù)，做到滿足或超越顧客要求。驗(yàn)證的方式包括： （1）與采購(gòu)文件對(duì)照，是否符合文件要求；（2）在供方現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)或進(jìn)貨檢驗(yàn)；（3）驗(yàn)證供方提供的質(zhì)量合格證明，質(zhì)量保證書等質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告材料；（4）對(duì)供方提供的貨物進(jìn)行外觀、品質(zhì)檢驗(yàn)；（5）當(dāng)組織或其顧客擬在供方的現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證時(shí)，組織應(yīng)在采購(gòu)信息中對(duì)擬驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法作出規(guī)定。 采購(gòu)過程采購(gòu)過程包括產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程所需原材料、輔助材料、機(jī)械設(shè)備的采購(gòu)，包括裝卸、運(yùn)輸?shù)冗^程。技術(shù)研發(fā)部綜合所有檢測(cè)結(jié)果，并通過同類項(xiàng)目的比較，整理完成產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)驗(yàn)證報(bào)告。 產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)輸出 設(shè)計(jì)開發(fā)輸出的方式應(yīng)適合于對(duì)照設(shè)計(jì)開發(fā)的輸入進(jìn)行驗(yàn)證，并應(yīng)在放行前得到批準(zhǔn)。技術(shù)研發(fā)部負(fù)責(zé)組織實(shí)施新產(chǎn)品的開發(fā)過程，其他相關(guān)部門配合進(jìn)行，提供相應(yīng)的資料和記錄。:a) 確保準(zhǔn)確理解產(chǎn)品要求；b) 在顧客沒有文件的形式提供要求的情況下，顧客要求在接受前得到確認(rèn)；c) 與以前產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)要求表述不一致的合同或任務(wù)要求，要通過評(píng)審達(dá)到解決；d) 本公司通過初步策劃提供必要的資源和技術(shù)措施，確保有能力滿足顧客對(duì)產(chǎn)品使用、交付和各方面的要求。? 總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)有關(guān)的評(píng)審工作；? 業(yè)務(wù)部歸口管理與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)有關(guān)的評(píng)審工作。，使其符合規(guī)定的要求。a) 根據(jù)本公司管理及生產(chǎn)正常運(yùn)行的需要，識(shí)別所需求的各類基礎(chǔ)設(shè)施，如：適宜的工作場(chǎng)所，生產(chǎn)設(shè)備，檢測(cè)設(shè)備，相對(duì)應(yīng)的硬件、軟件（如計(jì)算機(jī)程序），各類支持性服務(wù)（水、電、氣的供應(yīng)），各類通訊或信息系統(tǒng)和運(yùn)輸設(shè)施等。，應(yīng)從受教育程度、培訓(xùn)經(jīng)歷、技能并結(jié)合本公司現(xiàn)狀考慮?！董h(huán)境因素的識(shí)別與評(píng)價(jià)程序》《危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制程序》《法律法規(guī)和其它要求控制程序》 公司崗位說明書《信息交流、溝通控制程序》《管理評(píng)審控制程序》 職責(zé)如決定進(jìn)行外部交流，就應(yīng)規(guī)定交流的方式并由行政部予以實(shí)施。4) 管理體系運(yùn)行中產(chǎn)生的信息由其產(chǎn)生部門及時(shí)傳遞到有關(guān)部門和人員，并記錄其內(nèi)容和處理結(jié)果。新制定或變更、替代的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求均按培訓(xùn)程序的規(guī)定組織學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、交流。 法律法規(guī)和其他要求、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求的收集，行政部負(fù)責(zé)歸檔管理、發(fā)放、回收等；、法規(guī)及要求傳達(dá)到全體員工，并組織學(xué)習(xí)，遵照?qǐng)?zhí)行。行政部每年定期識(shí)別、評(píng)價(jià)重要環(huán)境和不可接受風(fēng)險(xiǎn)危險(xiǎn)源，并及時(shí)更新。 環(huán)境因素和危險(xiǎn)源、評(píng)價(jià)及其控制的策劃公司建立《環(huán)境因素的識(shí)別與評(píng)價(jià)程序》和《危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制程序》，按程序要求對(duì)以對(duì)公司范圍內(nèi)各過程中的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源進(jìn)行識(shí)別、評(píng)價(jià)，以使在公司內(nèi)部管理及各過程中對(duì)環(huán)境具有或可能具有重大影響的環(huán)境因素和對(duì)職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)得到有效控制：a）公司行政部負(fù)責(zé)組織環(huán)境因素和危險(xiǎn)源的識(shí)別、登記、評(píng)價(jià)工作，以確認(rèn)重要環(huán)境因素和不可接受風(fēng)險(xiǎn)危險(xiǎn)源。在目標(biāo)、指標(biāo)發(fā)生變化或制定的措施不適應(yīng)新的環(huán)境和危險(xiǎn)源出現(xiàn)等情況需更改管理方案時(shí)，管理者代表要及時(shí)組織各單位對(duì)管理方案進(jìn)行修訂。b)目標(biāo)和指標(biāo)應(yīng)可測(cè)量，盡可能量化，可考核，對(duì)持續(xù)改進(jìn)的承諾體現(xiàn)分階段實(shí)現(xiàn)的原則。本公司的方針：見05章 方針與目標(biāo)方針是本公司的經(jīng)營(yíng)宗旨，總經(jīng)理確保： 一體化方針與各項(xiàng)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全活動(dòng)緊密聯(lián)系，使各級(jí)管理人員和全體員工理解方針是公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康管理體系工作的宗旨和方向，方針應(yīng)可為公眾所獲取。《文件控制程序》《記錄控制程序》5. 管理職責(zé)a) 總經(jīng)理主持本公司方針的制定工作，并負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布；b) 總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)管理評(píng)審和內(nèi)部溝通工作；c) 行政部組織制定目標(biāo)、指標(biāo)和方案，歸口管理本公司目標(biāo)、指標(biāo)和方案，包括展開、考核和內(nèi)部溝通，負(fù)責(zé)崗位職責(zé)的制定。 文件保持清晰、易于識(shí)別和檢索； 《質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊(cè)》和《程序文件》由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)；包括有崗位職責(zé)、工藝文件、檢驗(yàn)規(guī)程、操作規(guī)程、管理制度、記錄、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)等。對(duì)外包過程的控制的類型和程度要考慮：a)外包過程對(duì)組織提供滿足要求的產(chǎn)品的能力的潛在影響；b)對(duì)外包過程的分擔(dān)程度；c)。3 術(shù)語和定義《整合管理手冊(cè)》采用GB/T190002005《質(zhì)量管理體系—基本原理和術(shù)語》、GB/T240012004《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》和GB/T280012011《職業(yè)健康安全管理體系 要求》的定義。2 環(huán)境目標(biāo)廢棄物處置符合環(huán)保要求；廠界噪聲排放達(dá)標(biāo)；粉塵排放達(dá)標(biāo)；無火災(zāi)、爆炸事故發(fā)生；3 安全目標(biāo)1）無安全傷亡事故發(fā)生；各部門年度分解目標(biāo)詳見質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)分解表。為保持手冊(cè)的適用性，各部門負(fù)責(zé)人可根據(jù)需要對(duì)其提出修改建議，由行政部匯總修改意見，經(jīng)管理者代表審核（必要時(shí)組織有關(guān)人員評(píng)審）后，予以修改，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。為確保其嚴(yán)肅性，本章對(duì)手冊(cè)的編制、內(nèi)容、批準(zhǔn)、發(fā)布、保管、修改、管理作出如下規(guī)定： 一、 手冊(cè)的編寫 1. 本手冊(cè)由行政部組織編寫，管理者代表審核，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布實(shí)施； 2. 手冊(cè)的編寫目的是： 對(duì)外介紹公司的管理體系，證明其符合GB/T 190012008 idt ISO9001：200GB/T 240012004 idt ISO14001：2004和GB/T 280012011 idt OHSAS18001:2007管理標(biāo)準(zhǔn)要求； 對(duì)內(nèi)作為控制各項(xiàng)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全活動(dòng)的依據(jù)，以取得質(zhì)量管理、環(huán)境和職業(yè)健康安全表現(xiàn)的改善與持續(xù)改進(jìn)。質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系管理手冊(cè)(依據(jù)GB/T190012008 idt ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)編制)(依據(jù)GB/T240012004 idt ISO14001：2004標(biāo)準(zhǔn)編制)(依據(jù)GB/T280012011 idt OHSAS18001:2007標(biāo)準(zhǔn)編制)編 號(hào)：編制：管理體系認(rèn)證工作小組 審核： 批準(zhǔn)：版 次: A/0受控受控狀態(tài)： 發(fā)布日期： 實(shí)施日期： 管理手冊(cè)目錄章節(jié)號(hào)管 理 手 冊(cè)頁(yè)碼備注00管理手冊(cè)目錄1頒布令3管理者代表、職業(yè)健康安全事務(wù)代表任命書4企業(yè)概況5手冊(cè)說明和管理6方針與目標(biāo)71適用范圍82引用標(biāo)準(zhǔn)83術(shù)語和定義84整合管理體系9總要求9文件要求9總則9管理手冊(cè)10文件控制10記錄控制115管理職責(zé)13管理承諾13以顧客及相關(guān)方為關(guān)注焦點(diǎn)13管理方針13策劃14目標(biāo)、指標(biāo)和方案14體系策劃15環(huán)境因素和危險(xiǎn)源15法律法規(guī)和其他要求16職責(zé)、權(quán)限與溝通17職責(zé)和權(quán)限17管理者代表17信息交流和協(xié)商溝通17管理評(píng)審18管理手冊(cè)目錄2章節(jié)號(hào)管 理 手 冊(cè)頁(yè)碼備注6資源管理21資源提供21人力資源21基礎(chǔ)設(shè)施22工作環(huán)境227產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)24產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃24與顧客的有關(guān)過程24設(shè)計(jì)和開發(fā)25采購(gòu)25生產(chǎn)和服務(wù)提供27監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制30環(huán)境、職業(yè)健康安全運(yùn)行控制30應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)318測(cè)量、分析和改進(jìn)33總則33監(jiān)視和測(cè)量33顧客滿意33內(nèi)部審核34過程的監(jiān)視和測(cè)量35產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量35環(huán)境和職業(yè)健康安全的監(jiān)視和測(cè)量36合規(guī)性評(píng)價(jià)36不合格品控制37數(shù)據(jù)分析38改進(jìn)38持續(xù)改進(jìn)39糾正措施39預(yù)防措施39附錄A黃山?；履茉纯萍加邢薰窘M織機(jī)構(gòu)圖42附錄B職能分配表43附錄C程序文件目錄程序文件目錄46附錄D工藝流程圖47附錄E手冊(cè)更改記錄手冊(cè)更改記錄4801 頒布令XXXX公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全整合管理手冊(cè)，是依據(jù)GB／T190012008 idt ISO9001：2008《質(zhì)量管理體系 要求》、GB/T240012004 idt ISO14001:2004《環(huán)境管理體系 規(guī)范與使用指南》和GB/T280012011 idt OHSAS18001:2007《職業(yè)健康安全管理體系 要求》三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司實(shí)際情況編制的，對(duì)公司的產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全整合管理體系作了相應(yīng)規(guī)定，是指導(dǎo)公司整合管理的綱領(lǐng)性文件，是全體員工的行動(dòng)準(zhǔn)則。二、 手冊(cè)內(nèi)容 本手冊(cè)對(duì)公司的管理方針做了闡述，并對(duì)一體化體系的結(jié)構(gòu)和運(yùn)作進(jìn)行了描述，充分證實(shí)我公司有能力滿足顧客及相關(guān)方要求，生產(chǎn)的產(chǎn)品、環(huán)境和職業(yè)健康安全行為符合法律法規(guī)要求。手冊(cè)持有者應(yīng)妥善保管手冊(cè)，不得損壞、丟失、隨意涂改。具體詳見《目標(biāo)指標(biāo)和管理方案》。4 整合管理體系，形成文件，加以保持和實(shí)施，并予以持續(xù)改進(jìn)。本公司外包過程表面處理、線路板焊接。a) 根據(jù)本公司的業(yè)務(wù)范圍，結(jié)合本公司職工隊(duì)伍的現(xiàn)狀，制定了比較詳細(xì)的、便于操作的工藝文件；b)記錄是程序文件有效實(shí)施的客觀記錄和證據(jù)，本公司為了確保體系的有效運(yùn)行和體系持續(xù)改進(jìn)得到滿意的信息，對(duì)記錄的內(nèi)容和格式都做了具體的規(guī)定和要求，并按照《記錄控制程序》進(jìn)行管理；c) 本公司體系第三層次文件，還制定應(yīng)急預(yù)案等。 第三層次文件可根據(jù)性質(zhì)不同由部門負(fù)責(zé)人審批，必要時(shí)由本公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。 行政部應(yīng)確保策劃和運(yùn)行質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系所需的外來文件進(jìn)行標(biāo)識(shí)，并控制其分發(fā)；總經(jīng)理作為最高管理者，通過以下活動(dòng)對(duì)本公司建立、實(shí)施和改進(jìn)體系的承諾提供證據(jù)：、法規(guī)要求的重要性；；；、物力、財(cái)力等資源。 通過制定可測(cè)量的質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全目標(biāo)落實(shí)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系一體化管理方針，并將目標(biāo)盡量分解到各部門、各崗位以便于實(shí)施和評(píng)價(jià)。當(dāng)公司的活動(dòng)、產(chǎn)品