【正文】 10 質(zhì)量部 : ①在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下負責公司監(jiān)視和測量設(shè)備的管理工作。 ②協(xié)助總工編寫質(zhì)量計劃及環(huán)境管理方案 。 ④作好庫房管理工作 ,確保帳、物、卡相符合。 ⑥負責顧客回訪 ,調(diào)查了解顧客滿意程度。 ⑧負責人力資源的管理工作。 ②負責內(nèi)、外部信息交流 。編制、調(diào)整和落實生產(chǎn)過程中技術(shù)文件的有效性。 4 總工程師 : ①負責產(chǎn)品的質(zhì)量控制和改進 ,以及新、改、擴建項目的立項與實施。 ⑤負責組織實施質(zhì)量 /環(huán)境管 理體系的運行 ,并控制其有效性。 ⑥組織并主持管理評審 ,確保質(zhì)量 /環(huán)境體系的適宜性、充分性和有效性。 ④對于新、改、擴建項目 ,需要時 由辦公室主持納入環(huán)境管理方案。 ④各部門有關(guān)負責人組織本部門環(huán)境目標、指標的實施。 各部門必須確保所編制的質(zhì)量 /環(huán) 境文件符合法律、法規(guī)、標準及其他要求 ,若因法律、法規(guī)、標準及其他要求的需要須對文件進行修改時 ,文件的修訂需要按照《文件控制程序》執(zhí)行。 辦公室和技術(shù)部在獲取相關(guān)的法律、法規(guī)、標準和其它要求后 ,要進行適用性 :A/0 策劃 HH/SCA2020 的確認 ,確認依據(jù)如下 : a 與公司活動、產(chǎn)品和服務(wù)相關(guān)的 。 法律及其它要求的獲取途徑與頻率。 適用范圍 適用于對與公司環(huán)境活動相關(guān)的國家、地方法律、法規(guī)、標準和其他要求的控制。 :A/0 策劃 HH/SCA2020 環(huán)境因素的更新 在法律、法規(guī)變更或追加 ,涉及到新的開發(fā)和新的或修改的活動、產(chǎn)品或服務(wù) ,以及相關(guān)方要求等情況下 ,要及時進行環(huán)境影響評價 ,更新環(huán)境因素。 e 能源、資源消耗嚴重的 。 b 公司所必需的原材料、外協(xié)件等的供給者、工程合同方、廢棄物處理者以及制品運輸者等相關(guān)方的活動所產(chǎn)生的環(huán)境影響 。 b 評價環(huán)境現(xiàn)狀與上述要求的符合程度 ,包括污染物排放、化學品使用、資源能源消耗情況等 。辦公室負責更新《環(huán)境因素清單》和《重要環(huán)境因素清單》。 ?國家或世界衛(wèi)生組織確定的對環(huán)境或人體有害的因素 。 e 經(jīng)營部應(yīng)確保 B 類合同評審率 100%、半年回訪率不少于顧客總數(shù)的80%、顧客滿意率達 95%以上。 供 貨 及 時 率 : 99%。 c).依照方針建立和評審質(zhì)量目標、環(huán)境目標和指標的框架 。 樹立精品意識 。 /環(huán)境管理體系版本 :A/0 文件要求 HH/SCA2020 5. 相關(guān)文件 《文件控制程序》 () 《質(zhì)量 /環(huán)境記錄管理制度》 (HH/Z02BGGZ) 《合同管理制度》 (HH/Z03BGGZ) 《經(jīng)營部管理制度》 (HH/Z04JYGZ) 《材料部管理制度》 (HH/Z05CLGZ) 《技術(shù)部管理制度》 (HH/Z06JSGZ) 《質(zhì)量部管理制度》 (HH/Z07ZLGZ) 《生產(chǎn)部管理制度》 (HH/Z08SCGZ) 《質(zhì)量 /環(huán)境記錄清單》 (HH/) 《質(zhì)量 /環(huán)境記錄復(fù)制申請表》 (HH/) 《質(zhì)量 /環(huán)境記錄銷毀申請單》 (HH/) 版本 :A/0 管理承諾 以顧客為關(guān)注焦點心 質(zhì)量 /環(huán)境方針 HH/SCA2020 管理職責 管理承諾 公司全體員工在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下 ,為 建立、實施質(zhì)量 /環(huán)境管理體系 ,持續(xù)改進其有效性 ,進行以下活動并提供證據(jù) : a)、向組織傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性 。各部門應(yīng)將本部門使用的質(zhì)量 /環(huán)境記錄清單列入部門的《質(zhì)量 /環(huán)境記錄清單》內(nèi) ,并匯總本部門的質(zhì)量 /環(huán)境記錄原始樣本。質(zhì)量 /環(huán)境記錄填寫要及時、真實、內(nèi)容完整、字跡清晰 ,不得隨意涂改 ,如因某種原因不能填寫的項目 ,應(yīng)能說明理由 ,并將該項用單杠劃去 ,各相關(guān)欄目負責人簽名 ,不允許空白。 范圍 : 本程序適用于全公司范圍內(nèi)與質(zhì)量 /環(huán)境管理體系有關(guān)的全部記錄 ,包括供方、顧客及其它相關(guān)方有關(guān)的質(zhì)量 /環(huán)境記錄。 借閱與質(zhì)量 /環(huán)境管理體系有關(guān)的文件 ,應(yīng)填寫《文件借閱記錄》 , 由相關(guān)部門負責人按規(guī)定權(quán)限審 批后向資料管理人借閱。 、文件的歸檔與管理。并將舊頁、舊版文件作廢 ,以防使用失效文件。因丟失而補發(fā)的文件 ,應(yīng)給予新的分發(fā)號 ,并注明已丟失的分 發(fā)號失效 。 、文件的受控狀態(tài) : 文件的受控狀態(tài)分為“受控”和“非受控”兩大類 ,凡本公司內(nèi)部使用的質(zhì)量 /環(huán)境管理體系文件均為受控文件 ,由各主 管部門按規(guī)定執(zhí)行。 例 :HH/Z01BGGZ 表示特性代碼 表示編制部門代碼 表示序號 表示支持性文件 表示紅海三利混凝土有限公司 說明 : 編制部門代碼 : 特性代碼 : 辦公室 ??BGGZ??表示管理制度 技術(shù)部 ??JSGW??表示崗位職責 質(zhì)量部 ??ZLCZ??表示操作規(guī)程 生產(chǎn)部 ??SCZY??表示作業(yè)指導(dǎo)書 材料部 ??CLSZ??表示工作守則 經(jīng)營部 ??JY 運輸車隊 YC 外來文件保持原來文件編號。 、外來文件 :包括國家和行業(yè)頒布的質(zhì)量 /環(huán)境法律、法規(guī)、標準、規(guī)范、規(guī)程、顧客提出的要求以及政府部門下發(fā)的文件。 職責 、總經(jīng)理辦公室為該程序的主控部門 ,負責質(zhì)量 /環(huán)境手冊、程序文件、支持性文件的打印、裝訂、標識、歸檔、發(fā)放、作廢的控制 。 三層次文件 (包括質(zhì)量計劃、生產(chǎn)計劃、環(huán)境管理措施要求、技術(shù)措施、監(jiān)測和檢驗標準、操作規(guī)程、購銷合同、會議紀要及崗位責任制等要求的文件 )。 、本公司生產(chǎn)、運輸?shù)冗^程能力能夠滿足客戶要求 ,沒有外包、外協(xié)。 /環(huán)境管理體系 版本 :A/0 總要求 HH/SCA2020 質(zhì)量 /環(huán)境管理體系 、總要求 、為實現(xiàn)質(zhì)量 /環(huán)境方針及目標、指標 ,滿足客戶及相關(guān)方要求 ,本公司嚴格按照 ISO 9001:2020 和 ISO14001:1996 國際標準建立、保持文件化的質(zhì)量 /環(huán)境管理體系。 原材料 :指商品混凝土生產(chǎn)所需要的水、水泥、砂石、外加劑、摻合料。 本公司 :北京市紅海三利混凝土有限公司。 :1996《環(huán)境管理體系 ?規(guī)范及使用指南》。也是評價質(zhì)量 /環(huán)境管理體系進行內(nèi)、外部審核的依據(jù)。 、應(yīng)用范圍 、本《手冊》適用于本公司商品混凝土生產(chǎn)和服務(wù)全過程的質(zhì)量 /環(huán)境管理。 :1996《環(huán)境審核指南 ?通用原則》。 商品混凝土 :為滿足建筑市場需要而生產(chǎn)的具有商品性的預(yù)拌混凝土。 工作 :程序文件規(guī)定的從開始到結(jié)束的所有活動。 、按建立的文件化的質(zhì)量 /環(huán)境管理體系進行實施和保持并持續(xù)改進其有效性。 、建立查詢文件的 途經(jīng)。 外來文件 ,如涉及質(zhì)量、環(huán)境的法律法規(guī)、規(guī)范、國家及行業(yè)標準、政府文件等具有法律性質(zhì)外來文件 。并組織實施 《文件控制程序》。 、文件編號。 、記錄格式編號見《質(zhì)量 /環(huán)境記錄控制程序》。所有受控文件必須在該文件封面加蓋表明其受控狀態(tài)的印章 ,并注明分發(fā)號。發(fā)放部門作好相應(yīng)發(fā)放簽收記錄。 、文件改換版后進行的發(fā)放與收回舊廢文件應(yīng)進行登記。 、文件經(jīng)編制、審核、批準后 ,由辦公室負 責對原版文件進行分類歸檔 ,并填寫《文件歸檔登記表》。 外來文件的控制。 職責 : 、辦公室負責制定、更改、監(jiān)督、管理本程序 ,對各部門質(zhì)量 /環(huán)境記錄的填寫、保存與控制進行指導(dǎo)和監(jiān)督抽查 。 、質(zhì)量 /環(huán)境記錄必須保證標識的唯一性 ,可按名稱、時間、編號、頁碼等進行標 /環(huán)境管理體系版本 :A/0 文件要求 HH/SCA2020 ????????????????????????????????????? 識。 、辦公室每三個月要檢查一次各部門質(zhì)量 /環(huán)境記錄的使用 ,管理情況。 b)、制定質(zhì)量 /環(huán)境方針及相應(yīng)的目標、指標和方案 。提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品。 d).以文件方式對內(nèi)、對外發(fā)布 ,使全體員工理解、實施和保持 。 顧客滿意率 : 95% 質(zhì)量目標的分解 :