【正文】 可出售的報廢耗材：集團行政部倉庫管理員每月將以舊換新的無法加粉的耗材交給廢品庫 —— 網(wǎng)絡(luò)主管開《入庫單》 —— 記賬員憑《入庫單》記賬、庫管員憑單入廢品庫—— 網(wǎng)管員咨詢廢品收購價并列明細請示出售 —— 請示獲得批準(zhǔn) —— 網(wǎng)絡(luò)主管開《出庫單》 —— 記賬員憑《獲批請示單 》及《出庫單》記賬、庫管員憑單出庫 —— 網(wǎng)管員負(fù)責(zé)出售 —— 財務(wù)收款并開收款憑證 —— 網(wǎng)管員將收款憑證交記賬員留存。 4. 本制度中舊品、廢品鑒定確認(rèn)由集團網(wǎng)絡(luò)部網(wǎng)絡(luò)主管、網(wǎng)絡(luò)管理員負(fù)責(zé)，凡符合下例條件之 一的電子辦公設(shè)備，可以申請報廢： 損壞嚴(yán)重、無法修復(fù)； 經(jīng)大修可恢復(fù)工作，但修理費用昂貴，接近新購價格者 5. 本辦法中電子辦公設(shè)備是指：電腦、傳真機、復(fù)印機、打印機、掃描儀、光盤刻錄機、投影儀、手提電腦等；部分耗材是指：激光打印機硒鼓、傳真機硒鼓；電子配件是指：健盤、鼠標(biāo)、光驅(qū)、顯卡、網(wǎng)卡、風(fēng)扇、交換器、集線器、并口線、路由器等。審批同意后，由財務(wù)部負(fù)責(zé)向稅務(wù)部門申請報廢。 6. 儀器設(shè)備經(jīng)批準(zhǔn)報損報廢后，設(shè)備主管部門 要撤出“儀器設(shè)備驗收單”和“儀器設(shè)備登 記卡”等相關(guān)材料，做好帳卡處理工作。不屬于生產(chǎn)經(jīng)營主要設(shè)備的物品，單位價值在 20xx 元以上，也應(yīng)當(dāng)作為固定資產(chǎn)。 5. 維修過程中如果需要使用配件，若集團庫存有相應(yīng)配件，則維修人員到集團倉庫管理員處辦 理出庫手續(xù)；若集團倉庫中沒有相應(yīng)配件，則進入緊急采購流程。 3. 維修定性：維修人員到達現(xiàn)場后必須已最快時間給設(shè)備的維修級別定性，維修分三級： 普通級別維修：要求維修人員，在維修現(xiàn)場維修。 倉庫管理員填寫“入庫單”，并簽字；網(wǎng)絡(luò)部采購人員簽字確認(rèn)。 如在產(chǎn)品采購中發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品與實際要求有別或存在質(zhì)量問題時，必須立刻終止該產(chǎn)品的采購。 第 6 頁 共 26 頁 網(wǎng)絡(luò)部將上報采購內(nèi)容分類后，各類辦公耗材進入正常采購工作，電腦、打 印機、復(fù)印機、傳真機等大件物品必須進入詢價、對比，并根據(jù)詢價結(jié)果填寫“詢價單”，作建議性決定，再報請上級領(lǐng)導(dǎo)審批同意后，立刻進行采購工作。 產(chǎn)品質(zhì)量：供方必須供應(yīng)合格的產(chǎn)品，供方產(chǎn)品應(yīng)有質(zhì)量保證。從中選擇質(zhì)優(yōu)，價優(yōu)的產(chǎn)品，并對采購產(chǎn)品的質(zhì)量負(fù)責(zé)。確實不能滿足任何應(yīng)用需求的，向有關(guān)責(zé)任部門申請報廢。 9. 任何個人或部門在未經(jīng)公司允許的情況下，不得將設(shè)備帶出公司，更不得因私將設(shè)備帶回家使用。 2. 本原則范圍下的設(shè)備所有權(quán)屬于公司，使用者在辦理領(lǐng)用手續(xù)后，享有使用權(quán)，并在使用期間負(fù)有保養(yǎng)、維護設(shè)備以及保障設(shè)備物理與邏輯安全的義務(wù)。 4. 對各公司使用的銷售系統(tǒng)和售后系統(tǒng)要做到精通，能在系統(tǒng)出現(xiàn)故障時給予解 決或支持解決。 組織架構(gòu)如下： 二、人員編制 1. 網(wǎng)絡(luò)部所有人員都直屬總裁辦主任。 總裁辦公室主任 網(wǎng)絡(luò)主管 網(wǎng)絡(luò)專員 網(wǎng)絡(luò)專員 第 3 頁 共 26 頁 三、崗位描述 網(wǎng)絡(luò)管理員 崗位 描述： 1. 對公司的網(wǎng)絡(luò)硬件進行維護，保證在公司運作時電腦網(wǎng)絡(luò)能正常工作。 9. 負(fù)責(zé)對各公司電腦、辦公設(shè)備采購、維護及統(tǒng)計。 7. 采購的新設(shè)備必須在實驗環(huán)境中測試正常后，方可投入生產(chǎn)、業(yè)務(wù)系統(tǒng)正式運行 。 網(wǎng)絡(luò)主管將《網(wǎng)絡(luò)設(shè)備維修臺帳》匯總、審核完成后報至辦公室主任處。 2. 采購范圍：根據(jù)集團公司的實際情況，集團總裁辦網(wǎng)絡(luò)部的工作范圍為：電腦、復(fù)印件、打印機、傳真機、投影儀、照相機以及各類辦公耗材等。 范圍：適用于本集團公司產(chǎn)品采購過程中對供方的評價選擇。 5. 采購計劃： 常規(guī)采購： 要求：集團各職能部門、各公司必須按集團采購流程申報采購計劃。驗證人憑 “ 物品驗收報告 ” ，至行政部倉管員辦理入庫手續(xù)。 付款審批流程：經(jīng)辦人簽字→部門負(fù)責(zé)人簽字→行政部經(jīng)理→財務(wù)部經(jīng)理審核 簽字→集團財務(wù)總監(jiān)審核簽字→董事長或受董事長委托的副總董事長審核簽字，財務(wù)部必須嚴(yán)格執(zhí)行核簽流程。 超過 1000 元的，需經(jīng)集團分管副總裁同意后方可出庫。維修人員需要盡量為工作站人員提供備用設(shè)備（以保證其正常工作）。 各公司行政人員 各個維修站網(wǎng)絡(luò)管 理員 同上 各個維修站網(wǎng)絡(luò)管理員和倉庫保管員 各個維修站網(wǎng)絡(luò)管理員 工作站共用辦公設(shè)備（復(fù)印機、打印機、傳真機、服務(wù)器）出現(xiàn)故障 工作站工作人員到各個公司行政處填寫報修單 由各個公司行政統(tǒng)一通知維修人員 維修人員在接到維修單 1 小時內(nèi)到達維修地點 維修人員按維修級別，制定維修計劃，開始維修 維修完成后，在工作站工作人員確認(rèn)設(shè)備已修復(fù)后，雙方簽字 使用人辦公設(shè)備（ PC 電腦）出現(xiàn)故障 設(shè)備使用人員到各個公司行政 處填寫報修單 普通維修 大型維修 緊急維修 維修人員到達現(xiàn)場后根據(jù)設(shè)備受損情況，給設(shè)備進行維修級別定性。 辦公設(shè)備報廢作業(yè)流程： 各公司：財產(chǎn)保管人（使用人）先行口頭告知行政部→行政專員詳填“固定資產(chǎn)報廢申請單”（一式四聯(lián)）各欄→總經(jīng)理核簽→經(jīng)鑒定小組鑒定核簽→送行政總監(jiān)核簽→總裁或分管副總裁核簽→報廢申請存查（第一聯(lián)財務(wù)部存、第二聯(lián)審計部存、第三聯(lián)申請部 門存、第四聯(lián)行政部存）→行政部完成財物帳之注銷→報廢手續(xù)完成。 9. 任何部門和個人不得以任何理由、名 義將公司的固定資產(chǎn)私自報廢、轉(zhuǎn)讓或變賣，否則按照該設(shè)施原值的 10%予以罰款，并通報批評。 2. 設(shè)舊品庫臺賬、廢品庫臺賬。 舊耗材入庫：集團行政部倉庫管理員每月將以舊換新的（經(jīng)各行政貼標(biāo)簽注明加粉次數(shù)及網(wǎng)管確認(rèn)可再次加粉的）耗材交給舊品庫 —— 網(wǎng)絡(luò)主管開《入庫單》 —— 記賬員憑《入庫單》記賬、庫管員憑單入舊品庫 。 ： 附件 □發(fā)票 □送貨單 □定購單 □入庫單 □計劃單 □其他 領(lǐng) 導(dǎo) 審 批 總 經(jīng) 理 集 團 財 務(wù) 經(jīng) 理 財 務(wù) 經(jīng) 理 部 門 經(jīng) 理 經(jīng)辦人 領(lǐng)款人 第 23 頁 共 26 頁 舊廢品入庫單 年 月 日 記賬： 發(fā)貨人： 領(lǐng)貨人： 注：一式三份，一份存根、一份給發(fā)貨人、一份給記賬員 舊廢品出庫單 年 月 日 記賬： 發(fā)貨人： 領(lǐng)貨人： 注：一式三份，一份存根、一份給發(fā)貨人、一份給記賬員 名稱 規(guī) 格 單位 數(shù)量 財產(chǎn)編號 資產(chǎn)原值 備注