【正文】 ，也不能作為供方對質(zhì)量進(jìn)行了有效控制的證據(jù)。： 進(jìn)料檢驗(yàn)按原材料進(jìn)貨驗(yàn)收程序進(jìn)行請驗(yàn)、檢驗(yàn)、合格入庫或不合格退貨。，由質(zhì)量管理部召集采購部、生產(chǎn)部共同評核，以決定是否繼續(xù)采購。3．5合格采購物品的入庫：倉庫 3．6免檢物品的管理辦法：質(zhì)量管理部。5．10設(shè)計正稿在方案設(shè)計驗(yàn)證的過程中，各設(shè)計人員逐步完善相應(yīng)的設(shè)計初程，在設(shè)計確認(rèn)通過后，產(chǎn)品開發(fā) 部將所有的文件整理成正稿。，重新組織方案設(shè)計，針對缺點(diǎn)進(jìn)行改進(jìn)。,計劃書由產(chǎn)品開發(fā)部主管批準(zhǔn)后實(shí)施.、設(shè)計初始方案，指定責(zé)任人，并將相關(guān)背景資料提供給責(zé)任人作為工作的依據(jù)。：所委派進(jìn)行開發(fā)設(shè)計工作人員，應(yīng)具有相關(guān)的學(xué)歷證明或兩年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，或者進(jìn)行相關(guān)專業(yè)知識的培訓(xùn)，經(jīng)產(chǎn)品開發(fā)部主管認(rèn)可。4．4試驗(yàn)室負(fù)責(zé)樣品小批試制。“產(chǎn)品要求的評審”中，必須證實(shí)本公司有足夠的能力實(shí)現(xiàn)顧客的需要時方可進(jìn)行后續(xù)工作。與產(chǎn)品有關(guān)的要求一旦確定，公司的市場營銷部和產(chǎn)品開發(fā)部應(yīng)識別顧客的需要，必要時讓顧客簽名，并各留一份的方法確保我方的識別與顧客的要求保持一致性。3定義 無4職責(zé)：負(fù)責(zé)與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定，顧客需要的識別與顧客溝通。 產(chǎn)品開發(fā)部負(fù)責(zé)編制QC工程表及產(chǎn)品的策劃。 采購部負(fù)責(zé)設(shè)施的購買。外訓(xùn)：培訓(xùn)教材、資料由訓(xùn)練機(jī)構(gòu)提供，培訓(xùn)人員完訓(xùn)后，應(yīng)提供一份給公司統(tǒng)一收存。b. 職能訓(xùn)練：由用人部門在新進(jìn)人員正式投入工作前，依據(jù)公司現(xiàn)制訂的“崗位職責(zé)與能力要求對照表”(見 附件一),施以職前工作培訓(xùn)，并經(jīng)用人部門主管審核合格后，方準(zhǔn)其獨(dú)立工作，如新進(jìn)人員在入廠前即從事相同性質(zhì)之工作，經(jīng)用人部門主管審核合格后，可獨(dú)立工作。見（設(shè)施與工作環(huán)境）。所形成的決議事項(xiàng)須責(zé)任到部門和人員，另外須指派專人跟蹤管理 決議事項(xiàng)的完成：《文件資料及質(zhì)量記錄控制》進(jìn)行控制保存。、顧客投訴、顧客服務(wù)的相關(guān)事項(xiàng)依據(jù)（以顧客為中心）處理。合同或訂單的修訂事宜的處理參見（與顧客有關(guān)的過程）。倉 管 員: 、輔材料、成品、半成品的保管。 。產(chǎn)品開發(fā)部主管：，了解市場最新信息（包括用戶正在使用的進(jìn)口產(chǎn)品）； ； ，了解產(chǎn)品的先進(jìn)性、可靠性及發(fā)展前景； ，國外有、國內(nèi)無（國內(nèi)有性能差），有固定用戶，用量大，有 發(fā)展前景產(chǎn)品； ； 、試劑； ； ，對篩選出產(chǎn)品進(jìn)行全套性能測試，并評審驗(yàn)證； —對用戶反饋意見進(jìn)行改進(jìn)—測試—用戶試用確定， 達(dá)到用戶滿意程度——產(chǎn)品定型； 10對市場、用戶有新的要求，進(jìn)行相應(yīng)變更，開發(fā)系列產(chǎn)品；HS文件類別江門市丁氏粘合劑實(shí)業(yè)有限公司職責(zé)和權(quán)限 文件編號HS1—MT—04 質(zhì)量手冊 頁碼:23/57 。廠長： ； ； ，對組織生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的重大質(zhì)量事故負(fù)責(zé)； 、采購部、市場營銷部、產(chǎn)品開發(fā)部、質(zhì)量管理部、生產(chǎn)部、維 修部、嚴(yán)格按其職責(zé)履行工作； ； 、檢測設(shè)備的技術(shù)文件； ； 、監(jiān)督及協(xié)調(diào)工作； ； 。（包括改善的需要）。分析達(dá)成質(zhì)量目標(biāo)的關(guān)鍵因素以及職責(zé)部門的能力是否充分并擬定相應(yīng)實(shí)施計劃采取必要的措施，促使質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。為此公司將通過加強(qiáng)員工培訓(xùn)，增 強(qiáng)全員質(zhì)量意識，嚴(yán)格生產(chǎn)控制，不斷改進(jìn)配方工藝等方式。本公司從廠長乃至全體員工都必須認(rèn)真貫徹和執(zhí)行上述質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)?！邦櫩屯对V及退貨處理記錄表”進(jìn)行管理。公司須長期將此項(xiàng)工作不斷完善地進(jìn)行下去，既可達(dá)到顧客滿意的目的，又大大地增強(qiáng)了公司的競爭實(shí)力。5作業(yè)內(nèi)容。、法律、法規(guī)要求建立質(zhì)量管理體系，確保質(zhì)量目標(biāo)的制定及實(shí)現(xiàn)。 HS 文件類別江門市丁氏粘合劑實(shí)業(yè)有限公司文件資料及質(zhì)量記錄控制 文件編號HS1—HR—01 質(zhì)量手冊 頁碼:8/57 ④無流水號或單據(jù)編號者，依記錄日期依序歸檔。 、遺失和補(bǔ)發(fā) ①文件損壞 當(dāng)文件使用者不小心把所發(fā)的文件損壞時，須填寫“補(bǔ)發(fā)文件申請單”，人資部負(fù)責(zé)人同意后辦理文件補(bǔ)發(fā)手續(xù)，并上繳損壞文件，由文件管理員進(jìn)行銷毀并記錄表中； ②文件補(bǔ)發(fā) 文件使用者不小心把文件遺失時，根據(jù)遺失文件的輕重對責(zé)任人進(jìn)行批評或適當(dāng)?shù)奶幜P，補(bǔ)發(fā)時須填寫書面申請，經(jīng)人資部負(fù)責(zé)人同意后辦理文件補(bǔ)辦手續(xù)。 ⑥分發(fā)號的規(guī)定： 董事長：HS01 廠長：HS02 管理者代表：HS03 人資部：HS04 財務(wù)部：HS05 采購部：HS06 市場營銷部：HS07 產(chǎn)品開發(fā)部：HS08 質(zhì)量管理部：HS09 生產(chǎn)部：HS10 維修部：HS11 其它：HS12 HS文件類別江門市丁氏粘合劑實(shí)業(yè)有限公司文件資料及質(zhì)量記錄控制 文件編號HS1—HR—01 質(zhì)量手冊 頁碼:7/57 ： 為確保各相關(guān)部門所使用的文件均為有效文件，人資部負(fù)責(zé)人每月必須對各相關(guān)部門所用的文件進(jìn)行有效性確認(rèn)，防止使用失效文件，并把確認(rèn)情況記錄于“在用文件資料有效性檢查記錄表”中。 ④原件背面加注“原件”以示區(qū)別。 作業(yè)程序 ： 文件的編號由4個英文字母和3個阿拉伯?dāng)?shù)字組成，如HS1XS01，各字母含義為: 口 □ □ □ □ □ □ 文件的順序號 表示部門 表示文件級別 表示公司 ① HS：表示丁氏公司 1：表示一級文件 2：表示二級文件 3：表示三級文件 E：表示外部文件 ② MT：管理層 SH：審核組 RD：產(chǎn)品開發(fā)部 MS：市場營銷部 WX：維修部 PU：采購部 PD：生產(chǎn)部 FD：財務(wù)部 HR：人資部 QM：質(zhì)量管理部 例: 如果是公司人資部第11份指導(dǎo)性文件則編號為HS2HR11。 。用適當(dāng)?shù)姆椒y量、監(jiān)控和分析質(zhì)量管理體系的各相關(guān)過程，對于有待改進(jìn)的過程實(shí)施必要的改進(jìn)措施，達(dá)到本公司所策劃的結(jié)果和持續(xù)改進(jìn)的目的。因此長期保持了穩(wěn)定的 產(chǎn)品質(zhì)量?，F(xiàn)位于珠 江三角洲地區(qū)江門市高新技術(shù)工業(yè)園，占地12000m2。３． 引用標(biāo)準(zhǔn) ISO9001質(zhì)量管理體系——要求 企業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) 國家標(biāo)準(zhǔn)４． 定義本公司采用的供應(yīng)鏈術(shù)語與本版標(biāo)準(zhǔn)一致，即 供方——組織——顧客。并為此專門 配置了多名專職市場服務(wù)工程師，為顧客進(jìn)行產(chǎn)品使用培訓(xùn)及解決生產(chǎn)中出現(xiàn)的問題，并根據(jù)顧客 的要求義務(wù)對相關(guān)生產(chǎn)工藝進(jìn)行指導(dǎo)。a. 內(nèi)部l 明確公司全員的職責(zé)和權(quán)限l 最高管理者提供充分且適宜的資源并進(jìn)行有效的資源管理l 通過下述6個過程達(dá)成本公司的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)：實(shí)現(xiàn)過程的策劃——與顧客有關(guān)的過程——設(shè)計和開發(fā)——采購——生產(chǎn)和服務(wù)的提供——監(jiān)控和測量裝置的控制l 通過下述5個過程達(dá)到對本公司質(zhì)量管理體系的測量、分析和持續(xù)改進(jìn)的目的：策劃——測量和監(jiān)控——不合格品控制——數(shù)據(jù)分析——持續(xù)改進(jìn)b. 外部l 識別并確定顧客的要求l 把顧客的要求輸入組織進(jìn)行產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)l 輸出顧客要求的合格產(chǎn)品 HS文件類別江門市丁氏粘合劑實(shí)業(yè)有限公司總 則 文件編號HS1—MT—00質(zhì)量手冊 頁碼:3/57l 進(jìn)行顧客滿意度調(diào)查，并進(jìn)行分析改進(jìn)c. 質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)本公司通過內(nèi)部及外部的4個循環(huán)過程促使本公司的質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。適用范圍 適用于與質(zhì)量管理體系相關(guān)的文件資料及各階段檢驗(yàn)記錄、內(nèi)部品質(zhì)稽核報告、生產(chǎn)報表等。 ②指導(dǎo)性文件(二級文件): 作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、QC工程表、檢驗(yàn)規(guī)范等。 B 。 、審核、批準(zhǔn)和控制規(guī)定：文件的名稱文件級別編制人審核人批準(zhǔn)人控制部門質(zhì)量手冊一級相關(guān)部門主管管理者代表董 事 長人資部指導(dǎo)性文件二級相關(guān)部門主管管理者代表 或?qū)徍私M廠 長人資部表單、表格三級相 關(guān) 部 門相關(guān)部門主管管理者代表或?qū)徍私M人資部 ： ①公司文件的歸檔：經(jīng)批準(zhǔn)的公司各級文件原稿均須歸檔到人資部進(jìn)行統(tǒng)一管理并由文件管理員填寫“文件/資料歸檔登記表”。 ④蓋受控印章原則：作為指導(dǎo)性文件而發(fā)放的需蓋受控印章，不做指導(dǎo)性文件發(fā)放的，則蓋非受控印章，如對外發(fā)放圖紙或指導(dǎo)性文件時。 ③更改文件的發(fā)放 A 文件更改完成后，人資部文件管理員在發(fā)放文件同時向相關(guān)部門繳回更改前的文件，并在“文件/資料繳回/再發(fā)登記表”中登記，該文件的原稿要加注“作廢文件保留”，其余文件要銷毀，并記錄在“文件/資料作廢/保留/銷毀登記表”中。 5．12 質(zhì)量記錄之歸檔、儲存、維護(hù)原則 ①各部門負(fù)責(zé)對本部門質(zhì)量記錄的保管，以每年一次（或視需要）把質(zhì)量記錄歸檔到產(chǎn)品開發(fā)部。 ⑼質(zhì)量記錄應(yīng)妥善保管，以防止損壞、變質(zhì)、遺失。3定義無4職責(zé)，并識別顧客未來的需要。，滿足顧客要求并盡力超越顧客的期望。通過適宜的方式，讓全員知道“顧客滿意度調(diào)查”和“顧客滿意度評價”的結(jié)果，以便全員參與顧客不滿事項(xiàng)的改進(jìn)活動。年度質(zhì)量目標(biāo)（2001年2月至2002年1月）⑴顧客滿意度由現(xiàn)在的 %上升為65 %以上。所以我們將聽從顧客的意見，將進(jìn)一步改進(jìn)配方，嚴(yán)格生產(chǎn)控制， 以適應(yīng)顧客的需要，顧客的滿意度將可以大大提高，可以提高到65%以上。3定義 無4職責(zé) 以質(zhì)量管理體系各級文件中規(guī)定的為準(zhǔn)。d. 識別對各種測量的要求，包括如果其涉及的能力己超過現(xiàn)有己知狀況而開發(fā)此項(xiàng)所需能力應(yīng)有充足的時間。、管理承諾通過培訓(xùn)對全員進(jìn)行宣導(dǎo)、教育，并利用公司內(nèi)部會議進(jìn)行宣導(dǎo)，使全員了解、實(shí)施及維持。，以展現(xiàn)對需求的符合性及系統(tǒng)的有效運(yùn)作，其識別、儲存、收回、保護(hù)、保存時間及處理以明文規(guī)定，見（文件資料及質(zhì)量記錄控制）。 ； ，老產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)工作； ；生產(chǎn)部主管： ，實(shí)施并按質(zhì)完成各類生產(chǎn)計劃，抓好安全 生產(chǎn)工作，并做好生產(chǎn)記錄； ； ； 、材料庫，確保發(fā)放合格產(chǎn)品及使用合格原材料。審核組組長：； ； ； ； 。 。2范圍 公司質(zhì)量管理體系活動所涵蓋的內(nèi)部、外部相關(guān)部門的溝通。，召開一次管理評審會議。e. 以往管理評審的追蹤情況報告；f. 質(zhì)量管理體系的變動情況報告；g. 質(zhì)量改進(jìn)結(jié)果報告（含質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的研討）。5作業(yè)內(nèi)容，以確保質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的貫徹實(shí)施，提升顧客對公司產(chǎn)品及服務(wù)質(zhì)量的滿意程度。 外訓(xùn)：指派人員到公司外接受教育培訓(xùn)、學(xué)習(xí)。5．3特定工作人員資格檢定若法規(guī)有規(guī)定，某項(xiàng)特定工作須由擁有證書者擔(dān)任時，公司得挑選受過適當(dāng)教育程度、培訓(xùn)、有經(jīng)驗(yàn)者接受專業(yè)機(jī)構(gòu)的培訓(xùn)，并取得培訓(xùn)合格證書為憑，該證書應(yīng)影印一份交培訓(xùn)本人，原件保留在人資部。2．范圍 本公司所有的設(shè)施與工作環(huán)境均屬于。8．附件 無HS文件類別江門市丁氏粘合劑實(shí)業(yè)有限公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 文件編號HS1—PD—01 質(zhì)量手冊 頁碼:32/571．目的 進(jìn)行有效的“產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃”，達(dá)到防患于未然，使顧客滿意的目的。工藝過程卡及生產(chǎn)部門質(zhì)量控制的記錄；驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書及相關(guān)表單記錄；提供所需的資源及設(shè)施；證明產(chǎn)品符合顧客要求的相關(guān)記錄；5．4產(chǎn)品的策劃參見“設(shè)計和開發(fā)控制”，“QC工程表”6．相關(guān)文件 與顧客有關(guān)的過程；設(shè)計和開發(fā)控制；QC工程表；7．相關(guān)表單 使用相關(guān)文件上對應(yīng)的相關(guān)表單8．附件 無HS文件類別江門市丁氏粘合劑實(shí)業(yè)有限公司與顧客有關(guān)的過程 文件編號HS1—MS—02 質(zhì)量手冊 頁碼:33/571目的 通過對“與顧客有關(guān)的過程”進(jìn)行有效控制而達(dá)到顧客滿意的