【正文】 □ 量試外協(xié) 第十五條 生產(chǎn)資料通知 經(jīng)量試的樣品，經(jīng)工程設(shè)計(jì)人員認(rèn)可后，由采購?fù)庵迫藛T主動聯(lián)系生產(chǎn)部人員領(lǐng)取相關(guān)資料 (產(chǎn)品零件表、零件圖、組合圖、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格及用料清單、零件部品的流程圖及說明書、制程能力分析、產(chǎn)能設(shè)定資料、樣品及各項(xiàng)操作、質(zhì)量的基準(zhǔn)等 )， (若因業(yè)務(wù)需要，可由采購?fù)庵迫藛T繼續(xù)量產(chǎn)的采購 )應(yīng)立即由采購?fù)庵迫藛T主動召集此項(xiàng)檢查會，提出量試期間發(fā)生的各項(xiàng) 修正與變化，詳細(xì)列入會議記錄。 第十二條 付款 (一 )試作與量試之外協(xié)加工零配件經(jīng)檢驗(yàn)合格由物料管理單位辦理入庫后，采購?fù)庵迫藛T應(yīng)將 外協(xié)申請單 第三聯(lián)， 收料單 第一聯(lián)及發(fā)票一并核對無誤，并呈核后，轉(zhuǎn)會計(jì)部門審查憑以付款。 (二 )變更內(nèi)容應(yīng)轉(zhuǎn)記于 外協(xié)加工控制表 內(nèi)憑以管理進(jìn)度。 (三 )于每批號 結(jié)束后，將協(xié)作廠商試作、外協(xié)的實(shí)績轉(zhuǎn)記于 協(xié)作廠商調(diào)查表 以供日后選擇廠商的參考。 第二條 范圍 本細(xì)則系指配合本公司銷售 、生產(chǎn)上需要，需通過協(xié)作廠商完成新產(chǎn)品零配件的試作、量試及認(rèn)可后的大量外協(xié)制造等作業(yè)均屬此范圍。 固定資產(chǎn)登記卡 內(nèi)，若因產(chǎn)品停止生產(chǎn)、制程變更、設(shè)備更新等原因而閑置時(shí)，采購?fù)庵迫藛T應(yīng)以 閑置固定資產(chǎn)處理表 一式三聯(lián)，提報(bào)模具閑置原因及研擬處理對策后，會業(yè)務(wù)部門呈總經(jīng)理核準(zhǔn)，第一聯(lián)送會計(jì)部門，第二聯(lián)送物料管理單位，第三聯(lián)自存。 (二 )試樣檢查 工程產(chǎn)品設(shè)計(jì)人員于接到采購?fù)庵迫藛T所轉(zhuǎn)來的樣品后，應(yīng)依原工程圖的要求檢查其規(guī)格與物性，其處理方式如下： ： 經(jīng)檢驗(yàn)合格者即填寫 檢查記錄表 連同試樣送交采購?fù)庵迫藛T轉(zhuǎn)記于 外協(xié)加工控制表 結(jié) 案，并將零配件連同 檢查記錄表 送物料管理單位辦理入庫收料，待通知試裝。 (二 )經(jīng)辦人員審核估價(jià)明細(xì)表后循議價(jià)、比價(jià)方式 (以確保質(zhì)量交貨期為前提 )將詢價(jià)記錄填寫于 外協(xié)加工申請單 內(nèi)呈主管核準(zhǔn)后，外制人員需將承制廠商、外協(xié)工資及約定交貨期轉(zhuǎn)記于 外協(xié)加工控制表 憑以控制外協(xié)品的交貨期。 □ 試作與量試外協(xié) 第六條 廠商調(diào)查 (一 )為了解外協(xié)廠商的動態(tài)及產(chǎn)品質(zhì)量，采購?fù)庵迫藛T應(yīng)隨時(shí)調(diào)查，凡欲與本公司建立外協(xié)關(guān)系而能符合條件者應(yīng)填具 協(xié)作廠商調(diào)查表 以建立征信資料，作為日后選擇協(xié)作廠商的參考。遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，做到有令即行，有禁即止。 此資料來自 企業(yè) ()，大量的管理資料下載 (七 )物資供應(yīng)工作必須始終貫徹執(zhí)行有關(guān)政策法令，嚴(yán)格遵守本公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，做到有令即行，有禁即止。每年第一季度要根據(jù)年度的計(jì)劃，尋找供應(yīng)商，簽訂全年的大宗工程，維護(hù)物資的供貨合同，以保證大宗物資供應(yīng)的穩(wěn) 定可靠性。 第十三條 采購單位將已辦妥收料的訂貨收料單第二聯(lián)與發(fā)票單據(jù)等并在一起核章，然后送會計(jì)單位整理支付傳票轉(zhuǎn)出納付款。 此資料來自 企業(yè) ()，大量的管理資料下載 第五條 請購單位所請購材料，如系本公司各單位的制品或材料者，請購單 位應(yīng)徑向各該單位購撥 (其價(jià)格采中間價(jià)解決 )。任何人不得單獨(dú)與供應(yīng)商接觸談及引進(jìn)項(xiàng)目的實(shí)質(zhì)性問題，更不能向?qū)Ψ叫孤豆緮M定的標(biāo)底和談判策略，任何人不得將我方的重要信息以任何方式告知對方。 ，并確定談判對象及有關(guān)事項(xiàng)。 □ 機(jī)構(gòu) 。 (3)對于使用單位退回的料品，倉庫人員應(yīng) 依檢驗(yàn)退回的原因，研判處理對策，如原因系由于供應(yīng)商所造成者，應(yīng)立即與采購人員協(xié)調(diào)供應(yīng)商處理。 第 十一條 實(shí)施修正 本辦法呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施，修訂時(shí)亦同。 第四條 材料待驗(yàn) 進(jìn)廠待驗(yàn)的材料，必須于物品的外包裝上貼材料標(biāo)簽并詳細(xì)注明料號、品名規(guī)格、數(shù)量及入廠日期，且與已檢驗(yàn)者分開儲存，并規(guī)劃 待驗(yàn)區(qū) 以為區(qū)分，收料后，收料人員應(yīng)將每日所收料品匯總填入 進(jìn)貨日報(bào)表以為入帳清單的依據(jù)。 進(jìn)料驗(yàn)收管理辦法 第一條 本公司對物料的驗(yàn)收以及入庫均依本辦法作業(yè)。 參與合同談判的各相關(guān)部門，既要明確分工、明確責(zé)任、互相配合，還要注意發(fā)揮互相監(jiān)督的作用，確保企業(yè)的利益不受損害。 (五 )市局計(jì)財(cái)處應(yīng)參與設(shè)備采購的計(jì)劃制定，并負(fù)責(zé)所有合同的資金統(tǒng)籌和操作管理，所有通信物資的采購、引進(jìn)，必須在明確了資金來源 (利用外資或自籌、貸款 )和支付計(jì)劃的情況下，方可開始進(jìn)行商務(wù)談判。 一般情況下項(xiàng)目工作小組由總工程師擔(dān)任組長，必要時(shí)也可由分管局長擔(dān)任，為了方便開展工作，總 工可根據(jù)情況委托副總工程師或其他領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任組長，工作小組由科技處、基建處、物資處、計(jì)財(cái)處、電信處或郵政處、使用單位等派人組成。 物資供應(yīng)采購管理規(guī)定 (一 )部管工程項(xiàng)目、省管工程項(xiàng)目的物資供應(yīng)，包括訂貨、清關(guān)、運(yùn)輸及其他服務(wù)工作由市局物資管理處配合中國 郵電器材總公司及郵電器材公司工作。新的需求單分為 計(jì)劃內(nèi)開支 (采購 )需求單 和 計(jì)劃外開支 (采購 )需求單 。 二 )復(fù)運(yùn)出口、進(jìn)口的有關(guān)事務(wù)，外購部門應(yīng)負(fù)責(zé)辦理，其出口進(jìn)口簽證、船務(wù)、保險(xiǎn)報(bào)關(guān)等事務(wù)則委托出口單位及進(jìn)口單位配合辦理。 (二 )外購材料于驗(yàn)關(guān)或到廠后發(fā)現(xiàn)短損而合于索賠條件者，進(jìn)口單位應(yīng)于接獲報(bào)關(guān)行或材料庫通知時(shí)，聯(lián)絡(luò)公證行辦理公證。如系無價(jià)進(jìn)口的材料、補(bǔ)運(yùn)賠償及退貨換料等，報(bào)關(guān)時(shí)關(guān)務(wù)部門應(yīng)開立 外購到貨通知單 (含外購收料單 )通知收貨部門辦理收料，而屬其他材料及物品則由收件部門于聯(lián)絡(luò)單簽收后，送處理部門處理。 (三 )如因輸出口岸偏僻或因使用部門急需，為避免到貨延誤，外購部門應(yīng)于 請購單(外購 )上注明，避免在信用狀指定船公司而委由發(fā)貨人代為安排裝船。 第十八條 進(jìn)口簽證前 (請購單 (外購 )核準(zhǔn)后 )的專案申請 (一 )專案進(jìn)口機(jī)器設(shè)備的申請 專案進(jìn)口機(jī)器設(shè)備時(shí)，外購部門應(yīng)準(zhǔn)備全部文件申請核發(fā) 輸入許可證 ，申請函中并應(yīng)請求 國貿(mào)局 在 輸入許可證 加蓋 國內(nèi)尚無產(chǎn)制 的戳記及核準(zhǔn)章，以便進(jìn)口單位憑以向海關(guān)申請專案進(jìn)口及分期繳稅。 (二 )核決權(quán)限 CIF美元總價(jià)折合在 元 (含 )以下者由經(jīng)理核決。會計(jì)部門應(yīng)于結(jié)帳前，辦妥付款手續(xù)。 (六 )試車檢驗(yàn) 的采購條件，采購經(jīng)辦人員應(yīng)于 請購單 注明與廠商議定的付款條件呈核。 第七條 采購作業(yè)方式 除一般采購作業(yè)方式外，采購部門可依材料使用及采購特性，選擇下列一種最有利的方式進(jìn)行采購： (一 )集中計(jì)劃采購：凡具有共同性的材料，須以集中計(jì)劃辦理采購較為有利者，可核定材料項(xiàng)目，通知各 請購部門依計(jì)劃提出請購，采購部門定期集中辦理采購。 第五條 請購案件的撤銷 (一 )請購案件的撤銷應(yīng)立即由原請購部門通知采購部門停止采購，同時(shí)于 請購單 (內(nèi)購 )或 請購單 (外購 )第一、二聯(lián)加蓋紅色 撤銷 的戳記及注明撤銷原因。 (2)請購金額預(yù)估在 20xx元至 2萬元者，由經(jīng)理核決。 招待用品：飲料、香煙等。此資料來自 企業(yè) ()，大量的管理資料下載 標(biāo)準(zhǔn)采購作業(yè)程序 采購作業(yè)內(nèi)容是從收到 請購案件 開始進(jìn)行分發(fā)采購案件，由采購經(jīng)辦人員先核對請購內(nèi)容，查閱 廠商資料 、 采購記錄 及其他有關(guān)資料后，開始辦理詢價(jià)，于報(bào)價(jià)后，整理報(bào)價(jià)資料，擬訂議價(jià)方式及各種有利條件，進(jìn)行議價(jià)，辦妥后，依核決權(quán)限，呈核訂購。 3. 書報(bào) (含技術(shù)性書籍及定期刊物 )、名片、文具等。 (3)請購金額預(yù)估在 2萬元以上者，由總經(jīng)理核決。 (二 )采購部門辦妥撤銷后，依下列規(guī)定辦理： 撤銷 章后，送回原請購部門。 (二 )長期報(bào)價(jià)采購：凡經(jīng)常性使用，且使用量較大宗的材料，采購部門應(yīng)事先選定廠商，議定長期供應(yīng)價(jià)格，呈準(zhǔn)后通知各請購部門依需要提出請購。 第十條 呈核及核決 (一 )采購經(jīng)辦人員詢價(jià)完成后，于 請購單 詳填詢價(jià)或議價(jià)結(jié)果及擬訂 訂購廠商 交貨期限 與 報(bào)價(jià)有效期限 經(jīng)主管審核，并依請購核決權(quán)限呈核。如為分批收料者， 請購單 (內(nèi)購 )的會計(jì)聯(lián)須于第一批收料后送會計(jì)部門。 CIF美元總價(jià)折合超過 元以上者由總經(jīng)理核決。 (二 )進(jìn)口 度量衡器及管理物品時(shí)，外購部門應(yīng)于申請 輸入許可證 之前準(zhǔn)備 報(bào)價(jià)單 及其他有關(guān)資料送進(jìn)口單位向政府機(jī)關(guān)申請核準(zhǔn)進(jìn)口。 第二十二條 進(jìn)口結(jié)匯 進(jìn)口單位應(yīng)依 請購單 (外購 )標(biāo)示的 間發(fā)信用狀日期 辦理結(jié)匯，并于信用狀 (L／ C)開出后以 開發(fā) L／ C快報(bào) 通知外購部門聯(lián)絡(luò)供應(yīng)廠商。 (三 )關(guān)稅繳納前進(jìn)口單位應(yīng)確實(shí)核對稅則 、稅率后申請暫借款繳納。 (三 )進(jìn)口貨品辦理公證時(shí)，進(jìn)口單位應(yīng)于公證后配合索賠經(jīng)辦時(shí)效，索取公證報(bào)告分送有關(guān)部 門。 (三 )退換的材料進(jìn)口時(shí)依本節(jié)有關(guān)規(guī)則辦理。 (二 )各部門、分公司在業(yè)務(wù)生產(chǎn)、基建、維護(hù)中需采購的各類物資、工具、儀器儀表、房屋裝修 、維修等各類開支，都必須按 計(jì)劃內(nèi)開支 (采購 )需求單 和 計(jì)劃外開支 (采購 )需求單 所列內(nèi)容填報(bào)。 (二 )為保證全網(wǎng)的通信質(zhì)量，便于集中監(jiān)控維護(hù)管理，對集中管理通信產(chǎn)品的技術(shù)規(guī)范和選型，原則上在省局指定的范圍內(nèi)，結(jié)合本市的特點(diǎn)，由市局科技處負(fù)責(zé)會同業(yè)務(wù)部門、物資處等相關(guān)部門一起選定適應(yīng)市通信市場和通信網(wǎng)絡(luò)特點(diǎn)的設(shè)備，擇優(yōu)選定生產(chǎn)廠家和供貨商。項(xiàng)目工作小組要盡快制訂項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃、方案，報(bào)局領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后開始實(shí)施。重要合同的商務(wù)談判，計(jì)財(cái)處要派人參加。有關(guān)價(jià)格、選型及其他重要的技術(shù)、商務(wù)談 判，無論合同大小，一律要求有兩個(gè)以上的部門派人參加。 第二條 待收料 物料管理收料人員于接到采購部門轉(zhuǎn)來已核準(zhǔn)的 采購單 時(shí)，按供應(yīng)商、物料別及交貨日期分別依序排列存檔，并于交貨前安排存放的庫位以利收料作業(yè)。 第五條 超交處理 交貨數(shù)量超過 訂購量 部分應(yīng)予退回，但屬買賣慣例，以重量或長度計(jì)算的材料，其超交量的 3%(含 )以下，由物料管理部門于收料時(shí)，在備欄注明超交數(shù)量，經(jīng)請購部門主管 (含科長 )同意后，始得收料，并通知 采購人員。 發(fā)料作業(yè)管理辦法 第一條 領(lǐng)料 (1)使用部門領(lǐng)用材料時(shí)，由領(lǐng)用經(jīng)辦人員開立 領(lǐng)料單 經(jīng)主管核簽后，向倉庫辦理領(lǐng)料。 設(shè)備引進(jìn)管理規(guī)定 □ 原則 ，使引進(jìn)工作正常化、規(guī)范化，特制定本規(guī)定。由總工程師主持項(xiàng)目的招標(biāo)和談判工作，公司設(shè)立設(shè)備引進(jìn)小組。 。 ，除正當(dāng)?shù)臉I(yè)務(wù)或禮節(jié)需要接受少量價(jià)值不高的紀(jì)念品外，不準(zhǔn)單獨(dú) 接受超額饋贈禮品，確實(shí)難以拒絕的應(yīng)交公司處理。 第六條 采購單位于接到請購單時(shí)，立即辦理詢價(jià)、議價(jià)，并將詢議價(jià)結(jié)果記錄于請購單，然后將請購單第二聯(lián)呈準(zhǔn)，但必要時(shí)得事先送請購單位簽注意見。 第十四條 承售商領(lǐng)款時(shí)，必須將托運(yùn)單據(jù)簽收聯(lián)繳回出納，經(jīng)出納人員核對無誤后，再憑對供應(yīng)廠商資料卡上公司章及領(lǐng)款人私章領(lǐng)款。 (三 )簽訂合同的物資由供應(yīng)室根據(jù)倉存和工程、維護(hù)用量情況實(shí)行分批進(jìn)貨。全體物供人員必須牢固樹立企業(yè)主人翁思想，盡職盡責(zé)，在商務(wù)工作中做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利。全體進(jìn)口物資采購員、辦事員、業(yè)務(wù)員必須