【正文】 (三 )提貨背書辦妥后，外購部門應(yīng)檢具 輸入許可證 及提貨等有關(guān)文件，以 裝運文件處理單 辦理報關(guān)提貨。如系無價進(jìn)口的材料、補運賠償及退貨換料等，報關(guān)時關(guān)務(wù)部門應(yīng)開立 外購到貨通知單 (含外購收料單 )通知收貨部門辦理收料，而屬其他材料及物品則由收件部門于聯(lián)絡(luò)單簽收后，送處理部門處理。 (五 )稅捐記帳的進(jìn)口案件，進(jìn)口單位應(yīng)依 請購單 (外購 )，于報關(guān)時檢具必需文件辦理具結(jié)記帳，并將記帳情況記入 稅捐記帳額度記錄表 及 稅捐記帳額度控制表 。 (二 )外購材料于驗關(guān)或到廠后發(fā)現(xiàn)短損而合于索賠條件者，進(jìn)口單位應(yīng)于接獲報關(guān)行或材料庫通知時，聯(lián)絡(luò)公證行辦理公證。 第三十條 索賠 (一 )外購部門接到收貨異常報告 (材料檢驗報告表 或 公證報告 等 )時，應(yīng)立即填制 索賠記錄單 連同索賠資料交索賠經(jīng)辦部門辦理。 二 )復(fù)運出口、進(jìn)口的有關(guān)事務(wù)，外購部門應(yīng)負(fù)責(zé)辦理，其出口進(jìn)口簽證、船務(wù)、保險報關(guān)等事務(wù)則委托出口單位及進(jìn)口單位配合辦理。 第三十三條 質(zhì)量復(fù)核 采購單位應(yīng)就企業(yè)內(nèi)所使用的材料質(zhì)量予以復(fù)核 (如材料選用、質(zhì)量檢驗 )等。新的需求單分為 計劃內(nèi)開支 (采購 )需求單 和 計劃外開支 (采購 )需求單 。 此資料來自 企業(yè) ()，大量的管理資料下載 2.物資供應(yīng)部意見 欄所列 發(fā)單部門自購或物資供應(yīng)部采購 是指物資供應(yīng)部經(jīng)理對某些急需物料是否同意發(fā)單部門自購時簽注的意見。 物資供應(yīng)采購管理規(guī)定 (一 )部管工程項目、省管工程項目的物資供應(yīng)，包括訂貨、清關(guān)、運輸及其他服務(wù)工作由市局物資管理處配合中國 郵電器材總公司及郵電器材公司工作。任何單 位不得越級向省局訂購，更不能擅自在市場上采購。 一般情況下項目工作小組由總工程師擔(dān)任組長，必要時也可由分管局長擔(dān)任，為了方便開展工作，總 工可根據(jù)情況委托副總工程師或其他領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任組長，工作小組由科技處、基建處、物資處、計財處、電信處或郵政處、使用單位等派人組成。 ，或者是 設(shè)備維修用的設(shè)備或配件，使用單位應(yīng)提前一個季度向市局物資處報計劃。 (五 )市局計財處應(yīng)參與設(shè)備采購的計劃制定，并負(fù)責(zé)所有合同的資金統(tǒng)籌和操作管理，所有通信物資的采購、引進(jìn)，必須在明確了資金來源 (利用外資或自籌、貸款 )和支付計劃的情況下，方可開始進(jìn)行商務(wù)談判。 (六 )為了調(diào)動各單位參與統(tǒng)一組織訂貨的積極性，以達(dá)到利益共享，提高總體效益的目的 ，按照省局的規(guī)定返回的通過規(guī)模訂貨得到的優(yōu)惠數(shù)，在扣除合理的操作費用后， 40%留在市局， 60%返回各訂貨單位。 參與合同談判的各相關(guān)部門，既要明確分工、明確責(zé)任、互相配合，還要注意發(fā)揮互相監(jiān)督的作用，確保企業(yè)的利益不受損害。市局將上述規(guī)定的執(zhí)行情況列入方針目標(biāo)考核的內(nèi)容，市局紀(jì)檢、審計部門將會同物資、計財、科技等相關(guān)處室不定期地對各單位進(jìn)行檢查，對有令不行，問題嚴(yán)重的單位進(jìn)行嚴(yán)肅處理，并追究單位領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任。 進(jìn)料驗收管理辦法 第一條 本公司對物料的驗收以及入庫均依本辦法作業(yè)。 (二 )外購收料 ，物料管理收料人員即會同檢驗單位依 裝箱單 及 采購單 開柜 (箱 )核對材料名稱、規(guī)格并 清點數(shù)量，并將到貨日期及實收數(shù)量填于 采購單 。 第四條 材料待驗 進(jìn)廠待驗的材料，必須于物品的外包裝上貼材料標(biāo)簽并詳細(xì)注明料號、品名規(guī)格、數(shù)量及入廠日期，且與已檢驗者分開儲存，并規(guī)劃 待驗區(qū) 以為區(qū)分，收料后，收料人員應(yīng)將每日所收料品匯總填入 進(jìn)貨日報表以為入帳清單的依據(jù)。 第八條 材料驗收規(guī)范 為利于材料檢驗收料的作業(yè)，質(zhì)量管理部門就材料重要性及特性等，適時召集使用部門及其他有關(guān)部門，依所需的材料質(zhì)量研訂 材料驗收規(guī)范 ，呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后公布實施，以 為采購及驗收的依據(jù)。 第 十一條 實施修正 本辦法呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后實施，修訂時亦同。 第二條 發(fā)料 由生產(chǎn)管理開立的發(fā)料單經(jīng)主管核簽后，轉(zhuǎn)送倉庫依工令及發(fā)料日期備料，并送至現(xiàn)場點交簽收。 (3)對于使用單位退回的料品，倉庫人員應(yīng) 依檢驗退回的原因，研判處理對策，如原因系由于供應(yīng)商所造成者，應(yīng)立即與采購人員協(xié)調(diào)供應(yīng)商處理。 ，秉公辦事，維護公司的利益。 □ 機構(gòu) 。 ，可根據(jù)實際需要，臨時吸收相關(guān)部門的有關(guān)技術(shù)人員參與項目的招標(biāo)和談判。 ，并確定談判對象及有關(guān)事項。記錄資料必須妥善保存。任何人不得單獨與供應(yīng)商接觸談及引進(jìn)項目的實質(zhì)性問題，更不能向?qū)Ψ叫孤豆緮M定的標(biāo)底和談判策略，任何人不得將我方的重要信息以任何方式告知對方。 國內(nèi)采購辦法 第一條 為求本公司的國內(nèi)采購工作合理與統(tǒng)一起見，其事務(wù)處理除遵照國內(nèi)采購流程圖有關(guān)規(guī)定外，特定本辦法。 此資料來自 企業(yè) ()，大量的管理資料下載 第五條 請購單位所請購材料，如系本公司各單位的制品或材料者，請購單 位應(yīng)徑向各該單位購撥 (其價格采中間價解決 )。 第九條 因缺貨或不明供應(yīng)處所，以致無法購得或逾期者，采購單位應(yīng)即通知請購單位。 第十三條 采購單位將已辦妥收料的訂貨收料單第二聯(lián)與發(fā)票單據(jù)等并在一起核章，然后送會計單位整理支付傳票轉(zhuǎn)出納付款。根據(jù)各部門上報 的年度所需物資計劃及倉存情況，每年第四季度統(tǒng)籌做好第二年的物資供應(yīng)計劃，力爭按時準(zhǔn)確上報公司年度材料計劃。每年第一季度要根據(jù)年度的計劃，尋找供應(yīng)商，簽訂全年的大宗工程，維護物資的供貨合同，以保證大宗物資供應(yīng)的穩(wěn) 定可靠性。 (五 )采購業(yè)務(wù)工作人員要嚴(yán)格履行自己的職責(zé)，在訂貨、采購工作中實行 貨比三家 的原則，詢價后報領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)供應(yīng)商，不得私自訂購和盲目進(jìn)貨。 此資料來自 企業(yè) ()，大量的管理資料下載 (七 )物資供應(yīng)工作必須始終貫徹執(zhí)行有關(guān)政策法令，嚴(yán)格遵守本公司的各項規(guī)章制度，做到有令即行，有禁即止。 (三 )認(rèn)真執(zhí)行公司部門擬定的合同、單證審批會簽手續(xù)，增加進(jìn)口物資在采購過程中的透明度。遵守公司的各項規(guī)章制度，做到有令即行，有禁即止。 第三條 外協(xié)類別 外協(xié)依其加工性質(zhì)的不同區(qū)分為： (一 )成品外協(xié) 系指由本公司提供材料或半成品供協(xié)作廠商制成成品，其外協(xié)加工后即可繳交物量部門當(dāng)作成品銷售或可直接由協(xié)作廠商交運者。 □ 試作與量試外協(xié) 第六條 廠商調(diào)查 (一 )為了解外協(xié)廠商的動態(tài)及產(chǎn)品質(zhì)量，采購?fù)庵迫藛T應(yīng)隨時調(diào)查，凡欲與本公司建立外協(xié)關(guān)系而能符合條件者應(yīng)填具 協(xié)作廠商調(diào)查表 以建立征信資料，作為日后選擇協(xié)作廠商的參考。 第七條 申請 此資料來自 企業(yè) ()，大量的管理資料下載 (一 )試作 采購?fù)庵迫藛T依據(jù)產(chǎn)品設(shè)計人員所填制的 開發(fā)通報書 、 開發(fā)進(jìn)度表 、新開發(fā)零件部門進(jìn)度追蹤報告 、 零件表 及圖詳細(xì)審核歸劃外制的零配件等資料是否齊全、清晰，并即按進(jìn)度要求分別開立 外協(xié)加工申請單 一式四聯(lián)，呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后，第一聯(lián)送會計部門，第二聯(lián)自存，第三、四聯(lián)物量，待試 制品合格收料后，第三聯(lián)附發(fā)票、收料單送會計部門整理付款。 (二 )經(jīng)辦人員審核估價明細(xì)表后循議價、比價方式 (以確保質(zhì)量交貨期為前提 )將詢價記錄填寫于 外協(xié)加工申請單 內(nèi)呈主管核準(zhǔn)后，外制人員需將承制廠商、外協(xié)工資及約定交貨期轉(zhuǎn)記于 外協(xié)加工控制表 憑以控制外協(xié)品的交貨期。 第十條 簽訂合同 (一 )詢價完成后，采購?fù)庵?人員應(yīng)于外協(xié)零配件交運前與協(xié)作廠商簽訂 外制品制作進(jìn)度追蹤表 一式二聯(lián)，一聯(lián)自存，一聯(lián)送協(xié)作廠商據(jù)此依進(jìn)度作業(yè)，同時訂立 模具開發(fā)及制品委托制作契約書 。 (二 )試樣檢查 工程產(chǎn)品設(shè)計人員于接到采購?fù)庵迫藛T所轉(zhuǎn)來的樣品后，應(yīng)依原工程圖的要求檢查其規(guī)格與物性，其處理方式如下： ： 經(jīng)檢驗合格者即填寫 檢查記錄表 連同試樣送交采購?fù)庵迫藛T轉(zhuǎn)記于 外協(xié)加工控制表 結(jié) 案，并將零配件連同 檢查記錄表 送物料管理單位辦理入庫收料，待通知試裝。 (二 )若需由本公司支付模具費用者，除前述的付款憑證外，另由協(xié)作廠商提示模具、機具的照片各壹禎粘貼于 模具履歷表 內(nèi)連同發(fā)票一并送交本公司整理，并建卡列入資產(chǎn)管理。 固定資產(chǎn)登記卡 內(nèi)，若因產(chǎn)品停止生產(chǎn)、制程變更、設(shè)備更新等原因而閑置時，采購?fù)庵迫藛T應(yīng)以 閑置固定資產(chǎn)處理表 一式三聯(lián)，提報模具閑置原因及研擬處理對策后，會業(yè)務(wù)部門呈總經(jīng)理核準(zhǔn)，第一聯(lián)送會計部門，第二聯(lián)送物料管理單位，第三聯(lián)自存。 第十六條量產(chǎn)訂購、詢價、收料、付款作業(yè) (一 )采購?fù)庵迫藛T于接獲產(chǎn)銷部門通知生產(chǎn)后，即 (按交貨期間 )適當(dāng)安排各項外制零配件的交貨進(jìn)度，其手續(xù)同前第八條的詢價作業(yè)，如價格與對象不變，不必再填 外協(xié)申請單 ，而直接以 訂購單、填寫、單價欄注明系外協(xié)單價按正常采購方式作業(yè)。 第二條 范圍 本細(xì)則系指配合本公司銷售 、生產(chǎn)上需要，需通過協(xié)作廠商完成新產(chǎn)品零配件的試作、量試及認(rèn)可后的大量外協(xié)制造等作業(yè)均屬此范圍。 第四條 經(jīng)辦部門 外協(xié)加工事務(wù)由下列部門辦理。 (三 )于每批號 結(jié)束后，將協(xié)作廠商試作、外協(xié)的實績轉(zhuǎn)記于 協(xié)作廠商調(diào)查表 以供日后選擇廠商的參考。 第八條 詢價 (一 )采購?fù)庵迫藛T提出 外協(xié)加工申請單 前，應(yīng)依需要日期及協(xié)作廠商資料進(jìn)行詢價，詢價對象以二家以上為原則 (最好三家 )并需提供估價 單，其內(nèi)容有模具與零件的材料、人工、稅金、利潤等資料，每家填寫壹張 外包零件模具估價表 及 估價分析表 。 (二 )變更內(nèi)容應(yīng)轉(zhuǎn)記于 外協(xié)加工控制表 內(nèi)憑以管理進(jìn)度。 第十一條 質(zhì)量檢查 (一 )檢查依據(jù) 協(xié)作廠商就依據(jù)采購?fù)庵迫藛T所提供的正式工程圖或樣品，先行以 檢查記錄表 檢查通過后， 連同零配件 (以塑膠透明袋裝妥，并于袋上標(biāo)明： 零配件名稱， 數(shù)量， 廠商 )一并送交物料管理單位及外制人員登記，并轉(zhuǎn)交產(chǎn)品設(shè)計人員檢驗。 第十二條 付款 (一 )試作與量試之外協(xié)加工零配件經(jīng)檢驗合格由物料管理單位辦理入庫后，采購?fù)庵迫藛T應(yīng)將 外協(xié)申請單 第三聯(lián)， 收料單 第一聯(lián)及發(fā)票一并核對無誤，并呈核后，轉(zhuǎn)會計部門審查憑以付款。 (二 )異動 合外協(xié)零配件質(zhì)量與交貨期等因素的變動，必需將模具由原協(xié)作廠異動到其他 (或新開發(fā) )的協(xié)作廠或使用結(jié)案需移回本廠保管時，應(yīng)按出入廠管理辦法填寫 物品出入廠憑單 一式三聯(lián)，于出 (入 )廠內(nèi)注明異動原因后呈主管核準(zhǔn)，第一聯(lián)自存，第二、三聯(lián)送交原協(xié)作廠商簽名后，第二聯(lián)連同物品送回本廠 (或新協(xié)作廠商 )，第三聯(lián)存原協(xié)作廠商。 □ 量試外協(xié) 第十五條 生產(chǎn)資料通知 經(jīng)量試的樣品，經(jīng)工程設(shè)計人員認(rèn)可后，由采購?fù)庵迫藛T主動聯(lián)系生產(chǎn)部人員領(lǐng)取相關(guān)資料 (產(chǎn)品零件表、零件圖、組合圖、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格及用料清單、零件部品的流程圖及說明書、制程能力分析、產(chǎn)能設(shè)定資料、樣品及各項操作、質(zhì)量的基準(zhǔn)等 )， (若因業(yè)務(wù)需要，可由采購?fù)庵迫藛T繼續(xù)量產(chǎn)的采購 )應(yīng)立即由采購?fù)庵迫藛T主動召集此項檢查會，提出量試期間發(fā)生的各項 修正與變化，詳細(xì)列入會