【正文】 牢固樹(shù)立企業(yè)主人翁的思想，盡職盡責(zé)，在商務(wù)工作和對(duì)外業(yè)務(wù)工作中做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利。 協(xié)作廠商調(diào)查表 一式一份呈主管核準(zhǔn)后，自存。 (三 )為配合工程設(shè)計(jì)部門(mén)之要求或制造部門(mén)的緊急需求，采購(gòu)?fù)庵迫藛T得參 考以往之類(lèi)似品的外協(xié)價(jià)格，免經(jīng)過(guò)議價(jià)、比價(jià)手續(xù)，徑行指定信用可靠的廠商先行加工作業(yè)，但亦應(yīng)事后補(bǔ)辦 外協(xié)申請(qǐng)單 及簽訂合同的手續(xù)。 此資料來(lái)自 企業(yè) ()，大量的管理資料下載 ： 其檢驗(yàn)不合格的零配件，應(yīng)由產(chǎn)品設(shè)計(jì)人員于 檢查記錄表內(nèi)注明不合格的原因，送回采購(gòu)?fù)庵迫藛T轉(zhuǎn)記于 外協(xié)進(jìn)度表 內(nèi)，繼續(xù)追蹤協(xié)作廠商如期 (或延期 )完成。 第十四條 協(xié)作廠商績(jī)效評(píng)核 (一 )為使協(xié)作廠商適時(shí)交運(yùn)優(yōu)良質(zhì)量的零配件給予本公司生產(chǎn)總使用，采購(gòu)?fù)庵迫藛T應(yīng)每月整理 外作品新開(kāi)發(fā)評(píng)分表 ，區(qū)分為 A、 B、 C品種等級(jí)，呈主管核準(zhǔn)后，參酌質(zhì)量交貨 A級(jí)者，其貨款以現(xiàn)金方式支付以示獎(jiǎng)勵(lì)； B級(jí)者貨款以一個(gè)月票期支付； C級(jí)者以二個(gè)月票期支付 (含新開(kāi)發(fā)的協(xié)作商廠 )； D級(jí)者以叁 個(gè)月票期支付，而列入 D級(jí)的協(xié)作廠商連續(xù)超過(guò)三次者，應(yīng)予淘汰重新尋覓新協(xié)作廠商代替。 第三條 外協(xié)類(lèi)別 外協(xié)依其加工性質(zhì)的不同區(qū)分為： (一 )成品外協(xié) 系指由本公司提供材料或半成品供協(xié)作廠商制成成品，其外協(xié)加工后即可繳交物量部門(mén)當(dāng)作成品銷(xiāo)售或可直接由協(xié)作廠商交運(yùn)者。 第七條 申請(qǐng) (一 )試作 采購(gòu)?fù)庵迫藛T依據(jù)產(chǎn)品設(shè)計(jì)人員所填制的 開(kāi)發(fā)通報(bào)書(shū) 、 開(kāi)發(fā)進(jìn)度表 、新開(kāi)發(fā)零件部門(mén)進(jìn)度追蹤報(bào)告 、 零件表 及圖詳細(xì)審核歸劃外制的零配件等資料是否齊全、清晰，并即按進(jìn)度要求分別開(kāi)立 外協(xié)加工申請(qǐng)單 一式四聯(lián)，呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后，第一聯(lián)送會(huì)計(jì)部門(mén)，第二聯(lián)自存，第三、四聯(lián)物量，待試制品合格收料后，第三聯(lián)附發(fā)票、收料單送會(huì)計(jì)部門(mén)整理付款。 第十條 簽訂合同 (一 )詢(xún)價(jià)完成后，采購(gòu)?fù)庵迫藛T應(yīng)于外協(xié)零配件交運(yùn)前與協(xié)作廠商簽訂 外制品制作進(jìn)度追蹤表 一式二聯(lián)，一聯(lián)自存，一聯(lián)送協(xié)作廠商據(jù)此依進(jìn)度作業(yè) ，同時(shí)訂立 模具開(kāi)發(fā)及制品委托制作契約書(shū) 。 二 )若需由本公司支付模具費(fèi)用者，除前述的付款憑證外，另由協(xié)作廠商提示模具 、機(jī)具的照片各壹禎粘貼于 模具履歷表 內(nèi)連同發(fā)票一并送交本公司整理，并建卡列入資產(chǎn)管理。 第十六條量產(chǎn)訂購(gòu)、詢(xún)價(jià)、收料、付款作業(yè) (一 )采購(gòu)?fù)庵迫藛T于接獲產(chǎn)銷(xiāo)部門(mén)通知生產(chǎn)后，即 (按交貨期間 )適當(dāng)安排各項(xiàng)外制零配件的交貨進(jìn)度，其手續(xù)同前第八條的詢(xún)價(jià)作業(yè)，如價(jià)格與對(duì)象不變，不必再填 外協(xié)申請(qǐng)單 ，而直接以 訂購(gòu)單、填寫(xiě)、單價(jià)欄注明系外協(xié)單價(jià)按正常采購(gòu)方式作業(yè)。 (二 )采購(gòu)?fù)庵迫藛T為便于 外協(xié)加工申請(qǐng)作業(yè)應(yīng)于每月底將各協(xié)作廠所交的項(xiàng)目規(guī)格、材質(zhì)、加工條件、價(jià)格等記錄于 外制零配件交運(yùn)動(dòng)態(tài)表 ，依機(jī)種別分類(lèi)歸檔，以利查詢(xún)。 ，仍應(yīng)通過(guò)采購(gòu)?fù)庵迫藛T向協(xié)作廠聯(lián)系要求變更事宜。 第九條 外協(xié)內(nèi)容與廠商變更 (一 )外協(xié)詢(xún)價(jià)經(jīng)核準(zhǔn)后，如需變更外協(xié)內(nèi)容或承制廠商時(shí)，承辦部門(mén)應(yīng)開(kāi)立 外協(xié)內(nèi)容變更申請(qǐng)表 一式四聯(lián)，注明變更的原因及更改的廠商呈主管核準(zhǔn)，第一聯(lián)送會(huì)計(jì)部門(mén)，第二聯(lián)送物料管理，第三聯(lián)辦理付款時(shí)與發(fā)票一并附出，第四聯(lián)自存。 (二 )采購(gòu)?fù)庵迫藛T應(yīng)依據(jù) 協(xié)作廠商調(diào)查表 每半年復(fù)查一次以了解廠商的動(dòng)態(tài)，同時(shí)依變動(dòng)情況，更正原有資料內(nèi)容。 十一、委托制造、外加工管理準(zhǔn)則 □ 總 則 第一條 目的 為使本公司外制開(kāi)發(fā)及半成品、成品外協(xié)處理有所遵循，特訂本細(xì)則。 (二 )異動(dòng) ，必需將模具由原協(xié)作廠異動(dòng)到其他 (或新開(kāi)發(fā) )的協(xié)作廠或使用結(jié)案需移回本廠保管時(shí)，應(yīng)按出入廠管理辦法填寫(xiě) 物品出入廠憑單 一式三聯(lián)，于出 (入 )廠內(nèi)注明異動(dòng)原因后呈主管核準(zhǔn)，第一聯(lián)自存，第二、三聯(lián)送交原協(xié)作廠商簽名后，第二聯(lián)連同物品送回本廠 (或新協(xié)作廠商 )，第三聯(lián)存原協(xié)作廠商。 第十一條 質(zhì)量檢查 (一 )檢查依據(jù) 協(xié)作廠商就依據(jù)采購(gòu)?fù)庵迫藛T所提供的正式工程圖或樣品，先行以 檢查記錄表 檢查通過(guò)后，連同零配件 (以塑膠透明袋裝妥，并于袋上標(biāo)明： 零配件名稱(chēng)， 數(shù)量， 廠商 )一并送交物料管理單位及外制人員登記，并轉(zhuǎn)交產(chǎn)品設(shè)計(jì)人員檢驗(yàn)。 第八條 詢(xún)價(jià) (一 )采購(gòu)?fù)庵迫藛T 提出 外協(xié)加工申請(qǐng)單 前，應(yīng)依需要日期及協(xié)作廠商資料進(jìn)行詢(xún)價(jià)，詢(xún)價(jià)對(duì)象以二家以上為原則 (最好三家 )并需提供估價(jià)單，其內(nèi)容有模具與零件的材料、人工、稅金、利潤(rùn)等資料，每家填寫(xiě)壹張 外包零件模具估價(jià)表 及 估價(jià)分析表 。 第四條 經(jīng)辦部門(mén) 外協(xié)加工事務(wù)由下列部門(mén)辦理。 五 )嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家發(fā)布的關(guān)于進(jìn)口物資管理規(guī)定，申報(bào)進(jìn)口物資批文規(guī)定以及進(jìn)口物資報(bào)關(guān)管理制度等。 (六 )為掌握瞬息萬(wàn)變的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)商品信息，如價(jià)格行情等，物供人員必須經(jīng)常自覺(jué)學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)，提高商務(wù)工作的能力，以保證及時(shí)、保質(zhì)、保量地做好物資供應(yīng)工作。在簽訂合同前應(yīng)主動(dòng)征求有關(guān)部門(mén)和生產(chǎn)單位的意見(jiàn)，盡量做到采購(gòu)回來(lái)的物資符合質(zhì)量要求，使用部門(mén)滿(mǎn)意；同時(shí)要對(duì)購(gòu)貨合同進(jìn)行登記，便于辦理提貨及時(shí)付款手續(xù)。 第十二條 分批交貨以分批方式收料時(shí)，必須以 分批收料單 (一式三聯(lián) )辦理收料，其手續(xù)與本辦法第十一條規(guī)定相同。 第四條 請(qǐng)購(gòu)單位對(duì)于所請(qǐng)購(gòu)材料，倘需要變更規(guī)格或數(shù)量時(shí)，必須立即函洽或電告采購(gòu)單位，如因已訂購(gòu)，而于事后變更者，采購(gòu)單位須即函復(fù)已訂情形，并洽請(qǐng)購(gòu)單位設(shè)法收受，或由請(qǐng)購(gòu)單位負(fù)責(zé)會(huì)同采購(gòu)單位與承售商協(xié)調(diào)解決，但盡可能避免之。 ?？偣まk制定和發(fā)放招標(biāo)書(shū)，并妥善保管外商的投標(biāo)資料。 規(guī)定主要適用于引進(jìn)較大的項(xiàng)目，其他小項(xiàng)目的引進(jìn)購(gòu)置，可參照本規(guī)定執(zhí)行。 (2)材料質(zhì)量異常欲退料時(shí)，應(yīng)先將退料品及 退料單 送質(zhì)量管理單位檢驗(yàn)，并將檢驗(yàn)結(jié)果注記于 退料單 內(nèi)，再連同料品繳回倉(cāng)庫(kù)。 第十條 退貨作業(yè) 對(duì)于檢驗(yàn)不合格的材料退貨時(shí)，應(yīng)開(kāi)立 材料交運(yùn)單 并檢附有關(guān)的 材料檢驗(yàn)報(bào)告表 呈主管簽認(rèn)后，憑此異常材料出廠。 ，物料管理收料人員開(kāi)立 索賠處理單 呈主管核示后，送會(huì)計(jì)部門(mén)及采購(gòu)部門(mén)督促辦理。 (十一 )本規(guī)定自發(fā)文之日起執(zhí)行。無(wú)論是技術(shù)、商務(wù)談判，要保證參加人數(shù)不少于兩人。 、計(jì)算機(jī)終端、調(diào)制解調(diào)器及其他終端設(shè)備，各使用、銷(xiāo)售單位提前一個(gè)季度報(bào)計(jì)劃給市物資處，由市局物資處匯總各需要單位所報(bào)計(jì)劃后，根據(jù)進(jìn)貨價(jià)低于省局確定的最高限額售價(jià)、 三證 齊全的原 則，集中采購(gòu)，統(tǒng)一進(jìn)貨的渠道。在某一項(xiàng)目的可行性報(bào)告得到有關(guān)主管部門(mén)批準(zhǔn)后，由科技處負(fù)責(zé)制定技術(shù)范書(shū)，市局要盡快成立該項(xiàng)目工作小組。特此通知，請(qǐng)各部門(mén)遵照?qǐng)?zhí)行。 需求單審批管理規(guī)定 為了進(jìn)一步加強(qiáng)計(jì)劃管理，健全企業(yè)管理制度，監(jiān)督和控制不必要的開(kāi)支，促進(jìn)資金的合理周轉(zhuǎn)，堵塞開(kāi)支過(guò)程中的各種漏洞，公司對(duì)需求單的審批工作新作如下通知： (一 )自 年 月 日起，公司 (包括分公司 )啟用新的需求單，同時(shí)廢止過(guò)去使用的需求單。 第三十一條 退貨或退換 (一 )外購(gòu)材料須予退貨或退換時(shí)，外購(gòu)部門(mén)應(yīng)適時(shí)通知進(jìn)口單位依政府規(guī)定期限向海關(guān)申請(qǐng)。 第二十八條 公證 (一 )各公司事業(yè)部應(yīng)依材料進(jìn)口索賠記錄及材料特性等因素，研判材料項(xiàng)目 (如外購(gòu)散裝材料 )，通知進(jìn)口單位于材料進(jìn)港時(shí)，會(huì)同公證行前往公證。 (二 )不結(jié)匯進(jìn)口物品，進(jìn)口單位 (郵寄包裹則為總務(wù)部門(mén) )應(yīng)于接獲到貨通知時(shí)，查明品名、數(shù)量等資料，并會(huì)外購(gòu)部門(mén)確認(rèn)需要提貨者再行辦理報(bào)關(guān)提貨。 (二 )進(jìn)口單位 (船務(wù)經(jīng)辦人員 )應(yīng)將所選定的船公司或承攬商品名稱(chēng)，提供進(jìn)口結(jié)匯經(jīng)辦人員，于 信用狀開(kāi)發(fā)申請(qǐng)書(shū) 列明，作 為信用狀條款，向發(fā)貨人指示裝船。 (三 )外購(gòu)部門(mén)于外購(gòu)案件 裝船日期 有延誤時(shí)，應(yīng)主動(dòng)與供應(yīng)廠商聯(lián)系催交，并開(kāi)立 進(jìn)度異常反應(yīng)單 記明異常原因及處理對(duì)策，通知請(qǐng)購(gòu)部門(mén)，并依請(qǐng)購(gòu)部門(mén)意見(jiàn)處理。 第十五條 呈核及核決 (一 )比價(jià)、議價(jià)完成后，外購(gòu)部門(mén)應(yīng)填制 請(qǐng)購(gòu)單 (外購(gòu) )，擬訂 訂購(gòu)廠商 預(yù)定裝船日期 等，連同廠商報(bào)價(jià)資料，送請(qǐng)購(gòu)部門(mén)依采購(gòu)核決權(quán)限核決。 第十三條 整理付款 (一 )物料管理部門(mén)應(yīng)按照已辦妥收料的 請(qǐng)購(gòu)單 連同 材料檢驗(yàn)報(bào)告表 (其免填 材料檢驗(yàn)報(bào)告表 部分，應(yīng)于收料單加蓋 免填材料檢驗(yàn)報(bào)告表 章 )送采購(gòu)部門(mén)，經(jīng)與發(fā)票核對(duì)無(wú)誤，于翌日前由主管核章后送會(huì)計(jì)部門(mén)。 五 )采購(gòu)部門(mén)接到請(qǐng)購(gòu)部門(mén)以電話(huà)聯(lián) 絡(luò)的緊急采購(gòu)案件，主管應(yīng)立即指定經(jīng)辦人員先行詢(xún)價(jià)、議價(jià)，待接到請(qǐng)購(gòu)單后，按一般采購(gòu)程序優(yōu)先辦理。專(zhuān)案用料，必要時(shí)由經(jīng)理或總經(jīng)理指派專(zhuān)人或指定部門(mén)協(xié)助辦理采購(gòu)作業(yè)。 10萬(wàn)元以上者，由總經(jīng)理 核決。 ： (1)請(qǐng)購(gòu)金額預(yù)估在 20xx元以下者，由科長(zhǎng)核決。 第三條 免開(kāi)請(qǐng)購(gòu)單部分 (一 )下列總務(wù)性物品免開(kāi)請(qǐng)購(gòu)單，并可以 總務(wù)用品申請(qǐng)單 委托總務(wù)部門(mén)辦理，但其核決權(quán)限另訂，其列舉如下： 1. 賀奠用物品：花圈 、花籃、禮物等。詳細(xì)作業(yè)程序及要點(diǎn)如： □ 采購(gòu)作業(yè)程序及要點(diǎn) 物料與采購(gòu)管理系統(tǒng) (一 ) 材料分類(lèi)編號(hào) 、物料的劃分 常備料與非常備料劃分 編號(hào)原則設(shè)定 (二 ) 存量控制 用料差異管理 (三 ) 請(qǐng) (采 )購(gòu)作業(yè) 1. 請(qǐng)購(gòu)方式設(shè)定 請(qǐng)購(gòu)部門(mén)設(shè)定 請(qǐng)購(gòu)手續(xù)及權(quán)限 請(qǐng)購(gòu)進(jìn)度控制 5. 供應(yīng)廠商的選擇與資料建立 采購(gòu)方式設(shè)定 7. 詢(xún)價(jià)、議價(jià)及訂購(gòu)作業(yè) 8. 采購(gòu)進(jìn)度控制 9. 采購(gòu)核決權(quán)限 進(jìn)口事務(wù)作業(yè) 廠商交貨異常處理 (四 ) 驗(yàn)收作業(yè) 1. 收料作業(yè)規(guī)定 超短交料處理 檢驗(yàn)規(guī)范設(shè)定 檢驗(yàn)結(jié)果處理 5. 材料退貨處理 (五 ) 倉(cāng)儲(chǔ)作業(yè) 1. 倉(cāng)位規(guī)劃 料位及料品標(biāo)示 帳 務(wù)處理 4. 盤(pán)點(diǎn)周期方式及異常處理 倉(cāng)庫(kù)安全管理措施 (六 ) 領(lǐng)料、發(fā)料作業(yè) 1. 材料領(lǐng)用規(guī)定 2. 以舊換新規(guī)定 3. 材料退庫(kù)作業(yè) 4. 外協(xié)加工料交運(yùn)管理 (七 ) 成品倉(cāng)儲(chǔ)管理 1. 倉(cāng)位規(guī)劃 2. 繳庫(kù)核點(diǎn) 3. 出貨控制 4. 退貨處理 5. 滯成品管理 (八 ) 滯料、廢料管理 1. 滯料、廢料定義 滯料、廢料的處理 標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)作業(yè)細(xì)則 □ 請(qǐng) 購(gòu) 第一條 請(qǐng)購(gòu)部門(mén)的劃分 各項(xiàng)材料的請(qǐng)購(gòu)部門(mén)如下： (一 )常備材料：生產(chǎn)管理部門(mén) (二 )預(yù)備材料：物料管理部門(mén) 三 )非常備材料： ：生產(chǎn)管理部門(mén) ：使用部門(mén)或物料管理部門(mén) 第二條 請(qǐng)購(gòu)單的開(kāi)立、遞送 (一 )請(qǐng)購(gòu)經(jīng)辦人員應(yīng)依存量管理基準(zhǔn)、用料預(yù)算，參酌庫(kù)存情況開(kāi)立請(qǐng)購(gòu)單，并注明材料的品名、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項(xiàng)經(jīng)主管審核后依請(qǐng)購(gòu)核決權(quán)限呈核并編號(hào)(由各部門(mén)依事業(yè)部別編