【正文】 此外第三方征信可在公共媒體上征集和公示，同時(shí)員工有對(duì)征信結(jié)果的知情權(quán)。包括顧客的評(píng)價(jià)等；（4）不符合、預(yù)防/糾正措施、信用修復(fù)狀況，包括合理化建議，對(duì)內(nèi)部核查和日常發(fā)現(xiàn)的不符合和潛在不合格采取的糾正或預(yù)防措施的實(shí)施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果；（5）可能影響誠(chéng)信兼容管理體系的變更，包括內(nèi)外誠(chéng)信的變化，法律法規(guī)的變化等；（6）重大失信事故的處理或改進(jìn)的建議。 相關(guān)文件《內(nèi)部核查控制程序》內(nèi)部核查計(jì)劃 內(nèi)部核查表 內(nèi)部核查報(bào)告 不符合報(bào)告 首/末次會(huì)議簽到記錄 內(nèi)部核查記錄 評(píng)價(jià)與聲明 合規(guī)性評(píng)價(jià) 目的為了有效控制誠(chéng)信因素，保證誠(chéng)信目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)且符合法律、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)和其他要求，用于評(píng)價(jià)本公司體系運(yùn)行過程活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中適用的法律法規(guī)和其他要求遵守的情況，并注意最新法規(guī)、政府規(guī)定政策的時(shí)效性。 內(nèi)部出現(xiàn)嚴(yán)重不符合時(shí)，可以通過整頓、內(nèi)部調(diào)整和提高員工意識(shí)來達(dá)到和諧一致，對(duì)發(fā)生的不符合采取措施，包括對(duì)責(zé)任人的教育、對(duì)授權(quán)人的任命，對(duì)監(jiān)督檢查的內(nèi)部誠(chéng)信管理人員的考核。 （4）堅(jiān)持整體性的原則。 　　既為現(xiàn)代企業(yè)形象戰(zhàn)略，就必然具有長(zhǎng)期性、全局性和策略性的特征。 （2）營(yíng)運(yùn)能力：可選擇資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率、利用程度影響較大的應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率等指標(biāo)。運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)指企業(yè)在經(jīng)營(yíng)過程中由于運(yùn)作管理不善而造成的財(cái)務(wù)狀況失衡。（2）一切與合同有關(guān)的部門、人員必須本著“重合同，守信譽(yù)”的原則，嚴(yán)格執(zhí)行合同所規(guī)定的義務(wù)。并對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)與廠方溝通，妥善處理。（4）當(dāng)出現(xiàn)不滿足公司體系要求、不合格或?qū)⒁霈F(xiàn)不合格或未實(shí)現(xiàn)誠(chéng)信目標(biāo)時(shí)，品質(zhì)管理部門應(yīng)及時(shí)向責(zé)任部門或單位發(fā)出“不符合”的書面通知，由其分析原因并采取相應(yīng)糾正措施，經(jīng)誠(chéng)信體系工作組長(zhǎng)審批后實(shí)施，并對(duì)實(shí)施效果驗(yàn)證。 執(zhí)行法律法規(guī)條目 詳見《外來法律法規(guī)清單》。（3）應(yīng)急預(yù)案啟動(dòng)小組副組長(zhǎng)組織相關(guān)部門對(duì)各車間進(jìn)行檢查，填寫檢查記錄。（5）可行時(shí)，本公司應(yīng)對(duì)應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行試驗(yàn)或演練。 建立應(yīng)急預(yù)案，應(yīng)急預(yù)案的主要內(nèi)容應(yīng)包括：確定責(zé)任部門；所有人員在應(yīng)急期間的職責(zé)； 在應(yīng)急期間起特殊作用的人員的職責(zé)、權(quán)限和義務(wù)；應(yīng)急步驟；向外部應(yīng)急機(jī)構(gòu)報(bào)警；與相關(guān)部門的溝通；與相關(guān)方的交流；應(yīng)急物資和設(shè)備的配置；重要記錄和設(shè)施、設(shè)備的保護(hù)；人身安全受到傷害時(shí)采取的措施；培訓(xùn)等?！?yīng)和銷售的失信風(fēng)險(xiǎn)源的控制；——產(chǎn)品生產(chǎn)和工藝設(shè)計(jì)中的質(zhì)量缺陷、安全隱患等風(fēng)險(xiǎn)源的控制（生產(chǎn)、包裝）；——某些特殊作業(yè)的許可證制度；——大型機(jī)械設(shè)備安裝、保養(yǎng)維護(hù)的危險(xiǎn)源的控制；——物料搬運(yùn)、儲(chǔ)存風(fēng)險(xiǎn)源的控制；——運(yùn)輸過程的失信風(fēng)險(xiǎn)源的控制；——某些過程對(duì)人員服務(wù)意識(shí)、技能、技術(shù)的要求；——其他風(fēng)險(xiǎn)源的控制。（4）人事部是員工誠(chéng)信檔案的歸口管理部門，具體操作見《員工誠(chéng)信檔案管理辦法》。（6）各有關(guān)部門負(fù)責(zé)設(shè)備、監(jiān)測(cè)和測(cè)量設(shè)備、設(shè)備改造以及計(jì)量管理文件的編制、控制和管理。具體見《信息交流控制程序》QG/（）2012。企業(yè)必須把誠(chéng)信當(dāng)作資本來經(jīng)營(yíng)，牢固樹立誠(chéng)信道德理念在產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務(wù)、客戶管理、營(yíng)銷管理，資金管理、稅務(wù)管理、公共關(guān)系、人力資源管理等環(huán)節(jié)嚴(yán)把信用關(guān)，在市場(chǎng)中樹立良好的企業(yè)誠(chéng)信形象。因此企業(yè)誠(chéng)信教育除了課堂教育外，還要采取靈活多樣的方式。誠(chéng)實(shí)守信的社會(huì)風(fēng)尚的形成，既要靠社會(huì)外在的他律，又要靠個(gè)人內(nèi)心道德信念的自律。4. 負(fù)責(zé)對(duì)從事本公司誠(chéng)信有關(guān)的管理、操作、驗(yàn)證人員，按照誠(chéng)信管理體系要求規(guī)定其崗位職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系。2. 認(rèn)真負(fù)責(zé)地履行核查員職責(zé),進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)核查，填寫記錄核查單，確定不合格項(xiàng)、失信項(xiàng)。 基礎(chǔ)設(shè)施公司已經(jīng)具備滿足誠(chéng)信管理體系、質(zhì)量和產(chǎn)品安全管理體系有效運(yùn)行的基礎(chǔ)設(shè)施，并不斷更新和提高。 實(shí)施與運(yùn)行建立誠(chéng)信管理體系時(shí)，提供愿景和價(jià)值觀的基礎(chǔ)上，落實(shí)誠(chéng)信方針和目標(biāo)要完成資源配備，任命誠(chéng)信管理體系負(fù)責(zé)人，確定管理行為責(zé)任的歸屬。― 誠(chéng)信方針（）體現(xiàn)遵守法規(guī)的承諾；― 失信風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃，重要的依據(jù)之一是法規(guī)；― 要素中要有法規(guī)要求的條款；― 目標(biāo)（）制定，要考慮法規(guī)要求；― 培訓(xùn)（）、信息交流（）、文件管理（、）要包括法規(guī)信息；― 運(yùn)行控制（），應(yīng)急預(yù)案與響應(yīng)（）是履行法規(guī)的重要途徑；― 要素中要有評(píng)價(jià)法規(guī)的遵循情況（）；― 體系評(píng)價(jià)（）中要考察法規(guī)的更新，應(yīng)用在改善體系上。 相關(guān)文件與記錄《目標(biāo)、方案和指標(biāo)》 文件，誠(chéng)信管理體系文件包括：（1）誠(chéng)信管理手冊(cè)，包含誠(chéng)信方針和目標(biāo)（），誠(chéng)信管理體系覆蓋范圍的描述。（4）外派業(yè)務(wù)員進(jìn)行客戶走訪，公司確定每年至少要有一名主管領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)進(jìn)行客戶走訪，并每年召開一次經(jīng)銷商、供應(yīng)商會(huì)議，與供方和經(jīng)銷商進(jìn)行溝通和交流。聯(lián)手社會(huì)有關(guān)部門，構(gòu)筑風(fēng)險(xiǎn)管理網(wǎng)絡(luò)。強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)管理，規(guī)避外來信用風(fēng)險(xiǎn)。公司建立了完善的精神激勵(lì)和物質(zhì)激勵(lì)機(jī)制，在每年的年度工作會(huì)議都會(huì)表彰一大批有突出貢獻(xiàn)和工作優(yōu)秀的員工。更確切的說就是：“一切價(jià)值都源自于優(yōu)秀員工的創(chuàng)造！”所以公司高層領(lǐng)導(dǎo)始終認(rèn)為“優(yōu)秀員工是企業(yè)最大的財(cái)富”，因而公司積極營(yíng)造全員參與管理的良好氛圍，倡導(dǎo)“全員管理”的理念，視公司的每位員工都是“管理者”，公司所有重大決策和制度出臺(tái)，都積極征求員工意見，讓廣大員工參與，并經(jīng)職代會(huì)討論審議通過，充分發(fā)揮了廣大員工的民主管理企業(yè)的職能?！肮尽笔强抠|(zhì)量贏得消費(fèi)者的信賴和長(zhǎng)久支持的，質(zhì)量是公司的生存發(fā)展之基。產(chǎn)品行業(yè)事關(guān)生命、健康與安全，需要的不僅僅是技術(shù)和效率，更要講產(chǎn)品的安全與衛(wèi)生，即更要講生產(chǎn)者的道德與良心。 文化傳承“團(tuán)結(jié)拼搏、傳承文明、釀造國(guó)粹、滋養(yǎng)人生”是“公司”產(chǎn)品的傳承文化，是公司公司的歷史使命。自覺遵守政府職能部門監(jiān)督，樹立良好社會(huì)形象。以下為重點(diǎn)關(guān)注的誠(chéng)信因素：——生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的誠(chéng)信因素——產(chǎn)品供應(yīng)的誠(chéng)信因素——廣告宣傳的誠(chéng)信因素——銷售服務(wù)的誠(chéng)信因素——技術(shù)改造的誠(chéng)信因素——新產(chǎn)品配方與預(yù)期用途的誠(chéng)信因素——涉及外包過程的誠(chéng)信因素 當(dāng)公司活動(dòng)發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)重新更新、識(shí)別評(píng)審組織的重要誠(chéng)信因素，有效控制新的失信風(fēng)險(xiǎn)。 建立企業(yè)制度保障誠(chéng)信體系的建立與實(shí)施 誠(chéng)信管理體系制度建立建立誠(chéng)信管理體系制度來保證誠(chéng)信管理在策劃、采購(gòu)、開發(fā)、生產(chǎn)、儲(chǔ)運(yùn)、營(yíng)銷到服務(wù)等過程活動(dòng)的規(guī)范化、程序化和制度化，達(dá)到企業(yè)的誠(chéng)信管理有效貫徹執(zhí)行。 。 誠(chéng)信策劃?rùn)C(jī)制公司成立誠(chéng)信體系領(lǐng)導(dǎo)小組和誠(chéng)信體系工作小組。4. 誠(chéng)信管理體系要求 原則 本公司依據(jù)GB/T41112010《產(chǎn)品工業(yè)企業(yè)誠(chéng)信管理體系（CMS）建立及實(shí)施要求》這一標(biāo)準(zhǔn)和實(shí)際經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)建立誠(chéng)信管理體系。 污染：原料、生產(chǎn)過程及產(chǎn)品中出現(xiàn)外來的有害物質(zhì)。 組織：具有自身職能和行政管理的公司、集團(tuán)公司、商行、企事業(yè)單位、政府機(jī)構(gòu)、社團(tuán)或其結(jié)合體，或上述單位中具有自身職能和行政管理的一部分，無(wú)論其是否具有法人資格、公營(yíng)或私營(yíng)。 誠(chéng)信環(huán)境：誠(chéng)信環(huán)境是對(duì)一個(gè)組織的誠(chéng)信氛圍所給出的一種評(píng)價(jià)，包括其誠(chéng)信服務(wù)意識(shí)、誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)狀況和以誠(chéng)信為核心的企業(yè)文化。2. 引用標(biāo)準(zhǔn)下列文件對(duì)于本文件的應(yīng)用是必不可少的。 手冊(cè)換版，需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，新版本發(fā)布時(shí)，應(yīng)在頒布令中聲明廢止舊版本。 版本/修改狀態(tài)：A/0 同一版本的手冊(cè)分受控與非受控兩類。（3） 本公司將不斷地對(duì)誠(chéng)信方針和誠(chéng)信目標(biāo)進(jìn)行適宜性評(píng)審，必要時(shí)可對(duì)其進(jìn)行修改以適應(yīng)公司發(fā)展的變化。因?yàn)楫a(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)涉及范圍廣，領(lǐng)域多。無(wú)論在過去或是現(xiàn)在亦或是未來，誠(chéng)信對(duì)于建設(shè)人類社會(huì)文明都是極為重要的。Q 誠(chéng)信管理體系手冊(cè)第 A 版0次編 制： 誠(chéng)信工作小組 審 核： 批 準(zhǔn)： 受控狀態(tài)： 受 控 受控編號(hào)： 2012年9月 1 日發(fā)布 2012年9月1 日實(shí)施修改記錄章節(jié)號(hào)修改內(nèi)容摘要修改日期修改人審核批準(zhǔn)目 錄 頒布令 3 誠(chéng)信方針、誠(chéng)信目標(biāo)批準(zhǔn)令 4 任命書 6 公司簡(jiǎn)介 8 公司誠(chéng)信管理體系結(jié)構(gòu)圖 11 誠(chéng)信管理體系職責(zé)分配表 12 誠(chéng)信體系手冊(cè)管理說明 141. 范 圍 152. 引用標(biāo)準(zhǔn) 173. 術(shù)語(yǔ)和定義 194. 誠(chéng)信管理體系要求 20 總則 20 誠(chéng)信方針 20 策劃 21 基本要求 21 誠(chéng)信因素 22 社會(huì)責(zé)任 23 誠(chéng)信文化 24 目標(biāo)、方案和指標(biāo) 27 文件 27 實(shí)施與運(yùn)行 30 資源、職責(zé)和權(quán)限 30 教育、培訓(xùn)和能力 33 信息交流控制 35 文件控制 36 記錄控制 36 運(yùn)行控制 37 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) 37 檢查和改進(jìn) 39 監(jiān)測(cè)和測(cè)量 39 不符合、預(yù)防/糾正措施、信用修復(fù)控制程序 43 內(nèi)部核查 44 評(píng)價(jià)與聲明 45 合規(guī)性評(píng)價(jià) 45 體系評(píng)價(jià) 46 征信評(píng)價(jià) 46 聲明 47 頒布令根據(jù)《產(chǎn)品安全法》和《產(chǎn)品安全法實(shí)施條例》要求,依據(jù)QB/T41112010《產(chǎn)品工業(yè)企業(yè)誠(chéng)信管理體系（CMS）建立及實(shí)施通用要求》，《產(chǎn)品工業(yè)企業(yè)誠(chéng)信體系建設(shè)工作指導(dǎo)意見》，遵照《浙江省產(chǎn)品工業(yè)企業(yè)誠(chéng)信體系建設(shè)工作方案》和寧波市關(guān)于建立產(chǎn)品工業(yè)企業(yè)誠(chéng)信管理體系相關(guān)要求，結(jié)合本公司實(shí)際， 編制完成了《誠(chéng)信管理體系手冊(cè)》A版，現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布實(shí)施。所以本公司一貫遵循“誠(chéng)信創(chuàng)新”的經(jīng)營(yíng)理念。有關(guān)聯(lián)的法規(guī)與標(biāo)準(zhǔn)方方面面。（4） 對(duì)誠(chéng)信方針和目標(biāo)的批準(zhǔn)、發(fā)布、評(píng)審、修改都應(yīng)實(shí)行控制，具體執(zhí)行《文件控制程序》。受控本封面之“受控狀態(tài)”欄加蓋受控章，發(fā)至本公司內(nèi)部的手冊(cè)均應(yīng)為受控類。 手冊(cè)持有者的責(zé)任： 學(xué)習(xí)、掌握并貫徹手冊(cè)中的規(guī)定和要求。凡是注日期的引用文件，僅注日期的版本適用于本文件。 誠(chéng)信管理體系（CMS）：用來制定和實(shí)施誠(chéng)信方針和目標(biāo)，并進(jìn)而實(shí)現(xiàn)這些目標(biāo)的一系列相互關(guān)聯(lián)的要素的集合。 社區(qū)：“社區(qū)”一詞源于拉丁語(yǔ)，是指生活在同一地理區(qū)域內(nèi)、具有共同意識(shí)和共同利益的社會(huì)群體。 消毒：指以符合產(chǎn)品衛(wèi)生的化學(xué)藥劑及（或）物理方法，有效殺滅有害微生物，但不影響產(chǎn)品品質(zhì)或其安全的適當(dāng)處理作業(yè)。 本公司為誠(chéng)信體系的建立提供充分的資源配置。公司成立誠(chéng)信體系領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)不同生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)期經(jīng)考察分析形成文字誠(chéng)信申報(bào)材料，上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)，由組長(zhǎng)簽發(fā)下達(dá)公司總體誠(chéng)信策劃，并責(zé)成誠(chéng)信體系工作小組各成員根據(jù)部門工作性質(zhì)進(jìn)行部門誠(chéng)信策劃。 策劃 基本要求 在建立誠(chéng)信目標(biāo)后,策劃為實(shí)現(xiàn)誠(chéng)信目標(biāo)所采取的控制方法和評(píng)價(jià)準(zhǔn)則。 各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)是建立誠(chéng)信體系的基礎(chǔ) 隨著企業(yè)產(chǎn)業(yè)規(guī)模的擴(kuò)大和誠(chéng)信管理的提升，涉及的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定制度等也需要不斷的更新和補(bǔ)充。 相關(guān)文件《誠(chéng)信因素識(shí)別、評(píng)價(jià)、控制和更新程序》 相關(guān)記錄《誠(chéng)信因素識(shí)別評(píng)價(jià)表》《重大誠(chéng)信因素匯總表》 社會(huì)責(zé)任公司最高管理者和領(lǐng)導(dǎo)層要有較強(qiáng)的社會(huì)責(zé)任意識(shí)，并且要求內(nèi)部職工遵守社會(huì)道德和職業(yè)操守。 合同保險(xiǎn)必須嚴(yán)格遵守中華人民共和國(guó)《勞動(dòng)法》，嚴(yán)格履行勞動(dòng)合同，履行國(guó)家規(guī)定的各項(xiàng)保險(xiǎn)規(guī)定，積極為本企業(yè)員工繳納法定保險(xiǎn)，積極維護(hù)企業(yè)員工的合法權(quán)益。 誠(chéng)信文化開展誠(chéng)信專業(yè)知識(shí)及產(chǎn)品安全人員、從業(yè)人員職業(yè)道德教育的培訓(xùn)，樹立企業(yè)誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)理念。只有這樣做才能得到消費(fèi)者的歡迎，才能使企業(yè)得到持續(xù)發(fā)展?！肮尽弊鳛橐粋€(gè)產(chǎn)品企業(yè)，無(wú)論增加多少“虛”的附加值，但必須始終堅(jiān)持“產(chǎn)品質(zhì)量是企業(yè)的生命線”的價(jià)值標(biāo)準(zhǔn)。公司歷來開展“管理持續(xù)改進(jìn)”工程，每位員工不斷加強(qiáng)自我管理的意識(shí)，都針對(duì)自己的崗位進(jìn)行不斷的改進(jìn)和提高，同時(shí)對(duì)于公司管理存在的問題，積極通過合理化建議、提案等形式直接進(jìn)行反饋。尊重個(gè)人在組織管理中的地位，為了尊重個(gè)人，一方面不斷致力于改善員工的工作環(huán)境（包括物質(zhì)環(huán)境和心理環(huán)境），另一方面，又竭力促進(jìn)員工的發(fā)展，企業(yè)的高層管理人員非常重視與員工的對(duì)話。能否按期收回客戶賬款，直接關(guān)系企業(yè)的現(xiàn)金流量和正常運(yùn)轉(zhuǎn)，甚至關(guān)系到企業(yè)的興衰存亡。控制信用風(fēng)險(xiǎn)，是一項(xiàng)牽涉社會(huì)多方面的系統(tǒng)工程。（5）開展了顧客滿意感受調(diào)查，公司每年組織實(shí)施顧客滿意感受調(diào)查工作，并通過問卷調(diào)查的方式進(jìn)行顧客滿意感受調(diào)查，掌握顧客潛在的期望，獲取客戶未來的信息。（2）程序文件，除標(biāo)準(zhǔn)要求的形成程序外，還包括公司管理和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所需的程序文件，具體見誠(chéng)信手冊(cè)各章節(jié)后的“相關(guān)文件”列表和文件清單。（3）目標(biāo)指標(biāo)和管理方案（）是實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)的重要途徑。 資源、職責(zé)和權(quán)限 資源公司為保證誠(chéng)信管理體系的建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)提供了資源保障，其中包括人力資源保障、專項(xiàng)技術(shù)保障、基礎(chǔ)設(shè)施保障和財(cái)力保障。 財(cái)力保障 公司全力保障誠(chéng)信管理的財(cái)力需要，資金雄厚、信貸信譽(yù)良好，支持和保證了誠(chéng)信管理體系的順利運(yùn)行。3. 及時(shí)地將現(xiàn)場(chǎng)核查結(jié)果整理成書面資料。5. 負(fù)責(zé)指