玉溪紅塔集團(tuán)erp系統(tǒng)煙葉銷售業(yè)務(wù)說明-免費(fèi)閱讀
【正文】 打印月度《煙葉調(diào)入、售省外分?。ㄊ?、自治區(qū)）、卷煙廠統(tǒng)計表》、《煙葉中轉(zhuǎn)庫盤點(diǎn)庫存統(tǒng)計表》、《煙葉銷售資金往來帳統(tǒng)計表》并保存留檔，過帳完成后進(jìn)入發(fā)票管理流程。 打印《轉(zhuǎn)儲移庫單》，交回倉儲科。178。 煙葉調(diào)撥單打印后，送交復(fù)烤廠生產(chǎn)科，進(jìn)入發(fā)貨準(zhǔn)備流程。如果該客戶是一般客戶，由市公司財務(wù)部門在收到對方足額貨款后解凍訂單；如果該客戶是特供客戶，由部門主管領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后解凍訂單。178。 R/3系統(tǒng)中已事先錄入了維護(hù)好價格數(shù)據(jù)，如果價格有上下浮動，則用手工輸入，并在訂單的文本備注欄中注明浮動的比例。178。發(fā)貨準(zhǔn)備：178。 手工揀配分單，確定所調(diào)烤煙的庫區(qū)、批次，下發(fā)轉(zhuǎn)儲通知單（復(fù)烤廠內(nèi)部單據(jù)）給相關(guān)庫區(qū)。178。發(fā)票管理：概述：SAP R/3系統(tǒng)根據(jù)銷售訂單創(chuàng)建發(fā)票，打印銷貨憑證，同時產(chǎn)生會計憑證；根據(jù)R/3系統(tǒng)發(fā)票號將發(fā)票數(shù)據(jù)導(dǎo)入R/3系統(tǒng)后傳入金穗系統(tǒng)打印發(fā)票，通過托收將發(fā)票送至客戶，再將發(fā)票數(shù)據(jù)導(dǎo)入R/3系統(tǒng)。178。178。 復(fù)烤廠倉儲科接生產(chǎn)科下發(fā)的調(diào)出通知單后，進(jìn)入R/3系統(tǒng)顯示相關(guān)的煙葉交貨單，仔細(xì)審核所發(fā)等級煙葉的物料代碼是否填寫無誤，并確認(rèn)系統(tǒng)外的調(diào)出通知單與系統(tǒng)內(nèi)的煙葉交貨單上的數(shù)據(jù)是否完全一致；若發(fā)現(xiàn)有錯誤，必須及時通知煙葉公司經(jīng)營科計劃員和復(fù)烤廠生產(chǎn)科業(yè)務(wù)員對出錯訂單進(jìn)行更改。178。 當(dāng)客戶的貨款未到時，R/3系統(tǒng)會自動凍結(jié)該訂單。 根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)需要，在R/3系統(tǒng)中對煙葉銷售訂單進(jìn)行創(chuàng)建、刪除、跟蹤處理；主要有以下訂單類型：省外銷售、省內(nèi)基地銷售等。178。 當(dāng)煙葉公司經(jīng)營科計劃員創(chuàng)建完煙葉銷售訂單后，經(jīng)營科統(tǒng)計員要及時打印出《收款通知單》，并仔細(xì)審核其等級、數(shù)量、價格項目是否完全正確，確認(rèn)無誤后簽字加以認(rèn)可。 復(fù)烤廠生產(chǎn)科接到煙葉公司經(jīng)營科計劃員下達(dá)的煙葉調(diào)撥單后，進(jìn)入R/3系統(tǒng)顯示煙葉銷售訂單，仔細(xì)審核所調(diào)煙葉的生產(chǎn)及庫存情況是否能夠滿足需要以及是否符合復(fù)烤廠的調(diào)撥規(guī)定，確認(rèn)無誤后加以簽字認(rèn)可。轉(zhuǎn)儲移庫管理178。 待各相關(guān)庫區(qū)完成煙葉調(diào)撥單上所有物料的轉(zhuǎn)儲移庫工作后，復(fù)烤廠倉儲科打印出《煙葉公司（復(fù)烤廠）轉(zhuǎn)儲移庫單匯總表》，留檔保存后
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