【正文】 行車(chē)記錄表姓使用部門(mén)第二十五條 外勤營(yíng)銷(xiāo)員收到“應(yīng)收款催收單”及有關(guān)單據(jù)后，應(yīng)妥善保管，以免丟失。第十八條 銷(xiāo)售人員每日出發(fā)時(shí)，應(yīng)攜帶名片、產(chǎn)品情況名錄等，以便推銷(xiāo)。第九條 公司營(yíng)銷(xiāo)或企劃應(yīng)備有“客戶(hù)管理卡”和“新老客戶(hù)狀況調(diào)查表”，供銷(xiāo)售人員做客戶(hù)管理之用。（五）資金回籠注意事項(xiàng)：業(yè)務(wù)人員在合同或訂單簽好后，要確保客戶(hù)預(yù)付款、定金按合同或訂單注明的金額如期匯到公司賬戶(hù)。 做好行銷(xiāo)日志，要求明確具體，及時(shí)上交到公司。做到通訊暢通，不無(wú)故關(guān)機(jī)或失去聯(lián)系。遵守國(guó)家的法規(guī)法紀(jì)和公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，貫徹落實(shí)公司的文件、指示、精神，加強(qiáng)自身修養(yǎng)、素質(zhì)和氣質(zhì)。十一、會(huì)計(jì)檔案管理:凡是本公司的會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)帳簿、會(huì)計(jì)報(bào)表、會(huì)計(jì)文件和其他有保存價(jià)值的資料，均應(yīng)歸檔。 符合本規(guī)定第一條的，憑發(fā)票、工資單、差旅費(fèi)單及公司認(rèn)可的有效報(bào)銷(xiāo)或領(lǐng)款憑證，經(jīng)手人簽字，會(huì)計(jì)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后由出納支付現(xiàn)金。除第一條外，財(cái)務(wù)人員支付個(gè)人款項(xiàng)，超過(guò)使用現(xiàn)金限額的部分，應(yīng)當(dāng)以支票支付；確需全額支付現(xiàn)金的，經(jīng)會(huì)計(jì)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后支付現(xiàn)金。對(duì)于報(bào)銷(xiāo)時(shí)短缺的金額，財(cái)務(wù)人員要及時(shí)催辦，到月底按第二十一條規(guī)定處理。財(cái)務(wù)工作人員調(diào)動(dòng)工作或者離職，必須與接管人員辦清交接手續(xù)。財(cái)務(wù)工作人員對(duì)本公司實(shí)行會(huì)計(jì)監(jiān)督。八、財(cái)務(wù)工作管理:會(huì)計(jì)年度自一月一日起至十二月三十一日止。認(rèn)真仔細(xì)審查報(bào)銷(xiāo)單以及票據(jù)的真假，做好憑證工作。地稅包含：印花稅、城建稅、教育費(fèi)以及教育附加費(fèi)等；國(guó)稅包含：增值稅、企業(yè)所得稅、年度匯算清繳，以上稅種應(yīng)于申報(bào)前20日核算出費(fèi)用以及稅金，上報(bào)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。對(duì)有關(guān)機(jī)構(gòu)及財(cái)政、稅務(wù)、銀行部門(mén)了解，檢查財(cái)務(wù)工作，主動(dòng)提供有關(guān)資料，如實(shí)反映情況。本公司員工在生日當(dāng)天會(huì)收到公司送的禮品。浪費(fèi)公物情節(jié)輕微。節(jié)約資金，節(jié)儉費(fèi)用，事跡突出者。一、通告表?yè)P(yáng) 二、獎(jiǎng)金獎(jiǎng)勵(lì) 三、晉升提薪一、有下列表現(xiàn)的員工應(yīng)給予通告表?yè)P(yáng)品德端正，工作努力。二、 公司員工出差，每日補(bǔ)貼工作餐費(fèi)30元，住宿費(fèi)一百元，不得超標(biāo)準(zhǔn)食宿，超出部分自負(fù)。五、綜合部在辭退員工后，應(yīng)及時(shí)登記《員工調(diào)整通知單》。1違背國(guó)家法令或公司規(guī)章，情節(jié)嚴(yán)重者。營(yíng)私舞弊，挪用公款，收受賄賂、酬金者。（十一）、違規(guī)與事故處理 下列情況，違反交通規(guī)則或事故的經(jīng)濟(jì)損失及責(zé)任由駕駛員負(fù)擔(dān)：(1）無(wú)照駕駛。由該部統(tǒng)一領(lǐng)油、維 修、持 有 手續(xù) 、承 擔(dān) 責(zé) 任。各種費(fèi)用的報(bào)銷(xiāo)先由部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字、會(huì)計(jì)審核票據(jù)，然后由辦公室主任核準(zhǔn)、簽字，最后由總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字后支付。 辦公室嚴(yán)格執(zhí)行辦公用品領(lǐng)用手續(xù)，厲行節(jié)約，遵循領(lǐng)用定時(shí)、限額、限量原則。 女員工分娩，給假1個(gè)月，特殊情況適當(dāng)延長(zhǎng)假期，假期內(nèi)工資照發(fā)。 員工請(qǐng)假若理由不充分或妨礙工作開(kāi)展，部門(mén)主管可酌情不予準(zhǔn)假、延期給假或縮短假期。員工的考勤情況，由各部門(mén)負(fù)責(zé)人進(jìn)行監(jiān)督、檢查，要 秉 公 辦 事，認(rèn)真負(fù)責(zé)。如不按要求送交《加班申請(qǐng)單》視為自愿無(wú)償為公司服務(wù)。每月累計(jì)曠工6天以上者(含6天)，予以辭退。提前30分鐘以?xún)?nèi)下班者，按早退論處；超過(guò)30分鐘者，按曠工半天論處。四、嚴(yán) 格 請(qǐng)、銷(xiāo) 假 制 度。員 工 因 私 事 請(qǐng) 假 1天以?xún)?nèi)的(含1天)，由部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)3天以?xún)?nèi)的(含3天)，由副總經(jīng)理批準(zhǔn)。遲到一次扣發(fā)5元，按次數(shù)累計(jì)。八、工作時(shí)間禁止打牌、下棋、串崗聊天等做與工作無(wú)關(guān)的事情。因故不能加班者，應(yīng)填寫(xiě)請(qǐng)假單，事先征得部門(mén)主管同意，方可離開(kāi)工作崗位。如 有 弄 虛作 假、包 痹袒 護(hù) 遲 到、早 退、曠 工員工的，一經(jīng) 查 實(shí)，按處罰員工的雙倍予以處罰。 請(qǐng)假未核準(zhǔn)而先行離開(kāi)或假期已滿且不到勤者，以曠工論處。 員工本人或配偶的直系親屬去世，一般給假三天，假期內(nèi)工資照發(fā)。領(lǐng)用者應(yīng)妥善保管并節(jié)約使用辦公用品。五、車(chē)輛管理制度（一）、公司車(chē)輛由辦公室統(tǒng)一管理。如 有 臨 時(shí) 安 排，其 他 部 門(mén) 用 車(chē)，在 用 車(chē) 期 間 內(nèi) 承 擔(dān) 責(zé) 任，保 持 車(chē)況完好。 (2)未經(jīng)許可將車(chē)借予他人使用。工作疏忽，貽誤要?jiǎng)?wù)，致使公司蒙受重大損失者。1泄露業(yè)務(wù)秘密，情節(jié)嚴(yán)重者。六、公司各部門(mén)辭退員工必須經(jīng)綜合辦備案，總經(jīng)理審核批準(zhǔn)方可執(zhí)行。三、 因公出差宴客，費(fèi)用應(yīng)先征得部門(mén)主管同意，上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，憑票據(jù)報(bào)銷(xiāo)。維護(hù)公司利益，為公司爭(zhēng)得榮譽(yù)，防止或挽救事故與經(jīng)濟(jì)損失有功。領(lǐng)導(dǎo)有方，帶領(lǐng)員工良好完成各項(xiàng)任務(wù)。破壞環(huán)境衛(wèi)生。凡公司女員工在三八節(jié)當(dāng)天會(huì)收到一束花或小禮品。完成公司交給的其他工作。國(guó)、地稅相關(guān)申報(bào)表申報(bào)完成后三日內(nèi)打印出來(lái)留檔，進(jìn)項(xiàng)票、抵扣聯(lián)以及當(dāng)月作廢發(fā)票整理裝訂入檔，保存以備查詢(xún)。日常管理費(fèi)用、出差報(bào)銷(xiāo)等費(fèi)用應(yīng)于每月5號(hào)前整理出來(lái)上報(bào)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)帳簿、會(huì)計(jì)報(bào)表和其他會(huì)計(jì)資料必須真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，并符合會(huì)計(jì)制度的規(guī)定。財(cái)務(wù)工作人員對(duì)不真實(shí)、不合法的原始憑證，不予受理；對(duì)記載不準(zhǔn)確、不完整的原始憑證，予以退回，要求更正、補(bǔ)充。財(cái)務(wù)工作人員辦理交接手續(xù)，由總經(jīng)理辦公室主任、主管副總經(jīng)理監(jiān)交。凡一周內(nèi)收入款項(xiàng)累計(jì)超過(guò)10000元或現(xiàn)金收入超過(guò)5000元時(shí)，會(huì)計(jì)或出納人員應(yīng)文字性報(bào)告總經(jīng)理。公司固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保、福利及其他工作用品必須采取轉(zhuǎn)帳結(jié)算方式，不得使用現(xiàn)金。發(fā)票及報(bào)銷(xiāo)單經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由會(huì)計(jì)審核，經(jīng)手人簽字，金額數(shù)量無(wú)誤，填制記帳憑證。 會(huì)計(jì)憑證應(yīng)按月、按編號(hào)順序每月裝訂成冊(cè)，標(biāo)明月份、季度、年起止、號(hào)數(shù)、單據(jù)張數(shù)，由會(huì)計(jì)及有關(guān)人員簽名蓋章(包括制單、審核、記帳、主管)，由總經(jīng)理指定專(zhuān)人歸檔保存，歸檔前應(yīng)加以裝訂。樹(shù)立集體主義觀念。做到據(jù)實(shí)報(bào)銷(xiāo)，不隱瞞行銷(xiāo)日程，不瞞報(bào)費(fèi)用。 每月定期整理和分析市場(chǎng)信息，提出意見(jiàn)和建議，以書(shū)面形式反饋回公司。業(yè)務(wù)人員要確保產(chǎn)品發(fā)出后貨款按合同約定回籠到公司。 元。第十條銷(xiāo)售人員應(yīng)將一定時(shí)期內(nèi)（每周或每月）的工作安排以“工作計(jì)劃表”的形式提交主管核準(zhǔn)，同時(shí)還需提交“周銷(xiāo)售計(jì)劃表”和“月銷(xiāo)售計(jì)劃表”，呈報(bào)上級(jí)主管。第十九條 銷(xiāo)售人員在巡回訪問(wèn)時(shí)，應(yīng)檢查其庫(kù)存情況，若庫(kù)存不足，應(yīng)查明原因，及時(shí)予以補(bǔ)救處理。第二十六條 銷(xiāo)售人員須將收款情況，報(bào)知財(cái)會(huì)部門(mén)。開(kāi)出時(shí)間 名注：回司后交部門(mén)內(nèi)勤。到達(dá)后公里數(shù)第三十一條 銷(xiāo)售人員用車(chē)耗油費(fèi)用憑發(fā)票報(bào)銷(xiāo)，同時(shí)應(yīng)填報(bào)“行車(chē)記錄表”。車(chē)輛使用申請(qǐng)單使用人：第二十四條 各部門(mén)接到應(yīng)收賬款單據(jù)后，即按經(jīng)辦人分發(fā)給各部門(mén)銷(xiāo)售人員，但須在財(cái)務(wù)簽收。第十六條 銷(xiāo)售人員應(yīng)多次拜訪有需求的客戶(hù)，其訪問(wèn)次數(shù)的多少，根據(jù)客戶(hù)情況確定。（五）定期調(diào)查庫(kù)存、貨款回收及其他經(jīng)營(yíng)情況；（六）督促客戶(hù)訂貨的進(jìn)展；（七）提出改進(jìn)營(yíng)銷(xiāo)方法和價(jià)格等方面