【正文】 記錄保存整理綜合部和其他相關(guān)職能部門(mén)負(fù)責(zé)管理評(píng)審過(guò)程中和管理評(píng)審后形成的各種記錄、資料及跟蹤驗(yàn)證結(jié)果的收集、整理，和管理評(píng)審報(bào)告一起保存歸檔。b）管理評(píng)審輸入材料的概括。根據(jù)需要，管理評(píng)審也可結(jié)合一些現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行。當(dāng)公司的內(nèi)部或外部出現(xiàn)影響體系運(yùn)行的重大變化時(shí)（產(chǎn)品、工藝、組織結(jié)構(gòu)、運(yùn)行機(jī)制、市場(chǎng)需求、法律法規(guī)等的重大變化，或發(fā)生重大事故），可增加管理評(píng)審次數(shù)，具體時(shí)間由公司領(lǐng)導(dǎo)確定。 事故報(bào)告和調(diào)查處理 《事故報(bào)告和調(diào)查處理程序》就以下方面的要求和相關(guān)職責(zé)做出規(guī)定：事故現(xiàn)場(chǎng)處理，事故報(bào)告，職業(yè)傷害事故調(diào)查分析，職業(yè)傷害事故處理，設(shè)備事故處理，生產(chǎn)操作事故處理，工傷認(rèn)定，與工作業(yè)務(wù)有關(guān)的廠外交通事故處置事宜?！?安全生產(chǎn)運(yùn)行控制”中的很多文件都規(guī)定了對(duì)承包方監(jiān)督管理的要求和相關(guān)職責(zé)。 職業(yè)病防治 《職業(yè)病防治管理程序》說(shuō)明了公司職業(yè)病危害因素的分布和工作場(chǎng)所有害因素職業(yè)接觸限值，并就以下方面的要求和相關(guān)職責(zé)做出規(guī)定：職業(yè)危害申報(bào)，勞動(dòng)合同、有害作業(yè)人員臺(tái)帳和人員安排，職業(yè)病危害因素控制，職業(yè)病危害因素檢測(cè)，職業(yè)健康檢查，職業(yè)健康監(jiān)護(hù)檔案，職業(yè)病報(bào)告，職業(yè)病的待遇，對(duì)承包方的監(jiān)督。 物資存貨管理《物資存貨管理程序》就以下方面的要求和相關(guān)職責(zé)做出規(guī)定：存貨管控目標(biāo)、存貨實(shí)物管理、賬實(shí)差異分析、賬實(shí)差異處理、庫(kù)存閑置物料處置。 文件和記錄管理 《文件和記錄管理程序》就文件管理的要求和相關(guān)職責(zé)做出規(guī)定：文件擬稿、文件審核、文件會(huì)簽、文件審批、文件發(fā)放、文件執(zhí)行、文件歸檔、保密管理、文件評(píng)審、文件修訂要求，以及文件編寫(xiě)管理標(biāo)準(zhǔn)；就記錄管理的要求和相關(guān)職責(zé)做出規(guī)定：記錄的編制、標(biāo)識(shí)、填寫(xiě)/錄入、備份、保存、查閱、銷(xiāo)毀，具有對(duì)相關(guān)活動(dòng)的可追溯性，為管理體系的運(yùn)行提供有效的證據(jù)。6) 相關(guān)問(wèn)題的請(qǐng)示、協(xié)商。e) 財(cái)力、物力、技術(shù)和人力資源狀況。 人力資源《人力資源管理程序》就以下方面的管理要求和相關(guān)職責(zé)做出規(guī)定：保險(xiǎn)福利，勞動(dòng)合同，離辭職，人事檔案，招聘，假期，考勤，試用、轉(zhuǎn)正、人員調(diào)崗等。 實(shí)施計(jì)劃對(duì)于某些不可接受風(fēng)險(xiǎn)，不需要上硬件設(shè)施，又需立即整改，要制定實(shí)施計(jì)劃，立即或近期實(shí)施，近期完成。獲取、識(shí)別的結(jié)果，產(chǎn)生了《安全生產(chǎn)合規(guī)義務(wù)手冊(cè)》和《環(huán)境合規(guī)義務(wù)手冊(cè)》。各部門(mén)向公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告管理體系的績(jī)效。過(guò)程的必要的文件化體現(xiàn)在本手冊(cè)附錄5中列出的程序文件和作業(yè)文件，其中包含了必要的記錄格式。4）此前，公司沒(méi)有建立管理體系，管理不規(guī)范，污染排放有不達(dá)標(biāo)處，事故隱患多。3）路況惡劣，維護(hù)成本高。4 公司環(huán)境 正面因素a）外部1）礦產(chǎn)資源：佰源豐擁有探礦權(quán)，采礦權(quán)區(qū)內(nèi)的錳礦是具有大型富錳礦遠(yuǎn)景的錳礦床，錳礦儲(chǔ)量可觀。 部分術(shù)語(yǔ)和定義的調(diào)整考慮到以下因素，對(duì)部分術(shù)語(yǔ)和定義作出調(diào)整：安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)的術(shù)語(yǔ)和定義；公司在預(yù)防“人身傷害和（或）健康損害”（GB/T 280012011）之外也需要預(yù)防造成其他損失的事故；“健康損害”中，公司目前主要控制職業(yè)病；公司員工的理解習(xí)慣。安全：死亡（重傷以上人身傷害？）事故為零，重大火災(zāi)、爆炸事故為零，重大片幫冒頂、炮煙事故為零，新發(fā)職業(yè)病為零?，F(xiàn)予以批準(zhǔn)、頒布，公司各部門(mén)全體員工務(wù)必認(rèn)真學(xué)習(xí)、自覺(jué)執(zhí)行管理手冊(cè)的相關(guān)規(guī)定和要求。本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了公司方針，闡明了公司管理體系的要求。 其他定義 碳酸錳礦石：主要成分是碳酸錳（MnCO3）的礦石。4）公司建立綜合管理體系，著手實(shí)施規(guī)范化管理。 b）內(nèi)部1） “三同時(shí)”：未進(jìn)行環(huán)境保護(hù)竣工驗(yàn)收、安全驗(yàn)收，未進(jìn)行職業(yè)病預(yù)評(píng)價(jià)和控制效果評(píng)價(jià)。公司組織架構(gòu)圖見(jiàn)附錄2。 目標(biāo)應(yīng)： a）與方針保持一致； b）可測(cè)量； c）考慮到適用的合規(guī)義務(wù)； d）與提供合格產(chǎn)品和服務(wù)相關(guān)，與安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)相關(guān)，與勞動(dòng)保障相關(guān)； e）予以監(jiān)視； f）予以溝通； g）適時(shí)更新。 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) 《安全生產(chǎn)和環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)程序》就以下方面的要求和相關(guān)職責(zé)做出規(guī)定：作業(yè)活動(dòng)劃分和活動(dòng)/產(chǎn)品/服務(wù)劃分，危險(xiǎn)源和環(huán)境因素識(shí)別，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，不可接受風(fēng)險(xiǎn)控制策劃，可接受風(fēng)險(xiǎn)控制，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的更新。如果通過(guò)檢查、評(píng)審，認(rèn)為需要對(duì)方案進(jìn)行修訂，由主管職能部門(mén)會(huì)同責(zé)任部門(mén)提出修訂方案，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后按修訂后的方案執(zhí)行。 7 支持 財(cái)務(wù)管理 《財(cái)務(wù)管理程序》就以下方面的要求和相關(guān)職責(zé)做出規(guī)定：財(cái)務(wù)組織管理 ，財(cái)務(wù)體系管理，財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)管理，財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制及財(cái)務(wù)信息保密。 b) 適用的合規(guī)義務(wù)。3) 行政許可事宜。《監(jiān)視和測(cè)量資源管理程序》就以下方面的要求和相關(guān)職責(zé)做出規(guī)定：測(cè)量設(shè)備的驗(yàn)收，初次和周期校準(zhǔn)或檢定，使用控制，不符合預(yù)期用途的處理，測(cè)量設(shè)備的環(huán)境要求，人員培訓(xùn)，以及內(nèi)部校準(zhǔn)驗(yàn)證規(guī)程。公司生產(chǎn)過(guò)程的特點(diǎn)是質(zhì)量與安全緊密相關(guān)。 防排水 《防排水管理程序》就以下方面的要求和相關(guān)職責(zé)做出規(guī)定：地面防水，井下防水，井下排水設(shè)施。 后勤服務(wù) 《后勤服務(wù)管理程序》就食堂、員工宿舍、招待所、辦公區(qū)、醫(yī)務(wù)室、保安的管理，以及供熱鍋爐、發(fā)電、維修作業(yè)的要求和相關(guān)職責(zé)做出規(guī)定。9 績(jī)效評(píng)價(jià) 監(jiān)視和測(cè)量 產(chǎn)品和服務(wù)的監(jiān)視和測(cè)量 《產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量控制程序》就以下方面的要求和相關(guān)職責(zé)做出規(guī)定：進(jìn)料檢驗(yàn)，過(guò)程檢驗(yàn)，成品檢驗(yàn)，服務(wù)評(píng)價(jià)，緊急放行。其他最高管理層成員審查管理評(píng)審相關(guān)輸入材料，在管理評(píng)審會(huì)議上報(bào)告主管事項(xiàng)的總體績(jī)效，負(fù)責(zé)相關(guān)專(zhuān)項(xiàng)整改計(jì)劃完成情況的驗(yàn)證。 c）以下方面的變化： 1）風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇； 2）相關(guān)方的需求和期望，包括合規(guī)義務(wù)； 3）不可接受風(fēng)險(xiǎn)控制情況； d）資源的充分性； e）以往管理評(píng)審所采取措施的狀況。b）必要時(shí)，針對(duì)需要進(jìn)行整改的共性問(wèn)題和重要問(wèn)題，制定專(zhuān)項(xiàng)整改計(jì)劃，包括措施、責(zé)任和進(jìn)度。 調(diào)整、改進(jìn)落實(shí)管理評(píng)審的輸出，由公司領(lǐng)導(dǎo)確保所需的資源，限期完成。 持續(xù)改進(jìn) 公司應(yīng)持續(xù)改進(jìn)管理體系的適宜性、充分性和有效性，以提升績(jī)效。e）管理評(píng)審的輸出。與會(huì)人員充分研討，評(píng)價(jià)管理體系的適宜性、充分性和有效性，提出問(wèn)題和改進(jìn)建議。在管理評(píng)審前，將輸入材料發(fā)給參加管理評(píng)審的每個(gè)人員。 管理評(píng)審 目的評(píng)審管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性，對(duì)管理體系進(jìn)行必要的改進(jìn)。生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案編制導(dǎo)則187。 加油站安全《加油站安全管理程序》就以下方面的要求和相關(guān)職責(zé)做出規(guī)定：基本要求，卸油作業(yè)安全，加油作業(yè)安全，油罐計(jì)量安全，加油站設(shè)備使用、維護(hù)、檢修的安全，站場(chǎng)站房安全，安全檢查。 交通運(yùn)輸管理 《交通運(yùn)輸管理程序》就以下方面的要求和相關(guān)職責(zé)做出規(guī)定：人員要求，車(chē)輛要求，道路要求，車(chē)輛裝卸，運(yùn)輸，機(jī)動(dòng)車(chē)輛行駛安全。 采購(gòu)《采購(gòu)管理程序》就以下方面的要求和相關(guān)職責(zé)做出規(guī)定：采購(gòu)需求申報(bào)、核定、審核、批準(zhǔn)、采購(gòu)計(jì)劃、零星采購(gòu)、尋源或招標(biāo)、草擬合同、評(píng)審會(huì)簽、合同簽訂、預(yù)付款、合同跟蹤、檢斤檢質(zhì)、異議處理、結(jié)算管理。2) 民用爆炸物品和爆破作業(yè)的承包方在按照協(xié)議履行雙方責(zé)任的過(guò)程中，與其保持密切的溝通。 外部信息溝通 a) 政府相關(guān)部門(mén)1) 信息報(bào)送。通過(guò)宣傳教育，意識(shí)使所有員工都認(rèn)識(shí)到與他們的工作相關(guān)的職