【正文】 ，針對(duì)潛在不 合格的原因采取適當(dāng)措施，以防止不合格產(chǎn)生。 ，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和管理 ，采用多種辦法包括測(cè) 量和評(píng)審、不斷前進(jìn)、不斷提高、充分發(fā)揮持續(xù)改進(jìn)的效用。 收集的數(shù)據(jù)應(yīng)按實(shí)際需要及承擔(dān)職責(zé)進(jìn)行分析，分別由歸口部門、相關(guān)的各部門和有關(guān)人員進(jìn)行分析，分析應(yīng)選擇適當(dāng)方法包括統(tǒng)計(jì)技術(shù)。 E 產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量的控制執(zhí)行《檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》。 D．過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量 結(jié)果的分析和處理。 內(nèi)部審核 A．內(nèi)部審核控制內(nèi)容 : ―對(duì)內(nèi)審進(jìn)行策劃。 開(kāi)展監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)的過(guò)程的目的要求： A．證實(shí)產(chǎn)品的符合性； B．確保質(zhì)量管理體系的有效性； C．持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量。 E．控制內(nèi)容 ―監(jiān)視和測(cè)量裝置在使用前由品管部負(fù)責(zé)送檢并按規(guī)定的周期校準(zhǔn)，保存檢定和校準(zhǔn)記錄。 C．產(chǎn)品防護(hù)內(nèi)容： 標(biāo)識(shí)、防火、防雨、防污染、防塵等。 F．配套適應(yīng)產(chǎn)品生產(chǎn)需要的監(jiān)視和測(cè)量裝置，并按預(yù)定計(jì)劃進(jìn)行維護(hù)； G．建立生產(chǎn)過(guò)程失控的改善措施，防止不合格的產(chǎn)品，并應(yīng)事先制訂相應(yīng)的應(yīng)急措 施，以應(yīng)付一旦出現(xiàn)的產(chǎn)品不合格而造成的損失； I．工序更改的控制，任何工序改動(dòng)都必須謹(jǐn)慎從事。 B．驗(yàn)證的方法：檢驗(yàn)、測(cè)量、觀察查對(duì)合格證明文件等，由品管組負(fù)責(zé)實(shí)施并保存驗(yàn)證記錄。因此，應(yīng)進(jìn)行采購(gòu)控制，以確保采購(gòu)產(chǎn)品在質(zhì)量交付和服務(wù)等方面符合規(guī)定的要求。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的設(shè)計(jì)確認(rèn)：工程部盡可能在試制樣品交付前完成設(shè)計(jì)確認(rèn)，以便確保產(chǎn)品滿足規(guī)定或已知預(yù)期的使用要求。 G．具體執(zhí)行《與顧客有關(guān)過(guò)程控制程序》 顧客溝通 A．溝通目的 確保企業(yè)充分準(zhǔn)確地了解顧客的要求及顧 客對(duì)企業(yè)的產(chǎn)品和服務(wù)的滿意程度。 B．與產(chǎn)品有關(guān)的要求需確定的內(nèi)容 ―顧客規(guī)定的要求； ― 顧客未明示，但規(guī)定的或已知的用途必要的要求； ―必須履行的與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)的要求，如產(chǎn)品的安全性等； ―確定采用我公司內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)等我公司附加要求。 工作環(huán)境的管理 A．全廠范圍內(nèi)設(shè)立安全通道、應(yīng)急燈、滅火器、消防栓、場(chǎng)所 標(biāo)識(shí)； B．生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)由生產(chǎn)部下屬各組別負(fù)責(zé)維護(hù)，生產(chǎn)廠長(zhǎng)定期進(jìn)行檢查； C．辦公環(huán)境由廠務(wù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)維護(hù)并組織相關(guān)人員定期進(jìn)行檢查。 基礎(chǔ)設(shè)施 基礎(chǔ)設(shè)施的范圍 : A 建筑物、工作場(chǎng)所和相關(guān)的設(shè)施（如水電氣供應(yīng)設(shè)施）； B 過(guò)程設(shè)備（如各類過(guò)程運(yùn)行、控制和測(cè)試設(shè)備等）。 培訓(xùn)的范圍： 廠務(wù)部人事負(fù)責(zé)確定各崗位能力及職責(zé)要求。 管理評(píng)審 為確保質(zhì)量 管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，總經(jīng)理按策劃的時(shí)間間隔每半年至少組織一次管理評(píng)審。 — 全廠范圍內(nèi)，使全體員工意識(shí)到我公司依存于顧客，樹(shù)立滿足顧客要求的意識(shí)。 — 負(fù)責(zé)樣版的制作，并提 供完整的相關(guān)產(chǎn)品技術(shù)； — 提供新產(chǎn)品的工序流程； 負(fù)責(zé)新產(chǎn)品規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量要求的制訂。 負(fù)責(zé)員工招聘、解聘、晉升、降級(jí)、工資調(diào)整等工作。 支持質(zhì)量驗(yàn)證人員的獨(dú)立工作。 代表公司對(duì)質(zhì)量管理體系有關(guān)業(yè)務(wù)與內(nèi)外部機(jī)構(gòu)進(jìn)行聯(lián)系工作。 在公司管理層中指定一名成員作為管理者代表，授權(quán)管理者代表按照ISO900 標(biāo)準(zhǔn)建立、實(shí)施并保持質(zhì)量管理體系。 質(zhì)量管理體系策劃 總經(jīng)理應(yīng)識(shí)別實(shí)現(xiàn)我公司質(zhì)量目標(biāo)所需的全部過(guò)程，確定過(guò)程的順序和相互作用。 方針為制定和評(píng)審質(zhì)量 目標(biāo)提供框架，質(zhì)量方針政策通過(guò)質(zhì)量目標(biāo)落實(shí)得到體現(xiàn)。 ，確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行和提高工作效率。 我公司已編制《文件控制程序》，以確?？刂埔韵碌膬?nèi)容： A. 文件 發(fā)放得到相應(yīng)授權(quán)人批準(zhǔn) ,以確保文件是充分和適宜的 。 D．確保獲得必要的資源和信息以支持過(guò)程的運(yùn)行和對(duì)過(guò)程的監(jiān)控。 本體系的管理范圍為：東莞市塘廈鎮(zhèn)佩琦涂料有限公司。需對(duì)手冊(cè)進(jìn)行修改，應(yīng)由有關(guān)部門提出修改意見(jiàn)，報(bào)管理者代表審核，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后由文控中心實(shí)施更改。 2 適用范圍 本手冊(cè)是公司質(zhì)量管理體系綱領(lǐng)性文件，對(duì)內(nèi)適用于質(zhì)量管理體系的所有過(guò)程，全體員工必須遵照?qǐng)?zhí)行；對(duì)外向顧客提供質(zhì)量保證、質(zhì)量承諾和第三方審核的依據(jù)。現(xiàn)正式發(fā)布，要求本公司全體員工認(rèn)真學(xué)習(xí)，領(lǐng)會(huì)并堅(jiān)決貫徹執(zhí)行。同時(shí)引進(jìn)國(guó)外優(yōu)質(zhì)涂料產(chǎn)品與應(yīng)用技術(shù)，協(xié)助客戶提高產(chǎn)品質(zhì)量。 經(jīng)審定，本手冊(cè)符合國(guó)家、行業(yè)、地方的有關(guān)法律、法規(guī)，符合 GB/T 190012020 標(biāo)準(zhǔn)《質(zhì)量管理體系要求》。 3．確保整個(gè)公司內(nèi)提高滿足游客 要求的意識(shí)。 《質(zhì)量手冊(cè)》發(fā)放范圍： a）公司領(lǐng)導(dǎo)層 b）公司各有關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人 c）主管質(zhì)量的有關(guān)管理人員 《質(zhì)量手冊(cè)》的持有者應(yīng)保持其清潔完整，當(dāng)其調(diào)離公司或不擔(dān)任相應(yīng)職務(wù)時(shí)，應(yīng)及時(shí)將手冊(cè)交回公司文控中心，并辦理回收手續(xù)。包括持續(xù)改進(jìn)過(guò)程，旨在增強(qiáng)顧客滿意。（見(jiàn)附錄 1 質(zhì)量管理體系過(guò)程及職能分配表。 質(zhì)量手冊(cè) 質(zhì)量手冊(cè)是我公司最高的質(zhì)量管理體系文件 ,質(zhì)量手冊(cè)用于內(nèi)部質(zhì)量管理體系的過(guò)程控制與管理 ,以及用于證實(shí)能安全、穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品。 ，并通過(guò)培訓(xùn)、會(huì)議等多種方式向員工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求，這對(duì)我公司至關(guān)重要；及時(shí)建立質(zhì)量和法規(guī)方面的規(guī)章制度，持續(xù)加強(qiáng)質(zhì)量意識(shí)教育，并通過(guò)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的各過(guò)程加以落實(shí)，使員工積極參與質(zhì)量有關(guān)的活動(dòng)。 質(zhì)量方針 總經(jīng)理依據(jù)公司的宗旨，我公司的管理承諾 ,主持制定和批準(zhǔn)發(fā)布我公司的質(zhì)量方針，并在各層次上予以宣貫，使全體員工理解并認(rèn)識(shí)到所從事的質(zhì)量活動(dòng)的相關(guān)性和重要性，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針做貢獻(xiàn)。 ，并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 A．質(zhì)量管理組織架構(gòu)圖（見(jiàn)附件三）： B．各部門職責(zé)和權(quán)限分別如下 : 1．總經(jīng)理、副總經(jīng)理崗位職責(zé) 全面領(lǐng)導(dǎo)公司生產(chǎn)、行政、人事、經(jīng)營(yíng)管理及質(zhì)量管理工作，對(duì)公司質(zhì)量管理和產(chǎn)品質(zhì)量管理負(fù)主要領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。 2．管理者代表崗位職責(zé) 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持。 督促檢查各級(jí)生產(chǎn)人員及相關(guān)部門認(rèn)真執(zhí)行工作程序文件和作業(yè)指導(dǎo)文件，確保生產(chǎn)過(guò)程的各個(gè)環(huán)節(jié)在受控狀態(tài)下進(jìn)行。 做好公司環(huán)境衛(wèi)生、安全、車輛、交通、伙食、宿舍等管理工作。 — 廠商開(kāi)發(fā)與評(píng)估，各原物料的單價(jià)管理； — 季報(bào)表的制作； — 采購(gòu)單的制作； — 下單交期控制及跟催，供應(yīng)商質(zhì)量控制。 5． 5． 2 管理者代表： 總經(jīng)理根據(jù)質(zhì)量管理體系的需求 委任管理者代表，管理者代表對(duì)我公司質(zhì)量管理體系所需過(guò)程的建立、實(shí)施和保持負(fù)責(zé)。 外部：工廠與公司；工廠與政府機(jī)關(guān)、行業(yè)相關(guān)部門的溝通。 人力資源 總則 廠務(wù)部人事根據(jù)各工作崗位、質(zhì)量活動(dòng)及規(guī)定的職責(zé)對(duì)人員能力的要求，選擇適當(dāng)?shù)娜藛T擔(dān)任。 通過(guò)考試和對(duì)工作實(shí)際能力的考核，驗(yàn)證測(cè)量培訓(xùn)的有效性及其效果，需持證上崗的人員，考核合格后頒發(fā)上崗證書(shū)。 適宜的工作環(huán)境包括人的因素和物的因素。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程策劃的要求 A．與我公司質(zhì)量管理體系的其他要求相一致，策劃必須已確定的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、職責(zé)以及資源管理要求來(lái)進(jìn)行； B．應(yīng)適合于我公司運(yùn)作的方式形成輸出文件，如流程圖等。 D．評(píng)審由管理部經(jīng)理負(fù)責(zé)實(shí)施，任務(wù)的修改應(yīng)及時(shí)通知有關(guān)部門。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的設(shè)計(jì)輸出： 工程部根據(jù)顧客提供的新產(chǎn)品樣本、技術(shù)資料、等規(guī)定的特性需求繪繪制成產(chǎn)品工藝規(guī)程，檢驗(yàn)規(guī)程產(chǎn)品使用說(shuō)明書(shū)等文件，如集各部門相關(guān)人員召 開(kāi)新產(chǎn)品仁義，進(jìn)行工藝和技術(shù)性能、標(biāo)準(zhǔn)化、安全性、可靠性和經(jīng)濟(jì)指標(biāo)等綜合性評(píng)審，使其滿足設(shè)計(jì)輸入的要求，并進(jìn)行新樣產(chǎn)品試制 . 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的設(shè)計(jì)評(píng)審：工程部應(yīng)組織對(duì)試制的新樣產(chǎn)品及其輸出文件進(jìn)行設(shè)計(jì)評(píng)審，評(píng)價(jià)其滿足要求的能力，并識(shí)別設(shè)計(jì)、試制過(guò)程中的問(wèn)題和提出解決問(wèn)題的措施。 產(chǎn)品和制造過(guò)程（含供應(yīng)商）應(yīng)符合顧客要求并得到認(rèn)可。 B．信息的形式、合同訂單、技術(shù)協(xié)議、詢價(jià)單及采購(gòu)計(jì)劃等文件形式。 C．各相關(guān)部門負(fù)責(zé)各項(xiàng)生產(chǎn)產(chǎn)品的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。對(duì)于丟失、損壞的要做好記錄并通知顧客。 D．控制范圍： ―產(chǎn)品制作的全過(guò)程所應(yīng)用的全部測(cè)試手段。 H．監(jiān)視和測(cè)量裝置檢定、校準(zhǔn)結(jié)果應(yīng)予以記錄。 C．信息的利用 定期對(duì)顧客滿意的信息進(jìn)行收集（口頭的和書(shū)面的），對(duì)信息進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。 B．過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量的范圍：質(zhì)量管理體系的各個(gè)過(guò)程，包括與顧客有關(guān)的過(guò)程、采購(gòu)過(guò)程生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程等。 B．控制范圍：產(chǎn)品過(guò)程和最終產(chǎn)品。 《不合格品控制程序》。如項(xiàng)目改造、技術(shù)革新、采用新工藝、新材料等。包括質(zhì)量管理體系動(dòng)作方面的不合格、產(chǎn)品質(zhì)量方面的不合格、顧客抱怨（包括投訴）； ―通過(guò)調(diào)查、分析、確定不合格的原因； ― 評(píng)價(jià)確保不合格不再發(fā)生的措施的必要性和可行性； ―確定和 [實(shí)施所需的措施； ―跟蹤并記錄糾正措施的結(jié)果； ―評(píng)價(jià)糾正措施的有效性，對(duì)于富有成效的改進(jìn)將在文件中作出更改，對(duì)于效果不明顯的有必要采取進(jìn)一步的分析和改進(jìn)。 具體執(zhí)行《糾正和預(yù)防措施控制程序》 附件二 組 織 架 構(gòu) 圖 附件 三：質(zhì)量管理體系職責(zé)分配表 職能分配 過(guò)程 總 經(jīng) 理 副 總 經(jīng) 理 管 理 者 代 表 工程部 生產(chǎn)部 廠務(wù)部 品管部 采購(gòu) 業(yè)務(wù)部 倉(cāng)庫(kù)部 4. 質(zhì)量管理體系 總要求 質(zhì)量手冊(cè) ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 文件控制 ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ 記錄控制 ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ 管理承諾 ● ○ ○ 以顧客為中心 ● ○ ○ 質(zhì)量方針 ●