【正文】 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 本廠制定并實(shí)施《生產(chǎn)計(jì)劃與生產(chǎn)過程控制程序》控制生產(chǎn)和服務(wù)的運(yùn)作，具體如下： a. 由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)了解產(chǎn)品品質(zhì)等特性的信息，為生產(chǎn)提供標(biāo)準(zhǔn)和依據(jù)； b. 當(dāng)生產(chǎn)需要 作業(yè)指導(dǎo)書 、操作指示時(shí)、現(xiàn)場(chǎng)需保證有作業(yè)指導(dǎo)書及操作指示； c. 使用適宜的生產(chǎn)設(shè)備； d. 生產(chǎn)部在現(xiàn)場(chǎng)使用相應(yīng)的監(jiān)視和測(cè)量裝置來監(jiān)控生產(chǎn)； e. 實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量； f. 對(duì)放行、交付和適用的交付后活動(dòng)，包括顧客投訴的處理，相關(guān)部門實(shí)施規(guī)定的過程； 引用文件：《生產(chǎn)計(jì)劃與生產(chǎn)過程控制程序》 《生產(chǎn)設(shè)施與工作環(huán)境控制程序》 《樣板制作與管理控制程序》 東莞市 XX 制衣廠 (質(zhì)量手冊(cè) ) ISO9001:20xx 體系文件 標(biāo) 題 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 章節(jié)版本 B / 0 章 節(jié) 7 生效日期 01/06/04 第 29 頁共 32 頁 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) 企業(yè) 企業(yè) 31 本廠生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的輸出均能通過監(jiān)視和測(cè)量加以控制，故此要素刪除； 標(biāo)識(shí)與可追溯性： a. 對(duì)原材料 、半成品、成品使用適當(dāng)?shù)姆椒ㄟM(jìn)行標(biāo)識(shí)識(shí)別； b. 根據(jù)監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果，對(duì)產(chǎn)品的品質(zhì)狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)； c. 當(dāng)產(chǎn)品有追溯性要求時(shí)，可根據(jù)相關(guān)標(biāo)識(shí)的內(nèi)容進(jìn)行追溯。 與顧客有關(guān)的過程 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定 制定并實(shí)施《訂單評(píng)審控制程序》，描述顧客規(guī)定的產(chǎn)品要求，包括交付活動(dòng)，對(duì)顧客未 作規(guī)定的按產(chǎn)品的性能及內(nèi)部相關(guān)文件執(zhí)行，對(duì)法規(guī)和法律有要 求的產(chǎn)品按法規(guī)和法律執(zhí)行，對(duì)顧客的特殊要求，可附加要求應(yīng)由相關(guān)部門確定。 引用文件《人力資源控制程序》。 引用文件：《內(nèi)部審核與管理評(píng)審控制程序》。 在對(duì)質(zhì)量管理體系的更改進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，按《文件與資料控制程序》更改，新文件在管理狀態(tài)下進(jìn)行，并保持質(zhì)量管理體系的完整性。 b. 通過建立和實(shí)施質(zhì)量管理體系，使得滿足顧客需求的思想體現(xiàn)在各項(xiàng)工作中（如：資源提供與客戶有關(guān)的過程），從而達(dá)到顧客的滿意。 c. 所有的質(zhì)量記錄都應(yīng)該清晰可讀，并存放于合適的環(huán)境中，以防丟失 、 損壞或變質(zhì)，并按規(guī)定期限妥善保存，過期后應(yīng)按規(guī)定處理，文控中心應(yīng)對(duì)各部門記錄予以歸檔 、收集和保存，并保證保存的文件易於識(shí)別和檢索。 從識(shí)別顧客的需求，到顧客滿意的評(píng)價(jià)，見過程式方法模式圖： 東莞市 XX 制衣廠 (質(zhì)量手冊(cè) ) ISO9001:20xx 體系文件 標(biāo) 題 質(zhì)量管理體系 章節(jié)版本 B / 0 章 節(jié) 4 生效日期 01/06/04 第 20 頁共 32 頁 質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn) 顧客 管理職責(zé) 顧客 滿意 企業(yè) 企業(yè) 22 滿滿意 輸出 圖解說明： 增值活動(dòng) 信息交流 圖 1 以過程為基礎(chǔ)的質(zhì)量管理體系模式 具體的內(nèi)容為： a. 識(shí)別質(zhì)量管理體系所需的過程及其在本廠中的應(yīng)用； b. 確定這些過程的順序和相互作用； c. 控制過程有效運(yùn)作的標(biāo)準(zhǔn)和方法； d. 充分提供信息和資源以支持并監(jiān)視過程的有效運(yùn)作； e. 測(cè)量 、 監(jiān)視和分析這些過程； 東莞市 XX 制衣廠 (質(zhì)量手冊(cè) ) ISO9001:20xx 體系文件 標(biāo) 題 質(zhì)量管理體系 章節(jié)版本 B / 0 章 節(jié) 4 生效日期 01/06/04 第 21 共 32 頁 f. 實(shí)施必要的 措施，以實(shí)現(xiàn)本手冊(cè)的要求和對(duì)這些過程持續(xù)改進(jìn)； 工藝流程： 業(yè)務(wù)接單→紙樣組出紙樣→板房打板→客戶確認(rèn)→批量生產(chǎn)→檢驗(yàn)出貨 有部分裁片外發(fā)印花、車花加工。 2 引用標(biāo)準(zhǔn) 通過在本標(biāo)準(zhǔn)中的引用，下列標(biāo)準(zhǔn)包含了構(gòu)成本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的內(nèi)容。 東莞市 XX 制衣廠 (質(zhì)量手冊(cè) ) ISO9001:20xx 體系文件 標(biāo) 題 職責(zé)權(quán)限 章節(jié)版本 B / 0 章 節(jié) 0． 12 生效日期 01/06/04 第 16 頁共 32 頁 財(cái)務(wù)部（ ACC）職責(zé) a． 負(fù)責(zé)本廠的財(cái)務(wù)動(dòng)作，成本和質(zhì)量成本（必要時(shí)）的核算工作； b． 制定成本控制計(jì)劃并監(jiān)督其實(shí)施； c． 建立本廠的會(huì)計(jì)，財(cái)務(wù)制度并實(shí)施； d． 負(fù)責(zé)現(xiàn)金收支計(jì)劃控制，費(fèi)用現(xiàn)金支出，對(duì)現(xiàn)金的支出進(jìn)行初審； e． 不斷提出節(jié)約方案，對(duì)固定 資產(chǎn)的管理； f． 工資計(jì)算與發(fā)放； 注：財(cái)務(wù)部、出口部不納入 ISO9001 體系范圍內(nèi)。 為實(shí)現(xiàn)上述方針和目標(biāo)，我們不 斷地保持和評(píng)審質(zhì)量體系的有效性和適用性，以符合 ISO9001： 20xx 版。工廠占地面積 10560 余平方米， 廠房面積 6264 平方米，宿舍生活區(qū) 52920 平方米，辦公面積 1379 平方米，現(xiàn)有職員 300 余人。 4. 本質(zhì)量手冊(cè)的發(fā)放范圍由 管理代表提出，總經(jīng)理批準(zhǔn)后 ， 文控中心 負(fù)責(zé)登記發(fā)放， 文件持有者 領(lǐng)用簽字。 2. 本手冊(cè)適用于睡衣、針織 T 恤衫、內(nèi)衣、運(yùn)動(dòng)衣及泳衣的生產(chǎn)。 8. 本手冊(cè) 封面必須有總經(jīng)理批準(zhǔn) 字樣后方可發(fā)放生效，各部門都應(yīng)確保遵守本手冊(cè)的規(guī)定。 5。 總經(jīng)理： 20xx 年 5 月 18 日 企業(yè) 企業(yè) 11 東莞市 XX 制衣廠 (質(zhì)量手冊(cè) ) ISO9001:20xx 體系文件 標(biāo) 題 任命書 章節(jié)版本 B / 0 版 本 0． 10 生效日期 01/06/04 第 10 頁共 32 頁 0． 10 任命書 茲任命 葉耀林 先生為東莞市茶山 XX 制衣廠 管理者代表 ，全權(quán)負(fù)責(zé)本廠的ISO9001： 20xx 版質(zhì)量管理體系建立及維護(hù)工作 . 任命 湯賽春 小姐為東莞市茶山 XX 制衣廠 副管理者代表 ，全面或局部代理管理者代表負(fù)責(zé)本廠的 ISO9001： 20xx 版質(zhì)量管理體系建立及維護(hù)工作定期或不定期向管理者代表及總經(jīng)理匯報(bào)質(zhì) 量管理體系的運(yùn)行狀況和任何改進(jìn)的建議。 企業(yè) 企業(yè) 19 當(dāng)本標(biāo)準(zhǔn)的任何要求由于組織及其產(chǎn)品的特點(diǎn)而不適用時(shí)，可以考慮進(jìn)行刪減。 本標(biāo)準(zhǔn)中所出現(xiàn)的術(shù)語“產(chǎn)品”，也可指“服務(wù)”。 文件控制 為保證和質(zhì)量有關(guān)的所有文件處于受控狀態(tài)，本廠制定并實(shí)施〈〈文件與資料控制程序〉〉，對(duì)質(zhì)量管理體系所需的文件予以管制，由文控中心負(fù)責(zé)對(duì)文件的發(fā)布 、 修改 、回收： a. 文件發(fā)布前得到相關(guān)人員的批準(zhǔn)，以確保文件是否適宜本公司運(yùn)作且 控制本公司所有過程； b. 文件發(fā)布前得到各部門的審核，需要時(shí)進(jìn)行修改并再次批準(zhǔn)； 東莞市 XX 制衣廠 (質(zhì)量手冊(cè) ) ISO9001:20xx 體系文件 標(biāo) 題 質(zhì)量管理體系 章節(jié)版本 B /0 章 節(jié) 4 生效日期 01/06/04 第 22 頁共 32 頁 c. 文控中心對(duì)文件的更改和修訂狀態(tài)在封面頁標(biāo)識(shí)版本，具體修改內(nèi)容通過新版本的內(nèi)容變化 得到識(shí)別； d. 各部門確保在使用處可得到有關(guān)版本的相應(yīng)文件； e. 各部門確保文件保持清晰 、 易于識(shí)別和檢索； f. 確保外來文件得到識(shí)別，并控制其分發(fā)； g. 各部門防 止作廢文件的非預(yù)期使用，如果因任何目的而保留作廢文件時(shí)，則應(yīng)予以適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)。 d. 提供必要資源以保證質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行 、改進(jìn)并增強(qiáng)顧客滿意。 e. 在持續(xù)適宜性方面得到理解。 b. 為了保證質(zhì)量體系持續(xù)有效，管理評(píng)審進(jìn)行前，各部門必須充分準(zhǔn)備資料及信息，對(duì)管理評(píng)審中確定的、需解決的，應(yīng)制定并實(shí)施相應(yīng)的措施，對(duì)實(shí)施的效果跟進(jìn)驗(yàn)證并保存記錄。 這些培訓(xùn)應(yīng)使員工達(dá)到： a. 明確自身工作內(nèi)容； b. 意識(shí)到所從事工作的相關(guān)性和重要性，以及如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)。 東莞市 XX 制衣廠 (質(zhì)量手冊(cè) ) ISO9001:20xx 體系文件 標(biāo) 題 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 章節(jié)版本 B / 0 章 節(jié) 7 生效日期 01/06/04 第 27 頁共 32 頁 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 實(shí)現(xiàn)過程的策劃 為了使產(chǎn)品能夠按要求實(shí)現(xiàn)，本廠從產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的各階段進(jìn)行策劃，并對(duì)產(chǎn)品予以檢驗(yàn) 、管 企業(yè)